财政预算

墨江哈尼族自治县政务服务管理局

2026年2季度预算执行情况说明

1、2026年年初部门预算为407.93万元，较2025年预算数增加了102.39万元。增加的主要原因是2026年新增2名行政人员，2026年政务服务大厅日常运转经费、级助企纾困数字化平台（智慧政务大厅）建设资金纳入项目预算。

2、2026年2季度执行数为90.36万元（其中：人员经费支出53.95万元，公用经费支出36.41万元）,当季度完成年初预算数的22.15%。

3、基本支出年初预算为340.93万元，当季度执行数为83.56万元，当季度完成年初预算数的24.51%。本季度执行数较去年同期增加5.51万元，本季度执行数比去年同期执行数增加的原因是本年度增加2名行政人员。

4、项目支出年初预算数为67.00万元，当季度执行数为6.8万元，当季度完成年初预算数的10.15%，本季度执行数较去年同期增加5.25万元。增加的主要原因是2026年政务服务大厅日常运转经费、级助企纾困数字化平台（智慧政务大厅）建设资金纳入项目预算。

                    墨江哈尼族自治县政务服务管理局

                       2026年7月6日