财政决算

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墨江哈尼族自治县自然资源局2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责墨江哈尼族自治县自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责墨江哈尼族自治县自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责落实最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.负责查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。开展自然资源有关行政执法工作。

14.统一领导和管理县林业和草原局。对全县15个乡（镇）自然资源管理所实行垂直领导和监督管理。

15.职能转变。墨江哈尼族自治县自然资源局对全县自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

16.与相关部门的职责分工。

（1）与墨江哈尼族自治县交通运输局、墨江哈尼族自治县水务局在河道采砂方面的职责分工。

（2）与县民政局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的县行政区划图。

（3）与县应急管理局、县水务局、县林业和草原局等部门在自然灾害防治方面的职责分工。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、调查与确权登记股、耕地保护与自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土环境管理股、矿产资源管理股、法规与监察股。

所属单位18个，分别是：

1.联珠镇自然资源管理所（参公）；

2.龙坝镇自然资源管理所（参公）；

3.坝溜镇自然资源管理所（参公）；

4.泗南江镇自然资源管理所（参公）；

5.雅邑镇自然资源管理所（参公）；

6.那哈乡自然资源管理所（参公）；

7.通关镇自然资源管理所（参公）；

8.鱼塘镇自然资源管理所（参公）；

9.龙潭乡自然资源管理所（参公）；

10.文武镇自然资源管理所（参公）；

11.景星镇自然资源管理所（参公）；

12.新抚镇自然资源管理所（参公）；

13.团田镇自然资源管理所（参公）；

14.新安镇自然资源管理所（参公）；

15.孟弄乡自然资源管理所（参公）；

16.墨江县国土资源局土地收购储备交易中心（事业）；

17.不动产登记中心（事业）；

18.国土空间规划中心（事业）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，即墨江哈尼族自治县自然资源局，参照公务员法管理的事业单位15个，其他事业单位3个。分别是：

1.联珠镇自然资源管理所（参公）；

2.龙坝镇自然资源管理所（参公）；

3.坝溜镇自然资源管理所（参公）；

4.泗南江镇自然资源管理所（参公）；

5.雅邑镇自然资源管理所（参公）；

6.那哈乡自然资源管理所（参公）；

7.通关镇自然资源管理所（参公）；

8.鱼塘镇自然资源管理所（参公）；

9.龙潭乡自然资源管理所（参公）；

10.文武镇自然资源管理所（参公）；

11.景星镇自然资源管理所（参公）；

12.新抚镇自然资源管理所（参公）；

13.团田镇自然资源管理所（参公）；

14.新安镇自然资源管理所（参公）；

15.孟弄乡自然资源管理所（参公）；

16.墨江县国土资源局土地收购储备交易中心（事业）；

17.不动产登记中心（事业）；

18.国土空间规划中心（事业）。

纳入墨江哈尼族自治县自然资源局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员26人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

自然资源工作是地方经济社会发展的基础和保障，我们肩负着耕地保护、优化土地配置、生态修复治理、保障民生等重大责任。

2024年，全县自然资源系统立足“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，增强担当意识，发扬创新精神，保持奋进锐气，有力保障服务了全县经济社会高质量发展。回顾过往，我们并肩作战，共克时艰，一年来，我们主要做了以下工作：

我们坚持规划先行，规划引领不断加强。总体规划获正式批复，“多规合一”取得实质性进展，《墨江哈尼族自治县国土空间总体规划（2021—2035）》获得审批，全县国土空间规划保护总体格局蓝图已经绘就。乡镇级国土空间规划不断优化，坚持以县级国土空间规划为引领，统筹县域产业、生态、基础设施、公共服务等需求，稳步推进14个乡镇国土空间规划编制工作，目前初稿已编制完成，处于征求意见阶段。村级规划编制取得实效，积极推进“干部规划家乡行动”工作，完成全县148个村庄规划编制并全部实现备案入库。“项目跟着规划走、要素围绕项目转”的工作格局和体系初步形成。

我们扛实政治责任，耕地保护稳中有升。全系统干部职工始终心怀“国之大者”，扛实政治责任，采取“长牙齿”的硬举措，合力推进耕地保护工作。一是坚持严实基调，整改复耕得实效。我们坚决落实省、市、县关于违规占用耕地整改复耕工作部署安排，按照“严格遏制新增、有序处置存量”的要求稳妥推进整改恢复工作。我们作为牵头单位，全力协调人力、物力、财力并做了大量工作，坚持边排查边整改、先易后难的原则，具备就地恢复条件的坚决就地恢复，扎实开展违规占用耕地整改复耕工作，完成违规占用耕地整改复垦1.2万亩。二是集中力量攻坚，垦造耕地获成果。大力实施补充耕地三年（2023—2025年）行动，严格项目审查，严格新增耕地核实认定，确保耕地质量。紧紧围绕省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府的总体工作部署和目标任务，科学梳理重点要点难点，逐项分解细化任务，清单式、挂图式作战，全力以赴、不折不扣推动耕地占补平衡工作，完成21个耕地占补平衡项目，实现入库面积4944亩，新增粮食产能277万公斤；完成城乡建设用地增减挂钩指标入库2006亩，实现交易1.33亿元。三是加大执法力度，执法水平不断提高。针对自然资源领域涉及的私挖乱采、乱占耕地等问题始终保持高压态势，坚持法治建设工作要求，对违法行为做到重拳出击、精准发力、严厉打击，全力维护资源安全和广大人民群众的合法权益。2024年开展土地和矿产、规划类动态巡查100余次，出动执法人员182余人次。发现违法行为55件，下达《责令停止自然资源违法行为通知书》55份，土地类违法案件立案查处9宗，缴纳罚款29.36万元，矿产类违法案件立案查处2宗，收缴罚款12万元。同时，全力抓好2024年土地卫片违法图斑，整改完成违法占耕图斑99个，占耕面积87.88亩，违法占耕比例9.79%。通过“长牙齿”的硬措施，稳妥推进耕地保护各项工作，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。目前，全县实有耕地103.24万亩，高于保护目标6.67万亩；永久基本农田实有61.38万亩，高于保护目标0.5万亩，较好地完成了耕地保护任务。

我们积极主动服务，要素保障有力有效。始终坚持项目跟着规划走，要素围绕项目转，推行“用地保姆”跟踪服务。一是用地报批全力推进。2024年完成联珠光伏发电等5个用地报批，面积194亩，全力保障项目用地。二是土地收储供应不断提速。完成土地收储15宗，面积79亩；完成国有建设用地供应12宗254亩，实现土地出让收入2.4亿元。三是批闲土地处置不断加强。批而未供土地处置1136亩、闲置土地处置448亩，批闲土地处置任务全面完成。四是登记服务持续优化。2024年互联网受理、办结各类不动产登记137件。核发不动产权证书3029本，办理不动产登记抵押712份，提供不动产登记资料查询4057人次；化解历史遗留问题174户。全面实现房屋交易、缴税和不动产登记“一窗受理，并行办理”及不动产登记过户水电同步联办，不动产登记自助化水平全面提升。

我们坚守安全底线，地灾防治呵护平安。坚持人民至上、生命至上，不断夯实安全生产底板。2024年开展巡、排查705人次，排查监测隐患点1239处次，居民点、施工营地、施工区、公路沿线、铁路沿线、水库、矿区、景区、易地集中安置区等排查511处次。严格遵循汛期24小时值班值守制度；组织监测员开展地质灾害培训349人次，发放宣传材料2063份，发放工作明白卡和防灾避险明白卡1995张。组织15个乡镇全覆盖开展应急演练679处次14092人次。全力推进因灾避险搬迁安置项目建设；完成墨江县那哈乡初级中学、集镇片区滑坡不稳定斜坡地质灾害应急治理项目主体工程建设，全力保障人民群众生命财产安全。

我们坚持生态优先，生态建设促进发展。一是矿产资源管理不断加强。坚持“依法治矿、从严管矿、绿色建矿”工作思路，持续开展矿山开发秩序整治工作，2024年共办理采矿权延续登记2个，收缴矿业权出让收益金1251万元，采矿权使用费0.45万元，矿山开发秩序得到有效治理。二是生态环境治理不断深入。各类矿山企业严格落实“边开采，边治理”原则，持续开展生态环境治理恢复，完成墨江金矿、会亮建筑石料加工厂、会亮水泥用灰岩矿等治理600亩，全县16个矿山地质环境治理恢复工作有序推进。

我们坚持为民办事，为民服务能力不断增强。一是切实维护群众切身利益，完成国有土地、集体土地等不动产权籍调查审核1300余宗。二是化解矛盾为民解忧，受理土地权属争议案件9件，作出处理决定7件，调查核实2件，群众权益切实得到有效保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县自然资源局2024年度收入合计115486143.33元。其中：财政拨款收入115486143.33元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加81033909.94元，增长235.21%。其中：财政拨款收入增加81033909.94元，增长235.21%，主要原因是本年度局收储中心政府性基金预算财政拨款纳入本单位核算，导致本年政府性基金预算财政拨款收入增加100%以及本年度特定目标类项目收入增多。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县自然资源局2024年度支出合计115894564.70元。其中：基本支出13037932.82元，占总支出的11.25％；项目支出102856631.88元，占总支出的88.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加80635409.31元，增长228.69%。其中：基本支出增加914367.66元，增长7.54%；项目支出增加79721041.65元，增长344.58%，主要原因是本年度我局负责实施由发展改革委立项的基本建设类墨江县因灾避险搬迁安置项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13037932.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11866180.43元，占基本支出的91.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1171752.39元，占基本支出的8.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102856631.88元。其中：基本建设类项目支出15000000.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.墨财发〔2024〕26号2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费600.00元，该项目2024年度财政拨款收入 600.00元，支出600.00元。项目主要用于开展慰问生活困难党员工作，项目已完成。

2.墨财发〔2024〕292号县区人才工作专项经费52000.00元，该项目2024年度财政拨款收入52000.00元，支出52000.00元。项目主要是保障市级党政储备人才安家补贴、工作补贴专项工作，项目已完成。

3.墨财综〔2024〕4号墨江第三中学项目建设征地拆迁补偿资金6326.48元，该项目资金为以前年度结转和结余资金，上缴存量资金6326.48元。项目已完成。

4.墨财发〔2024〕264号三季度公益性岗位补助资金13170.97元，该项目2024年度财政拨款收入13170.97元，支出13170.97元。项目主要是开展三季度公益性岗位保险补助工作，项目已完成。

5.墨财发〔2024〕94号2024年一季度公益性岗位补助资金 元，该项目2024年度财政拨款收入3070.71元，支出3070.71元。项目主要是开展2024年一季度公益性岗位保险补助工作，项目已完成。

6.墨财发〔2024〕173号二季度公益性岗位补助资金14329.98元，该项目2024年度财政拨款收入14329.98元，支出14329.98元。项目主要是开展2024年二季度公益性岗位保险补助工作，项目已完成。

7.墨财发〔2024〕5号公益性岗位补贴补助资金5172.05元，该项目2024年度财政拨款收入5172.05元，支出5172.05元。项目主要是开展2023年第四季度公益性岗位保险补助工作，项目已完成。

8.墨财发〔2024〕94号2024年一季度公益性岗位补助资金 5070元，该项目2024年度财政拨款收入5070.00元，支出5070.00元。项目主要是开展2024年一季度公益性岗位工资补助工作，项目已完成。

9.墨财发〔2024〕5号公益性岗位补贴补助资金8000.00元，该项目2024年度财政拨款收入8000.00元，支出8000.00元。主要是开展2023年第四季度公益性岗位工资补助工作，项目已完成。

10.墨财发〔2024〕264号三季度公益性岗位补助资金20280.00元，该项目2024年度财政拨款收入20280.00元，支出20280.00元。项目主要是开展2024年三季度公益性岗位工资补助工作，项目已完成。

11.墨财发〔2024〕173号二季度公益性岗位补助资金23660.00元，该项目2024年度财政拨款收入23660.00元，支出23660.00元。项目主要是开展2024年第二季度公益性岗位工资补助工作，项目已完成。

12.墨财农〔2024〕77号墨国土资发〔2018〕212号常林河水库水源整治项目经费1774.89元，该项目资金为以前年度结转和结余资金，上缴存量资金1774.89元。项目已完成。

13.墨财综〔2023〕32号中老铁路沿线墨江农产品冷链物流园建设项目征地拆迁补偿款资金28000000.00元，该项目2024年度财政拨款收入28000000.00元，支出28000000.00元。项目主要是开展中老铁路沿线墨江农产品冷链物流园建设项目征地拆迁补偿款工作，项目已完成。

14.墨财综〔2024〕2号M2019118号国有建设用地征地拆迁补偿款资金1038055.47元，该项目2024年度财政拨款收入 1038055.47元，支出1038055.47元。项目主要是开展M2019118号国有建设用地征地拆迁补偿工作，项目已完成。

15.墨财综〔2024〕35号墨江县联珠镇东正街何立志户拆迁安置补偿资金158357.00元，该项目2024年度财政拨款收入 158357.00元，支出158357.00元。项目主要是开展墨江县联珠镇东正街何立志户拆迁安置补偿工作，项目已完成。

16.墨财综〔2024〕37号墨江县2024年度第一批次城镇建设用地相关报批税费资金400320.00元，该项目资金为以前年度结转和结余资金，上缴存量资金400320.00元。项目已完成。

17.墨财综〔2023〕14号干部规划家乡行动村庄规划编制工作经费100000.00元，该项目2024年度财政拨款收入100000.00元，支出100000.00元。主要用于开展墨江县村庄规划编制工作，项目已完成。

18.墨财综〔2024〕41号墨江县被征地农民基本养老保障资金欠缴整改专项资金950000.00元，该项目2024年度财政拨款收入950000.00元，支出950000.00元。项目主要是完成墨江县被征地农民基本养老保障资金欠缴整改工作，项目已完成。

19.墨财综〔2024〕39号国有土地供应印花税资金，该项目2024年度财政拨款收入19359.88元，支出19359.88元。项目主要是缴纳墨江县2024年第一至三季度国有土地供应印花税，项目已完成。

20.墨财综〔2024〕5号墨江县2023年第四季度国有土地供应印花税经费43807.66元，项目主要是缴纳墨江县2023年四季度国有土地供应印花税，项目已完成。

21.墨财综〔2023〕29号墨江县2023年度第一批次城镇建设用地相关报批税费资金28207950.00元，该项目2024年度财政拨款收入28207950.00元，支出28207950.00元。主要根据相关用地上报审批要求，按时完成墨江县2023年度第一批次城镇建设用地上报审批工作，待上报省自然资源厅批准后办理具体建设项目供地手续，做到依法依规用地，做好用地保障工作，促进社会经济发展。项目已全部完成。

22.墨财综〔2024〕7号墨江县2023年度第五批次农村宅基地用地转用建设项目用地相关报批税费资金111360.00元，该项目2024年度财政拨款收入111360.00元，支出111360.00元。主要根据相关用地上报审批要求，按时完成墨江县2023年度第五批次农村宅基地用地转用建设项目上报审批工作，做到依法依规用地，做好用地保障工作，促进社会经济发展。项目已全部完成。

23.墨财综〔2023〕30号墨江县2023年度第二批次城镇建设用地相关报批税费资金14490690.00元，该项目2024年度财政拨款收入14490690.00元，支出14490690.00元。主要根据相关用地上报审批要求，按时完成墨江县2023年度第二批次城镇建设用地上报审批工作，待上报省自然资源厅批准后办理具体建设项目供地手续，做到依法依规用地，做好用地保障工作，促进社会经济发展。项目已全部完成。

24.墨财发〔2024〕20号墨江县村庄规划编制项目专项资金 1100000.00元，该项目2024年度财政拨款收入1100000.00元，支出1100000.00元。主要用于开展墨江县村庄规划编制工作，项目已完成。

25.墨财发〔2024〕364号2023年5月至2024年5月11日县级派出驻村工作队员生活补助专项经费66240.00元，该项目2024年度财政拨款收入66240.00元，支出66240.00元。项目主要用于发放县级派出驻村工作队员生活补助，项目已完成。

26.墨财发〔2024〕28号自然资源中介技术服务（联珠镇土地利用总体规划修改）经费132478.10元，该项目2024年度财政拨款收入132478.10元，支出132478.10元。项目主要是开展联珠镇土地利用总体规划修改工作，项目已完成。

27.墨财预〔2023〕1号墨江县国土空间规划编制经费722000.00元，该项目2024年度财政拨款收入722000.00元，支出722000.00元。项目主要是墨江县国土空间规划编制补充工作，项目已完成。

28.墨财预〔2023〕1号墨江县下南片区控制性详细规划暨城市设计编制经费264000.00元，该项目2024年度财政拨款收入264000.00元，支出264000.00元。项目主要是开展墨江县下南片区控制性详细规划暨城市设计编制工作，项目已完成。

29.墨财发〔2024〕220号2024年新一轮耕地占补平衡项目前期工作经费7680.00元，该项目2024年度财政拨款收入7680.00元，支出7680.00元。项目主要是耕地占补平衡项目办公用品费用，项目已完成。

30.墨财发〔2024〕28号墨江国土空间规划编制经费595000.00元，该项目2024年度财政拨款收入595000.00元，支出595000.00元。项目主要是开展墨江国土空间规划编制工作，项目已完成。

31.墨财预〔2024〕1号墨江县2024年度第一批次村庄建设用地耕地开垦费资金273960.00元，该项目2024年度财政拨款收入273960.00元，支出273960.00元。项目主要是根据相关用地上报审批要求，按时缴纳墨江县2024年度第一批次村庄建设用地耕地开垦费，做到依法依规用地，做好用地保障工作，促进社会经济发展。项目已全部完成。

32.墨财发〔2024〕27号墨江县第三次全国国土调查项目专项资金100000.00元，该项目2024年度财政拨款收入100000.00元，支出100000.00元。项目主要是开展墨江县第三次全国国土调查工作，项目已完成。

33.墨财发〔2024〕31号自然资源规划设计中介服务工作经费2985856.90元，该项目2024年度财政拨款收入2985856.90元，支出2985856.90元。主要用于自然资源领域保障自然资源规划设计中介服务工作。项目已全部完成。

34.墨财发〔2024〕27号墨江县自然资源局2023年自然资源卫片执法补助经费100665.00元，该项目2024年度财政拨款收入100665.00元，支出100665.00元。项目主要是开展土地、矿产卫片执法工作，项目已完成。

35.墨财农〔2024〕20号墨江县群测群防员（中央)补助资金148000.00元，该项目2024年度财政拨款收入148000.00元，支出148000.00元。项目主要用于保障墨江县地质灾害监测员补助工作。项目已全部完成。

36.墨财农〔2023〕77号墨江县那哈初级中学和集镇片区滑坡治理工程补助资金6310000.00元，该项目2024年度财政拨款收入6310000.00元，支出6310000.00元。项目主要是治理墨江县那哈乡初级中学和集镇片区滑坡，项目已完工并组织预验收。

37.墨财发〔2024〕27号墨江县地质灾害监测员补助经费 83250.00元，该项目2024年度财政拨款收入83250.00元，支出83250.00元。项目主要用于补发2022年度墨江县7个乡镇地质灾害监测员经费，项目已完成。

38.墨财发〔2024〕27号墨江县龙坝中学泥石流、滑坡及不稳定斜坡治理项目中央补助资金609225.49元，该项目2024年度财政拨款收入609225.49元，支出609225.49元。项目主要是治理墨江县龙坝中学泥石流、滑坡及不稳定斜坡，项目已初验。

39.墨财农〔2024〕37号墨江县地质灾害监测员市级补助资金37250.00元，该项目2024年度财政拨款收入37250.00元，支出37250.00元。项目主要用于保障墨江县地质灾害监测员市级补助工作。项目已全部完成。

40.墨财发〔2024〕27号墨江县兴希望幼儿园不稳定斜坡治理项目中央补助资金647671.30元，该项目2023年度财政拨款收入647671.30元，支出647671.30元。项目主要是治理墨江县兴希望幼儿园不稳定斜坡，项目已初验。

41.墨财农〔2024〕21号墨江县因灾避险搬迁安置项目补助资金15000000.00元，该项目2024年度财政拨款收入15000000.00元，支出15000000.00元。项目主要是开展2024年度墨江县因灾避险搬迁安置工作，涉及农户125户，项目有序推进中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出42374664.69元,占本年支出合计的36.56%。与上年相比增加7922431.30元，增长23.00%,完成年初预算的305.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出52600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于支付党政储备人才安家补贴、交通补贴、生活补助。造成预决算差异的主要原因是通过新增特定目标类项目补报党政储备人才安家补贴、交通补贴、生活补助经费。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出6326.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于墨江第三中学项目建设征地拆迁补偿资金支出；造成预决算差异的主要原因是该资金为年初结转和结余资金。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2557017.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，完成年初预算的145.00%。主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险、公益性岗位补贴及社会保险补贴、退休人员生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加3人，通过新增特定目标类项目补报公益性岗位人员经费以及职业年金纪实资金。

9.卫生健康（类）支出922929.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。完成年初预算的91.14%。主要用于在职职工缴纳医疗保险费用、公务员医疗补助费、职工大病医疗保险、工伤、生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是年内在职人数较上年减少5人。

10.节能环保（类）支出1774.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于常林河水库水源整治征地拆迁补偿款支出；造成预决算差异的主要原因是该资金为年初结转和结余资金。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1166240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%，完成年初预算的106.02%。主要用于墨江县村庄规划编制项目、驻村工作队员生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是通过新增特定目标类项目补报驻村工作队员生活补助资金项目。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出14023394.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.09%，完成年初预算的136.33%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、服务性项目技术服务费等支出；造成预决算差异的主要原因是通过新增特定目标类项目补报服务性项目技术服务费项目。

19.住房保障（类）支出778235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%，完成年初预算的97.17%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年末在职人数较上年减少5人。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出22866146.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.96%，完成年初预算的360.25%。主要用于地质灾害相关项目工程款支出等；造成预决算差异的主要原因是通过新增特定目标类项目补报地质灾害类项目资金。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为57358.00元，完成年初预算的57.36%；支出决算较上年减少117303.00元，下降67.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.17%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为7358.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.83%，完成年初预算的14.72%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少110000.00元，下降68.75%；公务接待费支出决算较上年减少7303.00元，下降49.81%；具体是国内接待费支出决算7358.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少7303.00元，下降49.81%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为57358.00元，完成年初预算的57.36%，支出决算较上年减少117303.00元，下降67.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为7358.00元，完成年初预算的14.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是履行“勤俭节约、过紧日子”，严格执行中央八项规定精神，严控公务接待标准、简化礼仪，减少公务接待次数。加强公务用车日常管理，严格执行公务用车定点保险、定点维修、定点加油的规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少110000.00元，下降68.75%；公务接待费支出决算减少7303.00元，下降49.81%，具体是国内接待费支出决算7358.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少7303.00元，下降49.81%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度墨江县耕地流出专班设在我单位，在开展耕地流出工作中高频率使用公务用车，导致上年度公务用车运行维护费用偏高，而本年度无该项目。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源事务相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县自然资源局2024年机关运行经费支出1171752.39元，比上年减少87593.74元，下降6.96%,主要原因是未能及时正常支付日常工作经费，待下年度支付。部门机关运行经费主要用于工会经费、办公经费、其他交通费、服务性项目技术服务费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县自然资源局资产总额4210870.44元，其中，流动资产551961.69元，固定资产3365047.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产293861.40元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2630923.66元，其中固定资产增减少141319.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额148284960.00元，其中：政府采购货物支出8960.00元；政府采购工程支出147310000.00元；政府采购服务支出966000.00元。授予中小企业合同金额148254649.17元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082203300101111