财政决算

监督索引号53082200732401000

墨江哈尼族自治县自然资源局2023

年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责墨江哈尼族自治县自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责墨江哈尼族自治县自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责落实最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.负责查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。开展自然资源有关行政执法工作。

14.统一领导和管理县林业和草原局。对全县15个乡（镇）自然资源管理所实行垂直领导和监督管理。

15.职能转变。墨江哈尼族自治县自然资源局对全县自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

16.与相关部门的职责分工。

（1）与墨江哈尼族自治县交通运输局、墨江哈尼族自治县水务局在河道采砂方面的职责分工。

（2）与县民政局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的县行政区划图。

（3）与县应急管理局、县水务局、县林业和草原局等部门在自然灾害防治方面的职责分工。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.服务大局，保障发展迈出新步伐

（1）高效益发挥规划引领作用。完成墨江哈尼族自治县国土空间总体规划（2021—2035）编制工作，稳步推进14个乡镇国土空间规划编制，全面完成了实用性村庄规划编制任务148个，已完成县级审查148个，备案入库74个。规划区内“一书三证”核发建设工程规划核实意见书22本、建设工程规划许可证39本、用地规划许可证20本、出具规划条件71件、规划意见26件。

（2）高质量服务经济社会发展大局。2023年以来完成土地收储9宗，面积213.1539亩；完成国有建设用地供应52宗4116.46亩，实现土地出让收入24004.24万元。一是切实加强要素保障支撑高质量发展。全年组织召开方案联合审查会23次，规委会14次，通过了44个规划及建筑设计方案，审查了47个规划及建筑设计方案。组卷报批报件13个，面积1656.48亩，分别为农村村民个人建房用地报批7个，面积331.87亩；正在报批村庄建设用地1个，面积19.69亩；开展单独选址项目用地报批3个，面积1123.68亩；上报城镇批次用地2个，面积181.24亩。二是深入推进节约集约用地，推进存量土地消化。墨江县2023年批而未供土地处置任务3950亩，完成处置3952.97亩，完成率100.07%；闲置土地处置任务232亩，完成处置239.25亩，完成率103%。超额完成任务。三是固定资产投资入统年度目标任务8000万元，全年完成固定资产入统8940万元，完成率112%。

（3）高水准打造一站式不动产服务。实现房屋交易、缴税和不动产登记“一窗受理，并行办理”；不动产登记过户水电同步联办。全力提升不动产登记自动化水平，2023年通过互联网受理并办结新建商品房转移登记、抵押首次登记共387件，办结率100%。全县不动产登记办理时间进一步压缩，一般登记由7个工作日内减至5个工作日内办结，抵押登记由3个工作日内减至2个工作日内办结，注销、查封登记即时办结。2023年以来核发不动产权证书3035本，办理不动产登记抵押750份，提供不动产登记资料查询3599人次。

2.履职尽责，保护资源展现新作为

（1）高站位谋划耕地保护责任体系。一方面，狠抓耕地流出整改恢复工作。把耕地保护作为重中之重工作来抓，组建工作专班、主动扛起责任，全年完成耕地流出问题整改恢复21072.76亩。另一方面，土地整治工作成效显著。全面完成验收入库2023年重点实施耕地占补平衡项目20个，入库耕地占补平衡项目指标面积3103.13亩，其中新增耕地1369.73亩、水田1733.4亩，取得了耕地占补平衡项目“当年立项报备、当年组织实施、当年验收入库”的好成绩；全面完成城乡建设用地增减挂钩项目2023年重点实施8个项目1989.51亩建（构）筑物拆除、种植及变更调查外业举证工作，并提交市级审核。全县耕地保护目标任务96.57万亩、永久基本农田60.88万亩。截至12月底，我县2023年度实际耕地保有量为102.01万亩，超出保护任务5.44万亩；永久基本农田保护面积62.47万亩，超出保护任务1.59万亩，做到了耕地数量不减少、质量不降低，较好地完成了耕地保护任务。

（2）高手腕推动综合执法走深走实。全年开展土地和矿产、规划类动态巡查110余次，共出动执法人员230余人次。发现违法行为95件，下达《责令停止自然资源违法行为通知书》80份，土地类违法案件立案查处26宗，收缴罚款44.2467万元，正在立案查处4宗；矿产类违法案件立案查处2宗，移送公安机关1宗，完成查处1宗，收缴罚款6万元；规划类违法行为下发通知书6宗，自行拆除整改5宗。历年来土地卫片图斑整改工作力度加大，2018—2023年自然资源部下发墨江县土地卫片违法图斑1401个，完成整改980个。2021年自然资源督察反馈意见问题图斑共41个，完成整改37个；2023年下发墨江县“非农化”违法占耕图斑58宗，占耕面积153.7亩，已完成整改31宗141.30亩，违法占耕比例降至2.41%。

（3）高规格推动矿产资源长效发展。坚持“依法治矿、从严管矿、绿色建矿”工作思路，持续开展矿山开发秩序整治工作，2023年以来共办理采矿权延续登记2个，收缴矿业权出让收益金1250.9245万元；采矿权使用费0.45万元。同时，生态环境治理不断深入，完成对墨江县现存25家各类矿山企业（13家生产持证矿山、12家已关停待注销矿山）台账建立。完成11家已关闭待注销矿山采矿损毁土地复垦1515.6亩。完成编制11家矿山企业《矿山地质环境保护与土地复垦方案》。开设矿山地质环境治理恢复基金账户14个，缴存基金253.32万元；开设土地复垦费账户15个，预存土地复垦费2143.26万元。

3.主动作为，夯实基础业务维护群众权益

（1）高标准开展不动产权籍调查审核和勘测定界报告备案。一年来，完成不动产权籍调查审核1800余宗，土地勘测定界初审备案82宗。完成国土变更调查省级认定耕地图斑3856个1.53万亩，其中一般耕地面积1.36万亩、永久基本农田1627.08亩。压紧扛实矛盾纠纷排查化解责任，全年受理网络信访10件，均已按时限完成答复。

（2）高要求强化地质灾害防治。提前谋划，周密部署，扎实抓好地质灾害安全防范工作，筑紧筑牢防汛“安全堤”。完成印发《墨江哈尼族自治县2023年度地质灾害防治方案》《墨江哈尼族自治县地质灾害应急预案》，对有效防范地质灾害提供科学指导。全年排查1328人次，排查监测隐患点284处次，居民点、施工营地、施工区、公路沿线、铁路沿线、水库、矿区、景区、易地集中安置区等排查246处次。同时，严格遵循汛期24小时值班值守制度，充分发挥党团员、基干民兵、驻村帮扶干部等骨干力量，推广“村组组织领导+监测员巡查预警+骨干群众参与+接帮户支持+受帮户配合”五位一体的避险结对帮扶措施；组织开展地质灾害培训9次570人次，发放宣传材料1168份，发放地质灾害防灾责任卡和防灾避险明白卡828张，组织15个乡镇开展应急演练。积极推进墨江县那哈乡初级中学、集镇片区滑坡不稳定斜坡地质灾害应急治理项目，全力保障人民群众生命财产安全，全年未出现安全事故。

赓续过往、展望未来。在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，墨江县自然资源领域事业高质量发展还面临不少困难和挑战。一是从耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩项目方面看。全县可用于占补平衡后备资源空间有限，项目难以落地实施。项目后期持续种植管护难度大，新增耕地和提质改造水田基本属于梯田、坡耕地，特别是水田种植成本高，加之农村劳动力大量外流，影响新增耕地的长期稳定种植，超过三年项目管护期后可能会出现种植管护不到位的情况。二是从要素保障方面看。乡镇和国土空间规划编制进度缓慢，经费保障落实不到位，基础工作推进有待加强。用地保障跟不上地方经济社会发展需要，批而未供土地多，土地组卷上报前期资料多，新增建设项目用地保障存在诸多困难。因当前经济大环境低迷，房地产市场不景气，土地出让出现流拍现象。三是从耕地保护方面看。群众对自然资源整体法律意识不强，特别是对耕地保护意识不强，耕地“非农化”、“非粮化”现象没有得到根本改变，违法用地行为时有发生。四是从自然资源执法监察方面看。部分乡镇和部门没有充分认识到土地卫片整改工作的极端重要性，责任落实不到位，底线思维树得不牢，没有真正将工作抓在手上，没有严格按照整改方案和整改标准推进工作，一定程度存在畏难情绪。五是从矿山治理方面看。矿山开采对地质环境破坏大，且矿山地质环境恢复治理难度大，企业对生态环境保护意识不强，针对矿山地形地貌及土地资源破坏的投入占比少，没有严格按照相关规定开展环境恢复治理工作，没有按照编制的矿山复垦方案要求进行有效治理，未能实现矿产资源开发与矿山地质环境恢复治理的协调发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、调查与确权登记股、耕地保护与自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土环境管理股、耕地保护股、矿产资源管理股、法规与监察股。

所属单位19个，分别是：

1.联珠镇自然资源管理所（参公）；

2.龙坝镇自然资源管理所（参公）；

3.坝溜镇自然资源管理所（参公）；

4.泗南江镇自然资源管理所（参公）；

5.雅邑镇自然资源管理所（参公）；

6.那哈乡自然资源管理所（参公）；

7.通关镇自然资源管理所（参公）；

8.鱼塘镇自然资源管理所（参公）；

9.龙潭乡自然资源管理所（参公）；

10.文武镇自然资源管理所（参公）；

11.景星镇自然资源管理所（参公）；

12.新抚镇自然资源管理所（参公）；

13.团田镇自然资源管理所（参公）；

14.新安镇自然资源管理所（参公）；

15.孟弄乡自然资源管理所（参公）；

16.墨江县自然资源综合行政执法大队（参公）；

17.墨江县国土资源局土地收购储备交易中心（事业）；

18.不动产登记中心（事业）；

19.国土空间规划中心（事业）。

（二）决算单位构成

纳入墨江哈尼族自治县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位1个，即墨江哈尼族自治县自然资源局，参照公务员法管理的事业单位16个，其他事业单位3个。分别是：

1.联珠镇自然资源管理所（参公）；

2.龙坝镇自然资源管理所（参公）；

3.坝溜镇自然资源管理所（参公）；

4.泗南江镇自然资源管理所（参公）；

5.雅邑镇自然资源管理所（参公）；

6.那哈乡自然资源管理所（参公）；

7.通关镇自然资源管理所（参公）；

8.鱼塘镇自然资源管理所（参公）；

9.龙潭乡自然资源管理所（参公）；

10.文武镇自然资源管理所（参公）；

11.景星镇自然资源管理所（参公）；

12.新抚镇自然资源管理所（参公）；

13.团田镇自然资源管理所（参公）；

14.新安镇自然资源管理所（参公）；

15.孟弄乡自然资源管理所（参公）；

16.墨江县自然资源综合行政执法大队（参公）；

17.墨江县国土资源局土地收购储备交易中心（事业）；

18.不动产登记中心（事业）；

19.国土空间规划中心（事业）。

纳入墨江哈尼族自治县自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县自然资源局2023年末实有人员编制92人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制44人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员34人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计21人（离休0人，退休21人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县自然资源局2023年度收入合计34452233.39元。其中：财政拨款收入34452233.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1399539.34元，增长4.23%。其中：财政拨款收入增加1399539.34元，增长4.23%；上级补助收入0元，与上年对比无变化；事业收入0元，与上年对比无变化；经营收入0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入0元，与上年对比无变化。主要原因是我局收储中心土地出让业务类收入增加，导致本年收入增加。          

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县自然资源局2023年度支出合计35259155.39元。其中：基本支出12123565.16元，占总支出的34.38％；项目支出23135590.23元，占总支出的65.62％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2305667.52元，增长7.00%。其中：基本支出减少686561.78元，下降5.36%；项目支出增加2992229.30元，增长14.85%；上缴上级支出0元，与上年对比无变化；经营支出0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年对比无变化。主要原因是我局收储中心土地出让业务类及特定目标类项目支出增加，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12123565.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10864219.03元，占基本支出的89.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1259346.13元，占基本支出的10.39%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23135590.23元。其中：基本建设类项目支出2832647.34元。具体项目开支及开展工作情况：

1.墨财综〔2022〕2号2022年第一批次城镇建设用地报批费用380412.00元，该项目2023年度财政拨款收入380412.00元，支出380412.00元。主要根据相关用地上报审批要求，按时完成墨江县2022年度第一批次城镇建设用地上报审批工作，待上报省自然资源厅批准后办理具体建设项目供地手续，做到依法依规用地，做好用地保障工作，促进社会经济发展。项目已全部完成。

2.墨财综〔2022〕8号城镇建设用地被征地农民养老保障金426510.00元，该项目2023年度财政拨款收入426510.00元，支出426510.00元。主要根据相关用地上报审批要求，按时缴纳城镇建设用地被征地农民养老保障金，做到依法依规用地，做好用地保障工作，促进社会经济发展。项目已全部完成。

3.墨财发〔2023〕15号墨江县自然资源局驻县联乡体系建设补助(省级地质灾害专项资金）经费140680.00元，该项目2023年度财政拨款收入140680.00元，支出140680.00元。主要用于保障墨江县驻县联乡体系建设工作。项目已全部完成。

4.墨财发〔2023〕15号墨江县雅邑乡政府驻地滑坡不稳定斜坡治理补助资金60000.00元，该项目2023年度财政拨款收入60000.00元，支出60000.00元。项目主要是治理墨江县雅邑乡政府驻地滑坡不稳定斜坡，项目已初验，终验整改中。

5.墨财农〔2023〕48号2023年地质灾害监测员市级补助资金35750.00元，该项目2023年度财政拨款收入35750.00元，支出35750.00元。项目主要用于保障墨江县地质灾害监测员市级补助工作。项目已全部完成。

6.墨财发〔2023〕15号地质灾害调查评价补助经费180000.00元，该项目2023年度财政拨款收入180000.00元，支出180000.00元。项目主要用于保障墨江县地质灾害调查评价补助工作。项目已全部完成。

7.墨财发〔2023〕306号墨江县耕地流出整改恢复工作经费685791.44元，该项目2023年度财政拨款收入685791.44元，支出685791.44元。项目主要用于保障耕地流出整改恢复工作。项目已全部完成。

8.墨财农〔2023〕15号墨江县那哈乡初级中学和集镇片区滑坡治理工程补助资金6841278.30元，该项目2023年度财政拨款收入6841278.30元，支出6841278.30元。项目主要是治理墨江县那哈乡初级中学和集镇片区滑坡，项目有序推进中。

9.墨财发〔2023〕385号2023年三季度公益性岗位补助资金22400.00元，该项目2023年度财政拨款收入22400.00元，支出22400.00元。项目主要用于保障公益性岗位补助工作。项目已全部完成。

10.墨财发〔2023〕15号墨江县孟弄乡丙曼村大楼满塘梨树丫口集中安置点滑坡治理项目专项资金240000.00元，该项目2023年度财政拨款收入240000.00元，支出240000.00元。项目主要是治理墨江县孟弄乡丙曼村大楼满塘梨树丫口集中安置点滑坡，项目有序推进中。

11.墨财农〔2023〕15号墨江县群测群防员（中央)补助资金143000.00元，该项目2023年度财政拨款收入143000.00元，支出143000.00元。项目主要用于保障墨江县地质灾害监测员补助工作。项目已全部完成。

12.墨财发〔2023〕15号墨江哈尼族自治县自然资源局驻县联乡体系建设补助经费140680.00元，该项目2023年度财政拨款收入140680.00元，支出140680.00元。主要用于保障墨江县驻县联乡体系建设工作。项目已全部完成。

13.墨财预〔2023〕10号自然资源规划设计中介服务工作经费692172.00元，该项目2023年度财政拨款收入692172.00元，支出692172.00元。主要用于自然资源领域保障自然资源规划设计中介服务工作。项目已全部完成。

14.墨财发〔2023〕15号2019年地质灾害防治专项资金826000.00元，该项目2023年度财政拨款收入826000.00元，支出826000.00元。主要用于地质灾害防治专项工作。项目已全部完成。

15.墨财预〔2023〕2号墨江县国土空间规划编制工作经费2385000.00元，该项目2023年度财政拨款收入2385000.00元，支出2385000.00元。主要用于自然资源领域保障自然资源规划设计中介服务工作。项目有序推进中。

16.墨财发〔2023〕28号村庄规划编制项目专项资金1700000.00元，该项目2023年度财政拨款收入1700000.00元，支出1700000.00元。主要用于墨江县村庄规划编制工作。项目有序推进中。

17.墨财预〔2023〕1号墨江县耕地占补平衡2022年20个攻坚项目新增耕地种植管护跟踪技术服务资金200000.00元，该项目2023年度财政拨款收入200000.00元，支出200000.00元。主要用于墨江县耕地占补平衡2022年20个攻坚项目新增耕地种植管护跟踪技术服务工作，项目已完成。

18.墨财发〔2023〕15号墨江县突发重大地质灾害应急调查评价和处置专项资金30000.00元，该项目2023年度财政拨款收入30000.00元，支出30000.00元。主要用于墨江县突发重大地质灾害应急调查评价和处置工作，项目已完成。

19.墨财预〔2023〕6号EPS不动产权籍数据库更新管理系统经费30000.00元，该项目2023年度财政拨款收入30000.00元，支出30000.00元。主要用于EPS不动产权籍数据库更新管理工作，项目已完成。

20.墨财发〔2023〕15号墨江县新抚镇滑坡工程治理项目专项资金210000.00元，该项目2023年度财政拨款收入210000.00元，支出210000.00元。项目主要是治理墨江县孟弄乡丙曼村大楼满塘梨树丫口集中安置点滑坡，项目已初验，终验整改中。

21.墨财债〔2023〕4号清偿政府拖欠企业账款项目经费2832647.34元，该项目2023年度财政拨款收入2832647.34元，支出2832647.34元。项目主要清偿政府拖欠企业账款项目工作，项目已完成。

22.墨财发〔2023〕15号墨江县自然资源局市级地质灾害防治项目配套专项资金90690.30元，该项目2023年度财政拨款收入90690.30元，支出90690.30元。项目主要是地质灾害防治项目配套专项资金，项目已完成。

23.墨财发〔2023〕15号墨江县雅邑乡雅邑大寨滑坡治理资金422604.99元，该项目2023年度财政拨款收入422604.99元，支出422604.99元。项目主要用于墨江县雅邑乡雅邑大寨滑坡治理项目前期工作，项目已完成。

24.墨财预〔2023〕2号墨江县“美丽县城”城市规划展示厅建设费用专项资金50000.00元，该项目2023年度财政拨款收入50000.00元，支出50000.00元。项目主要是墨江县“美丽县城”城市规划展示厅建设费用专项工作，项目已完成。

25.墨财发〔2023〕15号墨江县龙坝中学泥石流、滑坡及不稳定斜坡治理项目专项资金100000.00元，该项目2023年度财政拨款收入100000.00元，支出100000.00元。项目主要是治理墨江县龙坝中学泥石流、滑坡及不稳定斜坡，项目有序推进中，待初验。

26.墨财发〔2023〕385号2023年三季度公益性岗位补助资金11498.06元，该项目2023年度财政拨款收入11498.06元，支出11498.06元。项目主要是三季度公益性岗位补助工作，项目已完成。

27.墨财发〔2023〕176号县级派出驻村工作队员生活补助专项经费33180.00元，该项目2023年度财政拨款收入33180.00元，支出33180.00元。项目主要是县级派出驻村工作队员生活补助专项，项目已完成。

28.墨财预〔2023〕1号墨江县2022年及2023年第一二季度国有土地供应印花税经费38304.06元，该项目2023年度财政拨款收入38304.06元，支出38304.06元。项目主要是缴纳墨江县2022年及2023年第一二季度国有土地供应印花税工作，项目已完成。

29.墨财农〔2023〕36号墨江县自然资源局综合卫星定位服务系统运维补助资金873.62元，该项目2023年度财政拨款收入873.62元，支出873.62元。项目主要保障自然资源局综合卫星定位服务系统运维工作，项目已完成。

30.墨财发〔2023〕15号墨江县兴希望幼儿园不稳定斜坡治理项目专项资金100000.00元，该项目2023年度财政拨款收入100000.00元，支出100000.00元。项目主要是治理墨江县兴希望幼儿园不稳定斜坡，项目主体已完工，待初验。

31.墨财发〔2023〕163号2022年度市级党政储备人才安家补贴、工作补贴专项经费68000.00元，该项目2023年度财政拨款收入68000.00元，支出68000.00元。项目主要是保障市级党政储备人才安家补贴、工作补贴专项工作，项目已完成。

32.墨财预〔2023〕10号墨江县2023年第三季度国有土地供应印花税经费5473.36元，该项目2023年度财政拨款收入5473.36元，支出5473.36元。项目主要是缴纳墨江县2022年及2023年第三季度国有土地供应印花税工作，项目已完成。

33.墨财发〔2023〕15号联珠镇埔佐村委会新寨村民小组滑坡治理工程专项资金200000.00元，该项目2023年度财政拨款收入200000.00元，支出200000.00元。项目主要是治理联珠镇埔佐村委会新寨村民小组滑坡，项目已初验，终验整改中。

34.墨财预〔2023〕17号墨江县新抚镇班包村等2个土地整治（高标准农田建设）项目专项资金1507644.76元，该项目2023年度财政拨款收入1507644.76元，支出1507644.76元。项目主要是墨江县新抚镇班包村等2个土地整治高标准农田建设，项目已完成。

35.墨财发〔2023〕15号墨江县2020年度省级地质灾害防治切块补助（调查评价）专项资金200000.00元，该项目2023年度财政拨款收入200000.00元，支出200000.00元。项目主要是墨江县调查评价工作，项目已完成。

36.墨财发〔2023〕15号墨江县坝溜镇中学小学不稳定斜坡治理专项资金200000.00元，该项目2023年度财政拨款收入200000.00元，支出200000.00元。项目主要是治理墨江县坝溜镇中学小学不稳定斜，项目已初验，终验整改中。

37.墨财预〔2023〕6号云南方圆土地事务有限公司技术服务经费1615000.00元，该项目2023年度财政拨款收入1615000.00元，支出1615000.00元。项目主要是保障墨江县自然资源局中介服务工作，项目已完成。

38.墨财发〔2023〕15号墨江县中医院不稳定边坡治理项目专项资金270000.00元，该项目2023年度财政拨款收入270000.00元，支出270000.00元。项目主要是治理墨江县中医院不稳定边坡，项目已初验，终验整改中。

39.墨财发〔2023〕270号党政储备人才工作专项经费20000.00元，该项目2023年度财政拨款收入20000.00元，支出20000.00元。项目主要是保障党政储备人才工作，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出34452233.39元,占本年支出合计的97.71%。与上年相比增加11750243.34元，增长51.76%,主要原因是我局收储中心土地出让业务类及特定目标类项目支出增加，导致本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出88000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于支付党政储备人才安家补贴、交通补贴、生活补助以；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1850422.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于行政离退休人员经费支出、事业离退休人员经费支出、缴纳基本养老保险费用支出；

9.卫生健康（类）支出839397.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于在职职工缴纳医疗保险费用、公务员医疗补助费、职工大病医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1733180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于巩固乡村振兴项目衔接资金及派出驻村工作队员生活补助支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出18653501.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.14%。主要用于工资福利、办公经费、服务性项目技术服务费等相关支出；

19.住房保障（类）支出819799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出10467933.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.38%。主要用于地质灾害相关项目工程款支出等；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为147000.00元，决算为174661.00元，完成年初预算的118.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为160000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.61%，完成年初预算的320.00%；公务接待费支出年初预算为97000.00元，决算为14661.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.39%，完成年初预算的15.11%，具体是国内接待费支出决算14661.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为147000.00元，支出决算为174661.00元，完成年初预算的118.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为160000.00元，完成年初预算的320.00%；公务接待费支出年初预算为97000.00元，决算为14661.00元，完成年初预算的15.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我局负责的墨江县耕地流出整改工作中频繁使用公务用车，导致公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费大幅增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加67393.33元，增长62.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加61201.33元，增长61.95%；公务接待费支出决算增加6192.00元，增长73.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我局负责的墨江县耕地流出整改工作中频繁使用公务用车，导致公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源事务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县自然资源局2023年机关运行经费支出1259346.13元，比上年减少356261.82元，下降22.05%,主要原因是未能及时正常支付日常工作经费，待下年度支付。部门机关运行经费主要用于工资福利、办公经费、服务性项目技术服务费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县自然资源局资产总额6841794.10元，其中，流动资产3031931.00元，固定资产3506366.9元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产303496.20元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1649884.10元，其中固定资产减少157068.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1721900.00元，其中：政府采购货物支出21900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1700000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。另外一并公开墨江县自然资源局2022年部门整体支出绩效再评价报告及墨江县2022年第二批次城镇建设用地相关报批耕地开垦费专项资金绩效再评价报告。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200732401111