审计结果公告

墨江哈尼族自治县住房和城乡建设局关于2018年棚户区安置房建设项目审计

整改情况报告

县审计局：

    根据《墨江哈尼族自治县审计局2018年棚户区改造安置房建设项目竣工决算》（墨审报〔2022〕3号）提出的整改内容，我局高度重视，及时安排部署，按照审计发现问题明确整改责任人及整改时限，加快整改进度。现将整改情况报告如下：

          一、多计工程价款1897439.30元

    审计发现，在墨江县2018年棚户区改造安置房建设项目结算价款38349094.32元中，由于多计、错计工程量，措施费用、材料补差计取不合理等原因，导致多计工程价款1897439.30元。

    整改情况：多计工程价款1897439.30元，其中：审计核减未支付金额1830933.11元，已支付工程价款66506.19元。对审计核减未支付1830933.11元已按审计处理意见协商停拨。多支付的工程价款66506.19元已分两次收回，一是2022年5月9日收回多支付云南昱高公路工程有限公司的工程款35037.16元。二是2022年5月17日收回多支付云南昱高公路工程有限公司工程款31469.03元。完成整改。

          二、多付工程投资款72203.13元

   （一）2018年棚户区改造建设项目-室外挡土墙、河堤加固、室外安装等工程审定工程投资1795409.59元，实际支付工程款1830446.75元，多付工程款35037.16元。

   整改情况：我局于2022年5月9日收回多支付云南昱高公路工程有限公司的工程款35037.16元。完成整改。

    （二）墨江县棚户区改造安置房配套基础设施建设项目审定工程投资766767.89元，实际支付工程款798236.92元，多付工程款31469.03元。

  整改情况：我局于2022年5月17日收回多支付云南昱高公路工程有限公司工程款31469.03元。完成整改。

  （三）县住建局与永明项目管理有限公司签订了《建设工程委托监理合同》，合同价款：报酬比例按0.9%计取，根据合同约定，应支付该项目工程监理费用144303.06元，实际支付监理费150000元，造成多支付工程监理费用5696.94元。

   整改情况：我局于2022年5月10日收回多支付永明项目管理有限公司工程投资款72203.13元。完成整改。

      三、未按规定取得施工许可证

  墨江县2018年棚户区改造安置房建设项目工程开工报告记载开工日期与《建设工程施工许可证》开工日期不一致。

  整改情况：该项目在招投标完成后签订了施工合同，并及时办理施工许可，由于工程开工报告填写失误，出现了开工日期不一致问题。我局认真总结经验教训，立行立改，在今后的工程建设项目管理中，严格按照建设程序，杜绝发生类似问题。

    四、未按规定单独建账核算

  根据墨江哈尼族自治县财政局《关于下达2018年棚户区改造专项债券资金的通知》（墨财预〔2018〕37号）到位资金11000万元，用于该项目3926.64万元，该项目到位资金未按项目单独建账核算。

  整改情况：该项目涉及上级补助、专项债券和地方配套3个资金来源渠道，因项目管理需要已支付资金，但未进行单独建账核算。我局认真总结存在的问题，加强财务规范管理，在今后工作中，严格按照相关规定单独建账、单独核算,杜绝发生类似问题。

                                                                 墨江哈尼族自治县住房和城乡建设局

                                                                                        2022年6月16日