审计结果公告

根据《墨江哈尼族自治县审计局专项审计调查报告》（墨审调报〔2024〕3号）提出的整改问题，我局高度重视，及时安排部署，按照审计发现问题明确整改责任人及整改时限，加快整改进度。现将整改情况报告如下：

一、提高政治站位，切实加强审计整改工作

（一）提高政治站位，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务。加强组织领导，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，压实整改责任，用过硬、彻底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做实审计整改工作。切实提高债券资金使用质量，使项目发挥最大效益。

（二）对照《云南省普洱市审计局审计报告》（普审计财报〔2021〕1号）报告问题，成立以局长为组长，分管领导、代建平台公司、相关股室为成员的问题整改工作专班，召开专题会议研究部署，制定《墨江县2023年新增专项债券资金管理使用情况专项审计发现问题整改工作方案》（墨建发〔2024〕63号），以问题整改促工作落实和管理规范。

二、专项债券项目资产管理使用审计涉及问题整改情况

（一）专项债券资金管理使用情况方面存在的问题

1.应缴未缴利息收入82101.45元。

2023年棚改专项债券资金2023年8月30日至2024年3月31日利息收入82101.45元，云南墨江北辰紫煜投资开发有限公司未按规定及时缴入国库。

整改情况：督促云南墨江北辰紫煜投资开发有限公司及时足额缴入国库，积极与财政对接，县财政局下发缴存通知单后及时开票缴纳，确保整改时限内完成缴纳手续，并及时提交缴纳凭证作为整改依据存档备查，因审批程序还未完成，资金未能如期交回财政，未完成整改。

（二）专项债券项目建设管理情况方面存在的问题

2.前期工作准备不足，项目推进缓慢。

整改情况：一是加强统筹协调，积极解决影响项目推进存在的问题，督促云南墨江北辰紫煜投资开发有限公司、普洱中苏工程建设有限公司通力合作，在保障工程质量、文明施工的前提下组织好施工，全力推进项目建设，按合同约定时间完工。二是云南墨江北辰紫煜投资开发有限公司于2024年6月21日下发《关于加快墨江县2023年棚户区改造项目工程进度的通知》至普洱中苏工程建设有限公司督促施工进度，并对项目建设进度倒排工期，抢抓滞后进度。三是普洱中苏工程建设有限公司按照通知内容完成倒排工期表，后期各责任单位将按照倒排工期表抓落实、促工期，在保障工程质量、文明施工的前提下全力推进项目建设。完成整改。

墨江哈尼族自治县住房和城乡建设局

2024年7月23日