财政决算

监督索引号53082200772401000

墨江哈尼族自治县城市管理综合行政执法大队

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》(中发〔2015〕37号)和《普洱市深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案》(普办发〔2017〕19号)规定的综合执法范围，县城市管理综合行政执法大队履行以下职责:

1.住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

2.环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

3.市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

4.交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

5.水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

原县级城市管理综合行政执法机构承担的城乡规划方面的执法职责交由县自然资源综合行政执法大队承担。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、执法中队、执法监督室、指挥中心、外勤中队。

无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.墨江哈尼族自治县城市管理综合行政执法大队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员60人。包括财政拨款开支经费的人员60人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持以深入学习贯彻落实党的二十大精神为主线，立足新发展阶段，将紧紧围绕“打造县委、县政府认可肯定、人民群众满意点赞的优美旅游城市人居环境”目标，坚持“执法为民、管理惠民、服务暖民”，以“绣花”功夫推进城市管理执法工作向精细化、长效化方向转变，实现城市环境品质、城市管理水平的全面提高。

1.转变“三大观念”。一是在工作职能上：加快推进改革步伐，进一步明确管理权限，明确审批、执法、监管职能职责，进一步夯实住建领域城市管理工作基础。二是在工作重点上：适应县委、县政府总体决策的需要，从行政管理转换到服务、管理、执法统筹推进上来，进一步提升城市管理工作水平。三是在管理手段上：适应城市管理现状及发展趋势的需要，从行政手段为主转换到管理、服务、执法、宣传、引导、法制保障等管理手段综合运用上来，推动城市管理向城市治理转变，激发管理活力。

2.开展城市经济提质。认真落实优化营商环境具体要求，抓实地摊经济有序发展。认真执行云南省住房和城乡建设厅云南省教育厅等 8 部门《关于进一步加强地摊经济健康有序发展的通知》文件要求和县委、县政府的决策部署，打造特色商圈、打造一刻钟便民生活圈、大力发展夜间经济。要恪守“便民不扰民、放开不放任”原则，聚焦科学规划布局、丰富经营业态、规范管理秩序、优化管理服务四项重点工作，特别是要建立“定时、定点、定品种”管理机制和摊主“五包”责任制，做实做细有序、发展、服务“三个环节”，推动地摊经济健康有序发展。

3.抓好“四项工作”。一是推进城市管理精细化建设。按照“以人为本、突出重点、综合治理”总体思路，开展推广使用“城管通”，利用2024年实现城市管理相关领导和城管执法人员移动办公，通过“城管通”手机终端和移动通信网络实现与城市管理指挥中心的通信，逐步推动传统城市管理向数字化城市管理转变。二是建设城市管理指挥中心。争取2024年成立由城管委各成员单位组成的城市管理指挥中心，各成员单位轮流到指挥中心坐班，为城市管理当好发现问题的“眼睛”，做到第一时间发现问题、第一时间交办问题、第一时间处理问题。三是进一步推进“四项创建”工作。结合“清爽行动”，配合牵头单位，聚焦主责主业，依法依规持续整治占道经营、乱停乱放、乱堆乱放、私搭乱建等各种市容环境，严厉整治乱扔垃圾、随地吐口痰、攀摘花草树木、翻越道路中央隔离栏、踩踏城市文化设施、乱涂乱画和随处粘贴、散发小广告等不文明行为，积极为全县深入推进“四项工作”创建贡献城管力量。四是进一步抓好城市管理安全工作。严格落实安全生产“一岗双责”，加强安全培训宣传，重点强化县城区燃气经营、输配的安全保护监督管理工作，切实采取有力措施狠抓安全生产各项措施的落实，坚决杜绝重大事故的发生。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县城市管理综合行政执法大队2024年度收入合计6597784.99元。其中：财政拨款收入6597784.99元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少415350.81元，下降5.9%。其中：财政拨款收入减少415350.81元，下降5.9%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是1.2024年因机构改革人员减少；2.2024年项目减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县城市管理综合行政执法大队2024年度支出合计6597784.99元。其中：基本支出5879732.63元，占总支出的90.19％；项目支出718052.36元，占总支出的9.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少415350.81元，下降5.9%。其中：基本支出减少391623.17元，下降6.24%；项目支出减少23727.64元，下降3.2%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是:1.2024年机构改革人员减少；2.2024年项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县城市管理综合行政执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5879732.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5645957.63元，占基本支出的96.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233775元，占基本支出的3.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县城市管理综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出718052.36元。其中：基本建设类项目支出0元。

城管绩效专项资金项目经费713912.36元，主要用于2024年城管临聘人员日常工作考核绩效发放。

2023年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活补助项目经费4140元，主要用于发放2023年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县城市管理综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出6597784.99元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少415350.81元，下降5.9%,完成年初预算的1.01%。主要原因是:1.2024年机构改革人员减少；2.2024年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出295377.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%，完成年初预算的86.82%,主要用于事业人员养老保险单位部分246713.44万元，机关事业单位职业年金缴费支出35618.25元，其他社会保障和就业支出13045.95元。造成预决算差异的主要原因2024年因机构改革人员变动。

9.卫生健康（类）支出262021.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，完成年初预算的88.33%，主要用于缴纳事业人员医疗保险167858.83元，公务员医疗补助77848.36元，其他行政事业单位医疗支出16313.97万元。造成预决算差异的主要原因2024年因机构改革人员变动。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出5789273.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.75%，完成年初预算的103.87%，主要用于城管执法5789273.19元。造成预决算差异的主要原因2024年增加2024年缴纳职业年金实账利息计息资金、2023年退休中人职业年金纪实资金。

12.农林水（类）支出4140元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4140元。造成预决算差异的主要原因发放2023年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活补助专项经费。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出246973元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，年初无此项预算，主要用于缴纳事业人员住房公积金246973元。造成预决算差异的主要原因2024年因机构改革人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少4228元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为25000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4228元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4228元，下降100%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少4228元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为25000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年机构改革未产生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4228元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4228元，下降100%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2024年机构改革未产生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县城市管理综合行政执法大队2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是墨江哈尼族自治县城市管理综合行政执法局为全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县城市管理综合行政执法大队资产总额278428.1元，其中，流动资产357.62元，固定资产278070.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产3320元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72387.46元，其中固定资产减少72745.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额26640元，其中：政府采购货物支出4640元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22000元。授予中小企业合同金额20440元，其中：授予小微企业合同金额20440元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200772401111