财政预算

墨江哈尼族自治县住房和城乡建设局2026年第2季度预算执行情况

根据《墨江哈尼族自治县财政局关于2026年县级部门预算批复的通知》〔墨财发〔2026〕1号〕文件，县财政批复2026年收入预算总额7741.55万元，支出预算总额7741.55万元，其中：基本支出1612.75万元（含上年结转0.00万元），项目支出6128.81万元（含上年结转1301.28万元）。

2026年预算支出主要用于机构正常运转日常支出。基本支出其中工资福利支出主要为基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出主要为办公经费、工会经费、公务运行维护费等日常公用经费支出；对个人和家庭服务支出主要为退休人员工资。项目支出为墨江县第三自来水厂及配套管网工程专项资金支出、县城公共照明设施运行维护服务项目专项资金支出、2026年城市维护建设专项资金支出、城市雨污水管道养护及维修项目专项经费支出、墨江县锦程山庄至元墨高速段市政道路建设工程（2号路）专项资金支出、墨江县下南片二期2号休闲广场建设项目建设工程资金支出、绿化美化公路护栏建设工程资金支出、墨江县绿美城市三年行动第一期建设项目城市广场绿化景观提升改造资金支出、墨江县城北部片区综合管廊建设项目社会稳定风险评估资金支出墨江县城区实施环卫一体化市场化服务采购专项资金、墨江县城乡生活垃圾外运专项资金、墨江县城市及周边垃圾收运体系项目专项资金、行政执法指挥调度中心系统运行维护专项资金、墨江县城乡生活垃圾外运专项资金、2026年配置综合行政执法局执法人员制式服装和标志标识专项资金、城市更新及城市基础设施建设四个规划设计项目技术服务专项资金、墨江县太阳广场电力施工工程专项资金、城市雨污水管道养护及维修项目专项经费、墨江县富源小区不动产权证办理项目专项资金等。

截至2026年第二季度末，住建局完成当季度支出数1805.31万元，累计支出总额4835.51万元，累计执行数较上年同期增加491.26万元。其中基本支出当季度完成年初预算的25%，累计执行数904.38万元，支出较上年同期增加51.27万元。项目支出当季度完成年初预算的22.88%，支出较上年同期增加439.99万元。

增减变化原因说明：基本支出增加原因分析：与上年同期比较人员增加导致工资福利支出增加。项目支出增加原因分析：1.墨江县城市及周边垃圾收运体系项目；2.墨江县2026年垃圾处理设施建设项目资金；3.墨江县2026年行政村污水治理项目经费。

墨江哈尼族自治县住房和城乡建设局

2026年7月3日