财政预算

一、预算收入情况

根据《墨江哈尼族自治县财政局关于2026年县级部门预算批复的通知》（墨财发﹝2026﹞1号）文件，墨江哈尼族自治县人民政府办公室2026年一般公共预算拨款收入1070.81万元，其中：本年收入1070.81万元，上年结转0.00元。

二、当季度预算支出执行情况

2026年第二季度，一般公共预算支出当季度执行199.28万元，完成年初预算的18.61%，具体明细如下：

一是基本支出197.69万元，完成年初预算的21.59%，主要用于保障单位人员工资福利、对个人和家庭的补助以及日常公用经费等基本运转需求。

二是项目支出1.59万元，完成年初预算的1.02%，主要用于春节慰问及公益性岗位补贴等专项民生保障支出。

三、累计收支执行情况分析

（一）基本支出累计执行情况

基本支出485.7万元较上年同期504.41万元减少18.71万元，下降3.71%。下降的主要原因：本年度人员数量减少3人，用于保障单位人员工资福利相应减少。

（二）项目支出累计执行情况

项目支出10.38万元较上年同期117.79万元减少107.41万元，下降91.19%。减少的主要原因：上年一、二季度集中支付多笔跨年度项目款，涵盖2023年OA系统运维服务费、2024年全县电子政务视频系统运维费、县政府办专项工作经费、2024年政府法律顾问项目经费、驻村工作队员生活补助等大额一次性支出；2026年一、二季度无同类跨期集中支付项目，仅发生常规小额项目支出，因此项目支出同比大幅下降。

四、下一步工作措施

下一步，我单位将严格落实预算管理各项要求，持续加快项目支出进度，强化资金使用监管，确保全年预算目标圆满完成，切实提高财政资金使用效益。

墨江哈尼族自治县人民政府办公室

2026年7月3日