财政决算

监督索引号53082200721601000

                                                   墨江哈尼族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据我部门的“三定”方案，县委政法委主要职能是：贯彻落实中央、省委、市委和县委有关政法工作、政法干部队伍建设的方针、政策、指示，根据上级部门以及县委、县政府的决策部署，统一政法各部门和综治成员单位的思想和行动;组织推动依法治县方针的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委、县政府提出意见建议;围绕县委、县政府中心工作，对一定时期内政法、社会治理等工作作出全局性安排部署，并督促贯彻落实;组织、协调指导维护社会稳定工作，制定有关工作目标和措施，协调、督促有关部门抓好落实；组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织;检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，推进司法体制改革，研究制定严格执法、公正司法，落实党的方针和政策的措施，督促纠正执法中存在的问题;支持、监督政法各部门依法行使职权、依法组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促政法各部门密切配合，查处大案要案；协调、指导全县政法系统信访工作;研究制定加强政法干部队伍建设的措施，组织指导政法各系统干部队伍的教育管理和培训工作；协助县委组织部门考察、管理政法部门的领导干部;组织、指导政法系统开展政法、综治宣传工作，推广政法、综治工作先进经验，表彰政法和综治工作的先进单位和先进个人;指导协调各乡（镇）、各部门开展综治维稳、防邪和依法治理工作;承办中共墨江县委、墨江县人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、执法监督室、政工室、维稳科、综治科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入墨江哈尼族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（中国共产党墨江哈尼族自治县委员会政法委员会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入墨江哈尼族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，墨江县委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持党对政法工作的绝对领导，紧扣“深化新时代枫桥经验”墨江实践、不断提升民族地区治理能力建设这一主线，抓实维护政治安全、维护社会大局稳定、保障人民合法权益、推进信访工作法治化、服务保障高质量发展等重点工作，强化过硬政法队伍建设，努力建设更高水平的平安墨江、法治墨江，为谱写中国式现代化墨江实践提供坚强有力保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县委员会政法委员会2024年度收入合计3573733.17元。其中：财政拨款收入3573733.17元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少92514.33元，下降2.52%。其中：财政拨款收入减少92514.33元，下降2.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是新增退休人员，人员经费及机关运行经费收入减少，2024年度上级补助项目资金较上年减少，故收入合计减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县委员会政法委员会2024年度支出合计3573733.17元。其中：基本支出2637056.72元，占总支出的73.79％；项目支出936676.45元，占总支出的26.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少92514.33元，下降2.52%。其中：基本支出减少164238.90元，下降5.86%；项目支出增加71724.57元，增长8.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是新增退休人员，人员经费及机关运行经费收入出减少，2024年度上级补助项目资金较上年减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2637056.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2337788.10元，占基本支出的88.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299268.62元，占基本支出的11.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出936676.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要支付单位公益岗支出、春节慰问金、综治中心网络租用费及运行维护费，2023年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活补助专项经费、2024年三季度经济工作考核奖惩资金等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3573733.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少92514.33元，下降2.52%,完成年初预算的144.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2518883.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.48%,完成年初预算的102.02%，主要用于发放在职人员的工资、退休人员生活补助、缴纳社会保险、支付综治维稳工作经费、扫黑除恶工作经费及日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是年内新增2人在职职工。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出99920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%,年初无此项预算,主要用于支付常态化扫黑除恶工作经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出592769.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.59%，完成年初预算的24.01%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、记实机关事业单位职业年金缴费、发放退休人员生活补助、缴纳其他社会保障和就业支出。造成预决算差异的主要原因是年内新增2人在职职工，新增1人公益岗人员，补报特定目标类项目。

9.卫生健康（类）支出175884.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，完成年初预算的7.12%。造成预决算差异的主要原因是年内新增2人在职职工。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出33000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%，完成年初预算的1.34%。主要用于发放2023年5月至2024年5月驻村工作队员生活补助。造成预决算差异的主要原因是新增驻村工作队员生活补助特定目标类项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出153276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%，完成年初预算的6.2%。主要由于缴纳在职人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年内新增2人在职职工。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，决算为45000.00元，完成年初预算的12.86%；支出决算较上年增加15000.00元，增长50.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.56%，完成年初预算的16.67%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.44%，完成年初预算的10.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15000.00元，增长150.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，支出决算为45000.00元，完成年初预算的12.86%，支出决算较上年增加15000.00元，增长50.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的16.67%公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的10.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持党政机关过紧日子，厉行节约反对浪费，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15000.00元，增长150.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年公务用车无年初预算支出，少部分支出是从公用经费中调剂出来支付使用的，2024年有年初预算支出，故2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障辖区内维稳、调研、矛盾纠纷化解，涉法涉诉信访案件办理、开展乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于单位发生的公务接待支出。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出299268.62元，比上年减少94378.78元，下降23.98%,主要原因是压缩预算，压缩机关运行经费支出，坚持党政机关过紧日子，厉行节约反对浪费。部门机关运行经费主要用于支付委机关日常办公正常运转的公用支出，如水费、电费、接待费、工会费、福利费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县委员会政法委员会资产总额788096.32元，其中，流动资产388805.93元，固定资产398359.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产931.22元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27063.68元，其中固定资产减少27063.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200721601111