财政决算

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墨江哈尼族自治县鱼塘镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、村镇建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

5.依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

6.承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年度重点工作任务介绍经济发展稳中有进。

镇域经济稳步增长。鱼塘镇地方一般公共预算财政拨款收入4173.88万元，同比增长0.5%，地方一般公共预算财政拨款支出2848.8万元，同比下降13.08%；金融机构存款余额17138.49万元，同比增长15%，贷款余额12621.59万元，同比增长5%；累计完成固定资产投资5402万元，完成年度目标任务的120％；完成招商引资4015万元；居民人均可支配收入稳步提升。

项目建设稳步落实。投资4000万元，硬化沿江经济干线55公里；投资1600万元，建成蓝莓大棚无土栽培基地100亩；投资1615万元，安装分布式光伏9669.84平方米；投资300万元，建成和平村茶叶加工厂；投资50万元，建成大山村香橼烘烤厂；推进30户以上较大人口规模自然村通硬化路工程63.31公里、四改三公路21公里；山卡水库项目已完成征地实物调查工作。

农业产业稳步壮大。坚决扛牢粮食安全政治责任，建成高标准农田11200亩，耕地占补平衡入库218亩，完成复耕违规占用耕地整改1167.9亩，做好占补平衡后续管护。种植粮食作物41613亩，产量10263吨；种植烤烟7840亩，交售21000担，产值3469.10万元；种植茶叶12120亩，产量996.50吨，产值6635.70万元。种植橡胶30646亩，开割面积10500亩，产量419吨，产值494万元。种植坚果15500亩，投产8000余亩，产量945吨，产值2079万元；完成生猪存栏1.11万头，出栏1.80万头，肉牛存栏0.5万头，出栏0.18万头，肉类总产量2188.21吨，禽蛋产量46.20吨，实现畜牧业产值5819.52万元。贡菜、苦荞等烟后作物初显成效；芭蕉芋、香橼、生姜、咖啡、朝天椒等新兴产业持续增收。

持续巩固拓展脱贫攻坚成果。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，新纳入监测对象14户58人，消除风险12户43人。培育注册农业企业16家；2413户农户绑定10个经济联合社，10个经济联合社绑定龙头企业6家，实现有意愿农户“双绑”联结机制全覆盖。持续做好就业扶持，发放扶贫小额信贷93户454万元。累计申报外出务工一次性交通补助307人，发放资金22.85万元。申报“雨露计划”333人，发放资金73.85万元。兑付耕地地力保护补贴资金337.05万元。通过建辉种植农民专业合作社、蓝莓基地带动6400人次实现就近就地务工，为当地群众带来务工收入75万余元。

持续完善基础设施。投入资金526.43万元，修复鱼塘镇鱼坝公路、玉鲁公路；投入资金349万元，实施村民小组组内道路硬化项目17个；投入资金310万元，完成鱼景线电路改造项目；投入资金120万元，实施鱼花线电路大修技改项目；投入资金96.2万元，建成自然村养殖小区3个；投入资金50万元，实施景平村石屏寨组人居环境提升改造项目；投入资金50万元，实施百十千万台区改造项目；投入资金20万元，实施大山村摇林寨组人居环境提升改造项目。

持续擦亮乡村底色。以创建“绿美村庄”、“美丽庭院”为契机，统筹推进全镇庭院环境整治和室内卫生清洁，引导群众全员参与，清“死角”、扫“盲区”、治“顽疾”，常态化保持房前屋后干净整洁。完成农村卫生户厕改建120座，完成县级“绿美村庄”建设14个，完成“美丽庭院”建设217户，开展“红黑榜”评比工作12期。对全镇77.8公里乡道进行全覆盖管护清理，建成绿美公路10公里。开展文化惠民活动11场次，开展文明实践活动624场次，做好党的理论政策、法律法规和科学文化知识宣传的同时，进一步提升群众的文化素养和审美情趣，极大丰富了农民群众的精神文化生活，切实增强了群众的精神力量。

国土资源严管严控。完善土地巡查制度，开展巡查工作40余次，制止新种植经济作物行为9次，直接保护耕地面积40余亩。严厉整治占耕建房乱象，排查“大棚房”21宗。加大土地卫片图斑整改力度，累计完成土地卫片违法图斑整改54宗，林业图斑核查40宗，举证林草湿荒普查外业图斑189个。

生态保护走深走实。持续加强农业面源污染防治，回收农膜38.81吨。积极履行林长职责，各类护林员巡山护林5000余次，累计发放《云南省森林草原防火命令》、防火宣传单等5791余份，积极开展松材线虫病日常监测工作。优化完善“河长制”体系，开展镇级巡河120次，村级巡河1104次。开展“河长清河”行动10余次，清理河道13公里。投资4.50万元，修复山卡水库受损沟渠19处。

社会保障兜得更实。不断扩大社会保障覆盖面，全镇城乡居民养老保险缴费6921人，完成率80.12%，医疗保险参保12928人，完成率98.04%，特殊人群医疗保险参保率达100%。社会救助体系日益完善，享受农村低保713户1241人，农村特困供养人员88户89人，临时救助9户35人，发放各类救助金576.14万元；享受残疾人两项补贴562人56.76万元。开展劳动力培训1530人次；开发乡村公益性岗位421个；转移农村劳动力就业6209人。有效落实“一老一小”询访探视制度，定期上门询访“一老一小”118名，完成适老化改造30户，发放孤儿及事实无人抚养儿童生活补助金8.03万元；发放高龄补贴470人次46.84万元；经济困难老年人服务补贴122人次7.32万元。发放冬春救助资金13.35万元，惠及233户661人。

教体事业均衡发展。积极落实控辍保学有关制度，全年专题研究控辍保学15次，开展宣传教育引导170次，实现控辍保学动态清零，义务教育巩固率达100%。积极推进“三名工程”，培养出优秀教学工作者12名，市级中小学教学研究专家库人员1名，县级骨干教师8名。积极改善办学条件，争取各类资金217.66万元，新建厕所一座、幼儿园食堂一座，新增电子白板21台，电脑22台，办公桌椅28套。素质教育全面推进，教学质量稳步提高。鱼塘小学获教学质量进步奖；鱼塘镇中学教育教学综合目标考核获全县第2名；鱼塘镇教学质量考核获全县第1名。

医疗卫生逐步完善。着力提升基层医疗服务能力，投入资金66万元提升卫生院服务质量，鱼塘镇卫生院成功创建省级甲等乡镇卫生院，创建心脑血管救助站。与墨江县人民医院建成紧密型县域医共体，建立远程会诊中心、心电中心、影像中心等系统，让患者在家门口就可以享受到专家看诊的实惠。扎实开展临床诊疗，接诊22770人次，同比增长58.26%；收治患者495人次，同比增长334%。有力推进公共卫生服务，家庭医生签约7067人，履约率达100%；规范管理65岁及以上老年人、慢性病患者随访2722人次，圆满完成市、县级下达的各项任务指标，实现“小病不出村、常见病不出镇”的目标。

毫不松懈织密基层防线。强化“微网格”作用发挥，建立重点人群信息库，建立网格182个，“微网格”270个，统筹推进禁毒、反诈、扫黑除恶、社会治安突出问题整治，化解矛盾纠纷65起，调处成功率达100%。完善大调解工作机制，实现每村“法律明白人”、“12348”公共法律服务机器人全覆盖。开展民族宗教政策理论学习培训会、镇村干部培训会20余次，分析研判民族宗教领域问题4次。全面推进信访工作法治化，年内受理办结上级交办信访件3件，答复3件；12345热线10件，回复10件。压实网络意识形态责任制，积极防范化解网络舆情风险，举报处置网络舆情信息160余条。

毫不松懈推进专项行动。持续开展“夏季治安打击整治”、“涉诈重点人核减”、“缉枪治爆”、“护蕾行动”、“守护一老一小”等各类专项行动，开展普法宣讲96场，警示教育1场，法律咨询20次，发放宣传资料1000余份。立行政案件24起，办结23起，立刑事案件3起，移送起诉2起。收缴各类民用枪支16支。开展重点行业领域安全生产专项检查7次，开展交通违章行为专项整治20余次，查处各类交通违法行为230余起，口头教育700余次。

毫不松懈抓好武装工作。落细落实武装各项工作，保障武装工作经费，兵役登记、民兵整组、征兵工作、基层武装规范化建设、国防后备力量建设、退役军人服务等工作取得新成效。完成兵役登记86人，完成率100%；编牢编实基干民兵30人，征集新兵5人，立功受奖5人，发放优抚对象定补金70人次42.90万元，发放优抚对象困难补助13人次4.68万元，营造出浓厚的“双拥”氛围。

毫不松懈筑牢安全防线。全力推动安全生产治本攻坚三年行动，全年开展安全生产宣传535次，发放各类宣传资料1000余份；开展道路交通安全宣传16次，发放宣传单480份。开展道路交通、危化品、建筑施工、消防安全、城镇燃气等重点领域专项整治157次，检查“九小场所”420家次，政府班子成员到分管领域、挂联村开展安全生产检查60余次，督促整改各类安全隐患8处。组建应急救援队伍306人，民兵抢险队伍30人，储备107项防汛抗旱物资；组织应急演练12场，辐射群众近5930人。严格落实防汛“1262”预警联动机制，严格执行防火、防汛值班值守制度，全年未发生人员伤亡及重大灾情险情。

行政效能持续强化。制发《鱼塘镇事业单位岗位设置方案》，构建“五办两中心一队”职能体系，规范建设综合应急指挥平台、综合治理（网格化管理）平台、便民服务平台、综合行政执法指挥平台，撤销议事协调机构48个。深化政务服务“放管服”改革，受理办结政务服务事项5355件。广泛听取工青妇等群团组织和社会各界意见建议，自觉接受人大监督，配合县级部门办理县级人大代表意见建议8件，办结镇人大代表提交建议26条。全面实行阳光政务，主动公开政务信息12067条，政府工作透明度进一步提高。

作风建设持续深化。常态化开展效能督查，深化廉政风险防控，严格重点领域和关键岗位监管督导，规范各项规章制度。从严执行政府带头过紧日子要求，进一步压减“三公”经费和一般性支出，加强政府项目资金监管，着力从源头上预防腐败。压实政府班子“一岗双责”，紧盯惠民政策落实、农村集体“三资”管理等民生领域突出问题，粮食安全、“一老一小”等重要事项开展专项监督检查60余次，整改问题34个。开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动6次，整改问题18个。组织观看警示教育片14场680人次，通报违纪违法典型案例12次，开展以案为鉴警示教育，受教育党员干部达100余人次。

营商环境持续优化。积极推进优化营商环境“暖心行动”，强化问题导向、服务导向、争先导向，积极申报就业帮扶车间，切实为企业发展排忧解难。聚焦发展壮大蓝莓产业，探索“123”联农带农新模式。通过整合高标准农田，硬化沿江经济干线等方式加强产业基础设施建设，筑牢产业发展硬支撑，赋能村级党组织招商引资活力。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.鱼塘镇财政所

2.鱼塘镇农业综合服务中心

3.鱼塘镇林业和草原服务中心

4.鱼塘镇文化广播电视服务中心

5.鱼塘镇交通环保和村镇建设服务中心

6.鱼塘镇社会保障服务中心

7.鱼塘镇综合执法队

（二）决算单位构成情况

纳入墨江哈尼族自治县鱼塘镇财政所2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.鱼塘镇人民政府

2.鱼塘镇财政所

3.鱼塘镇农业综合服务中心

4.鱼塘镇林业和草原服务中心

5.鱼塘镇文化广播电视服务中心

6.鱼塘镇交通环保和村镇建设服务中心

7.鱼塘镇社会保障服务中心

8.鱼塘镇综合执法队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，鱼塘镇全镇经济社会发展还存在一些问题和挑战，为此，必须抓好以下工作:引项目、扩投资，注入发展后劲；重发展、提品质，提振乡村振兴；办实事、惠民生，夯实民生福祉；抓污染，护生态，绘就绿美蓝图；强治理、保平安，维护社会稳定；转作风、提精神，狠抓政府效能。

围绕鱼塘产业发展定位，充分发挥区位、资源等优势，围绕“建链、补链、延链、强链”等环节，不断提升招商引资的针对性和实效性；严格落实粮食安全责任制，稳定提高粮食生产能力，保障粮食安全，带动直播稻试种，推广种植；聚焦群众关注的热点难点堵点，把文化传承、文明新风、全民健身有机整合；加大集镇街道专项整治和人居环境整治力度；优化“大安全、大应急”现代化应急管理体系；完善国防动员“平时服务、急时应急”功能建设，提高对武装工作的重视。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县鱼塘镇财政所2024年度收入合计24222047.40元。其中：财政拨款收入24222047.40元，占总收入的100%；无上级补助收；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3449730.90元，下降12.47%。其中：财政拨款收入减少3449730.90元，下降12.47%；主要原因是人员调整经费收入减少，则财政拨款收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县鱼塘镇财政所2024年度支出合计24222047.40元。其中：基本支出10862816.27元，占总支出的44.85％；项目支出13359231.13元，占总支出的55.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3449730.90元，下降12.47%。其中：基本支出减少2732366.06元，下降20.10%；项目支出减少717364.84元，下降5.10%；主要原因是人员调出基本支出减少，则财政拨款支出比上年度减少。项目支出是由于本年度项目资金减少，则财政拨款支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县鱼塘镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10862816.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10257268.43元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费605547.84元，占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县鱼塘镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13359231.13元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.2020年陡坡地生态治理补助专项经费880000.00元，主要用于鱼塘镇2020年陡坡地生态治理补助；

2.2023年墨江县中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金100000.00元，主要用于农村卫生户厕改造建设；

3.2023年墨江县中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金10000.00元，主要用于农村卫生户厕改造建设；

4.2023年农村综合改革转移支付资金1058800.00元，用于鱼塘镇景平村麻力林村民小组和大山村大臭水自然村农村公益事业财政奖补；

5.2023年省级财政森林生态效益补偿资金管护劳务经费170000.00元，主要用于公益林管护劳务费支出；

6.2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）专项资金15000.00元，主要用于应急抢险和部分受灾群众救助工作、受灾地区开展搜救人员、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置等工作。

7.2024年保健费县级补助资金7775.00元，主要用于独生子女家庭补助；

8.2024年春节慰问经费5000.00元，主要用于城乡低保、特困供养重病重残人员春节慰问支出；

9.2024年度烟叶税收分成（预拨部分）经费636300.00元，主要用于开展育苗、预整地、培训、烤房修建等工作支出；

10.2024年度烟叶税收分成经费890680.78元，主要用于开展育苗、预整地、培训、烤房修建及完善水利设施等工作；

11.2024年非天保区国有天然林停伐管护补助资金77000.00元，主要用于天然林辅助管理员补助；

12.2024年农村公路日常养护资金156973.76元，主要用于鱼塘镇农村公路养护；

13.2024年贫困残疾人春节慰问经费7500.00元，主要用于贫困残疾人春节慰问支出；

14.2024年三季度公益性岗位补助资金16604.89元，主要用于公益性岗位人员补助；

15.2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费1600.00元，主要用于2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问支出；

16.2024年省级防汛应急救灾（第二批）专项资金35000.00元，主要用于开展应急抢险救灾、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、紧急安置、倒损民房修复、基础设施应急修复、道路清障保通等支出；

17.2024年省级森林防火专项经费20000.00元，主要用于森林防火相关支出；

18.2024年市级财政村级防疫员补助资金24000.00元，主要用于村级动物防疫员补助；

19.2024年新一轮耕地占补平衡项目前期工作经费130095.00元，主要用于耕地占补平衡项目相关支出；

20.2024年烟叶生产应急资金120000.00元，主要用于支持烟叶生产抗旱保苗、烟区道路抢修等经费支出；

21.2024年一季度公益性岗位补贴补助资金13567.85元，主要用于公益性岗位人员补助；

22.2024年灾害信息员工作补助经费16200.00元，主要用于灾害信息员补助；

23.2024年中央农业相关转移支付资金10000.00元，主要用于农业经营主体能力提升（农业社会化服务）相关工作；

24.2024年中央自然灾害救灾资金（云南旱灾救灾）补助资金5000.00元，主要用于解决城乡居民生活用水困难，购买、租赁应急储水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水，开展因灾临时生活困难群众救助等；

25.2024市级森林防火“三.三制”专项经费10000.00元，主要用于开展森林防火工作；

26.村级党建工作专项经费270000.00元，主要用于鱼塘镇9个行政村开展工作；

27.村居小组工作专项经费174000.00元，主要用于鱼塘镇175个村民小组开展活动；

28.公益性岗位补贴补助资金20278.82元，主要用于公益性岗位人员补助；

29.国有企业退休人员社会化管理专项资金260.00元，主要用于慰问国有企业退休人员；

30.和平村和坝老村乡村振兴工作经费20000.00元，主要用于和平村和坝老村基础设施完善；

31.花山村人居环境提升项目资金40000.00元，主要用于花山村人居环境整治提升；

32.墨江县2021年省级财政森林生态效益补偿资金管护劳务费专项资金115041.00元，主要用于2021年省级财政森林生态效益补偿资金管护劳务费支出；

33.墨江县违规占用耕地整改复耕工作经费220938.00元，主要用于强化违规占用耕地整改复耕工作保障；

34.墨江县鱼塘镇社区多功能运动场经费20000.00元，主要用于镇基础设施建设；

35.省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费110000.00元，主要用于保障挂钩村日常运转；

36.县级派出驻村工作队员生活补助专项经费2400.00元，主要用于2023年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活补助；

37.县以下基层人武部建设发展经费10000.00元，主要用于开展武装工作；

38.项目管理经费114600.00元，主要用于组内主道路建设、和平村茶叶加工厂、自然村养殖小区建设项目管理；

39.鱼塘镇产业路保通经费50000.00元，主要用于鱼塘镇生产路保通；

40.鱼塘镇大山村多依树一二组太阳能安装项目资金50000.00元，主要用于鱼塘镇大山村多依树一二组太阳能安装；

41.鱼塘镇和平村茶叶加工厂建设项目资金2997116.03元，主要用于鱼塘镇和平村茶叶加工厂建设；

42.鱼塘镇景平村慢年寨组香橼种植项目资金50000.00元，主要用于鱼塘镇景平村慢年寨组香橼种植；

43.鱼塘镇人民政府帮助解决鱼塘中学教学楼钢窗改造资金10000.00元，主要用于鱼塘中学教学楼钢窗改造；

44.云南省第五次全国经济普查专项经费5500.00元，主要用于经济普查指导员和普查员补助；

45.自然村养殖小区建设项目资金962000.00元，主要用于自然村养殖小区建设；

46.组内道路硬化提升人居环境项目资金3490000.00元，主要用于村民小组组内道路硬化提升人居环境项目建设；

47.2023年省级农村厕所改造建设专项资金20000.00元，主要用于农村厕所改造建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县鱼塘镇财政所2024年度一般公共预算财政拨款支出24021787.4元,占本年支出合计的99.17%。与上年相比减少3606730.9元，下降13.05%，完成年初预算的134.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6131059.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.52%,完成年初预算的99.53%。主要用于政府工资支出，交通费、办公费、福利费、培训费及会议费支出；造成预决算差异的主要原因是村干部人员变动以及放弃报销体检费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%,完成年初预算的100%。主要用于基层人民武装部建设。

4.公共安全（类）支出42760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的130.53%。主要用于道路交通人员工资和涉密项目支出；造成预决算差异的主要原因是新增一涉密项目。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出101714.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，完成年初预算的100.21%。主要用于文化站工资支出，办公费及文体项目支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动。

8.社会保障和就业（类）支出1706900.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，完成年初预算的115.07%。主要用于社保中心工资、办公费支出，各类民政对象补助，各类保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、公益性岗位人员补助和退休中人职业年金记实。

9.卫生健康（类）支出640453.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%，完成年初预算的95.88%。主要用于村计育员补助及计生经费、医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是部分人员不符合独生子女保健费补助条件。

10.节能环保（类）支出957000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%，年初无此项预算。主要用于生态护林员补助发放和2020年陡坡地生态治理补助；造成预决算差异的主要原因是新增乡镇管理员管护补助项目和2020年陡坡地生态治理补助项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出13300705.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.37%，完成年初预算的150.23%。主要用于农业服务中心、林业和草原服务中心工资支出，办公费，村干部补助，村级项目支出；造成预决算差异的主要原因是新增产业路保通项目、人居环境提升项目、香橼种植项目、茶叶加工厂项目、养殖小区等重点项目。

13.交通运输（类）支出156973.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护；造成预决算差异的主要原因是新增农村公路日常养护项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出351033元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于耕地整改复耕和占补平衡；造成预决算差异的主要原因是增墨江县违规占用耕地整改复耕项目和2024年新一轮耕地占补平衡前期工作经费项目。

19.住房保障（类）支出551988元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%，完成年初预算的102.75%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%，年初无此项预算。主要用于慰问国有企业退休人员；造成预决算差异的主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理项目。

22.灾害防治及应急管理（类）支出71200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，年初无此项预算。主要用于灾害信息员补助、应急抢险和部分受灾群众救助工作；造成预决算差异的主要原因是新增灾害信息员工作补助项目、防汛应急救灾项目和自然灾害救灾项目。

23.其他（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，完成年初预算的17.86%。主要用于改造社会多功能运动场；造成预决算差异的主要原因是彩票公益金项目未安排支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为195000.00元，决算为270441.03元，完成年初预算的138.69%；支出决算较上年减少280570.4元，下降50.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为223841.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.77%，完成年初预算的223.84%；公务接待费支出年初预算为95000.00元，决算为46600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.23%，完成年初预算的40.05%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少256115.40元，下降53.36%；公务接待费支出决算较上年减少24455元，下降34.42%；具体是国内接待费支出决算46600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为195000元，支出决算为270441.03元，完成年初预算的138.69%，支出决算较上年减少280570.40元，下降50.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为223841.03元，完成年初预算的223.84%；公务接待费支出年初预算为95000.00元，决算为46600.00元，完成年初预算的49.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是下村开展工作多，加之公务用车年限久修车次数多导致公务车运行维护费增加；公务接待指标收回，导致公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少256115.40元，下降53.36%；公务接待费支出决算减少24455.00元，下降34.42%，具体是国内接待费支出决算46600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制经费使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待250批次（其中：外事接待0批次），接待人次1215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级公务来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县鱼塘镇财政所2024年机关运行经费支出192805.09元，比上年减少65283.00元，下降25.29%,主要原因是本年度相关经费支出减少，则机关运行经费支出下降。部门机关运行经费主要用于办公费，培训费，会议费，福利费等保运转费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县鱼塘镇财政所资产总额20438603.19元，其中，流动资产1140203.79元，固定资产19298396.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160811.06元，其中固定资产减少236831.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门决算表中无政府采购数据，故公开为空表。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082203002301111