财政决算

监督索引号53082203002901000

墨江哈尼族自治县雅邑镇2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

雅邑镇人民政府的主要职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力产业赋能，在优结构、扬特色上定向突破。聚焦资源禀赋、产业基础和交通区位优势，以市场需求供给端为导向，围绕全县茶叶、生猪、紫米重点产业确定主攻方向，全力培育增收支柱产业，推动产业结构科学化调整。扛实粮食安全政治责任，举全镇之力抓好2023年耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩目标任务，实现粮食播种面积、产量稳定增长；推行标准化养殖技术规程，加快推进畜牧业综合产值持续攀升，力争完成肉牛存栏、岀栏头数增长，实现产值稳定增长；完成生猪存栏、出栏稳定增长，实现产值稳中求进；力争完成干茶产量、产值增长；持续提升咖啡产业，力争咖啡园改造项目、完成烟叶生产收购任务，实现产值稳定增长。巩固橡胶、蚕桑等产业，确保产量、产值稳中有升。

2.聚焦乡村振兴，在固成果、兴乡村上定向突破。常态化开展防止返贫动态监测帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线。坚持因户、因人综合施策，做到分层、分类精准帮扶，完善和落实好“一户一方案”，持续做好脱贫人口及监测对象动态监测和帮扶工作，建立健全联农带农机制，提升脱贫群众发展能力。认真落实人均纯收入1万元以下对象“一对一”帮扶工作机制，持续推进低收入人口产业扶持项目，有效保障低收入人口能稳步持续增收，消除人均纯收入1万元以下的脱贫人口。用好用活涉农整合衔接资金，实施产业发展、基础设施等一批惠及民生的乡村振兴项目，投资村民小组养殖小区项目、徐卡村路能组肉牛养殖场项目。结合农村人居环境整治提升行动，保持村容村貌干净整洁，村民小组组内道路硬化提升人居环境建设项目和坝利村坝利组2023年度乡村振兴示范点建设项目，推进农村共建、共治、共享的乡村治理取得新成效。

3.注重项目建设，在强基础、补短板上定向突破。以规划为引领，科学编制国土空间规划、行政村村庄规划，形成层次分明、布局合理、功能互补、相辅相成的规划体系。抢抓中央和省、市、县政策机遇，加大项目争取和投资建设力度，发挥投资驱动作用，紧紧围绕雅邑镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，实施烤烟产业发展建设项目、牙骨村老虎田村民小组民族团结进步示范村项目；完善咖啡鲜果集中处理中心项目；力争启动座细村桥梁道路以工代赈项目；配合县级部门实施移民后扶道路硬化项目和村民小组道路硬化项目；争取实施集镇自来水厂供水项目和集镇污水处理厂项目，积极向上级申报集镇河道治理项目。

4.坚持生态优先，在守绿水、护青山上定向突破。贯彻落实“两山”理论，坚持节约资源和保护环境的根本要求，持续推进中央和省环保督察“回头看”、省委生态环境保护专项巡视反馈问题整改。全力打好蓝天、碧水、净土保卫战,深化“河（湖）长”制工作，持续开展清河行动、常态化推进河湖“清四乱”，抓好集镇和村组集中式饮用水水源地保护，严厉打击非法采砂、采矿、乱砍乱伐等违法行为。全面落实“林长”制，加强林草资源管理和生态系统保护，做好森林草原防灭火工作，全面完成新一轮退耕还林项目,落实工业原料林基地建设。努力完成绿美村庄创建任务，完成户厕改造；认真开展“红黑榜”评比工作，进一步激发群众参与环境整治的内生动力，持续巩固提升整治成效。

5.突出民生保障，在解民忧、暖民心上定向突破。坚持教育优先发展战略，继续加大教育支持投入，持续巩固义务教育均衡发展成果，全面落实“双减”政策，加强“五项管理”，认真落实教育高质量发展十条措施，进一步提高教育教学质量。加强基层医疗卫生机构能力建设，全面提升乡村医疗卫生服务能力，让群众方便看病、看得起病、看得好病。开展全民参保扩面行动，实现养老、医疗、失业、工商保险参保人数稳步增长；完善社会保障体系，加强社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等工作，做好困难群体和残疾人救助，实行农村低保、分散供养对象动态管理，精准落实各类社会保障政策，争取实施雅邑镇敬老院和公益性公墓建设项目。落实稳定就业帮扶政策，加强对高校毕业生、退役军人、农民工的就业创业帮扶，精准开展技能培训，积极创造就业岗位，促进无业失业人员再就业。实施文化惠民工程，完善文化体育设施，加强农家书屋运行管理，促进基本公共文化服务标准化、均等化发展。

6.聚力社会治理，在维稳定、护平安上定向突破。全面落实安全生产责任，持续推进专项治理，对辖区内企业、建筑工地、道路交通、人员密集场所等重点行业和重点领域开展再排查、再整治，坚决遏制重特大安全事故发生。坚决落实食品安全“四个最严”要求，扛牢扛实食品安全属地管理责任，加强源头严防、过程严管、风险严控，持续提升食品安全综合治理能力，切实保障好全镇人民群众“舌尖上的安全”。深入推进法治建设，不断健全信访、人民调解、法律援助等工作机制，多形式开展法治宣传教育，全面提高群众法治意识，全力争创省级民主法治示范村。持续推进禁毒防艾人民战争，严厉打击“黄赌毒”等各类违法犯罪行为，建设更高水平的平安雅邑；持续推进包案化解机制，治理重复信访、化解信访积案，主动化解矛盾纠纷；加强应急队伍建设，完善公共突发事件监测、预警机制，强化应急处突实战演练，全面推进自然灾害风险普查工作，提升防灾、减灾、救灾能力。积极推进相互提醒、相互配合、相互帮助的“邻里守望互助”群防群治工作模式，推进“三治”融合，全面加强基层社会治理。加快推动社会治理体系和治理能力现代化建设，纵深推进网格化治理，焕发社会发展生机活力。

7.深化民族团结，在同繁荣、共发展上定向突破。紧紧抓住铸牢中华民族共同体意识这条主线，深化民族团结进步教育，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，共创美好未来。大力弘扬普洱民族团结誓词碑精神。扎实推进民族团结进步示范创建，创新少数民族优秀传统文化保护方式，将少数民族文化抢救与保护、少数民族文化发展纳入重要工作日程，构建各民族共有精神家园，引导各族群众牢固树立正确的祖国观、历史观、民族观。坚持宗教中国化方向，充分发挥宗教干事作用，掌握宗教工作主动权，开展爱国主义教育实践活动，持续深入推进国旗国歌、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化“五进”宗教场所全覆盖，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

8.打造过硬队伍，在强作风、提效能上定向突破。始终把政治建设摆在首位，教育引导广大干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持“务实、高效、创新、廉洁”的工作作风，持续巩固效能政府建设，接续开启法治政府建设，全面提升政府治理能力现代化水平。带头遵守宪法和法律，严格落实“三重一大”集体决策，做到科学、民主、依法决策。自觉接受人大依法监督，主动接受司法监督、社会监督和舆论监督，认真听取社会各界人士的意见建议。全面深化重点领域信息公开，加强重要事项信息发布，确保权力在阳光下运行。持续开展作风效能“双革命”，树立“挑不好担子就挨板子”的忧患意识，弘扬“重实干、强执行、抓落实”的责任意识，坚持正向激励，完善容错机制，营造敢担当、善作为的干事创业氛围。严格落实中央八项规定精神，不踩纪律的“高压线”，不打纪律的“擦边球”，坚定“干事且干净、干净加干事、干事能成事”的勤廉追求。力戒形式主义、官僚主义，大力倡导“亲清”新型政商关系。坚持政府过“紧日子”，群众过“好日子”，政府支出能省则省，把有限财力用到加快发展和民生保障的刀刃上，积极谋划一批民生改善项目，不断提高公共服务水平，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.雅邑镇财政所

2.雅邑镇农业服务中心

3.雅邑镇生态环保和村镇建设服务中心

4.雅邑镇文化广播电视服务中心

5.雅邑镇林业服务中心

6.雅邑镇社会保障服务中心

7.雅邑镇道路交通和安全生产服务中心

（二）决算单位构成

纳入普洱市墨江哈尼族自治县雅邑镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别为：

1.政府行政机关

2.雅邑镇财政所

3.雅邑镇农业服务中心

4.雅邑镇生态环保和村镇建设服务中心

5.雅邑镇文化广播电视服务中心

6.雅邑镇林业服务中心

7.雅邑镇社会保障服务中心

8.雅邑镇道路交通和安全生产服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县雅邑镇2023年度收入合计34980689.46元。其中：财政拨款收入34980689.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1246975.30元，下降3.44%。其中：财政拨款收入减少1246975.30元，下降3.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年相比2022年财政拨款收入减少的原因本年度雅邑镇人员变动较大，工资福利支出减少，公共安全支出方面支出减少，社会保障和就业支出减少，灾害防治及应急管理支出减少，同时由于惠农惠民“一卡通”系统的完善，小额信贷资金，公益林、天然林等相关惠农惠民资金由上级主管部门发放，所以基本支出减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县雅邑镇2023年度支出合计34980689.46元。其中：基本支出14424257.88元，占总支出的41.23％；项目支出20556431.58元，占总支出的58.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1246975.30元，下降3.44%。其中：基本支出减少1783652.68元，下降11.00%；项目支出增加536677.38元，增长2.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度雅邑镇人员变动较大，工资福利支出减少，公共安全支出方面支出减少，社会保障和就业支出减少，灾害防治及应急管理支出减少，同时由于惠农惠民“一卡通”系统的完善，小额信贷资金，公益林、天然林等相关惠农惠民资金由上级主管部门发放，所以基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县雅邑镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14424257.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13272055.54元，占基本支出的92.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1152202.34元，占基本支出的7.99%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县雅邑镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20556431.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为：2019年烤烟生产发展补助资金248000.00元，2020年烟区基础设施建设专项补助资金84000.00元，2020年驻村工作队员生活补贴资金54300.00元，2021年12月至2022年10月县级派出驻村工作队员生活补助经费31320.00元，2021年烟区基础设施建设补助资金162000.00元，2022年基层财政公共服务能力提升工作经费20000.00元，2022年天然林停伐管护补助管护劳务费资金348891.30元，2022年中央财政森林生态效益资金管护劳务费资金4275.00元，2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金147100.00元，2023年城乡建设用地增减挂钩项目前期工作经费1696165.00元，2023年代表建议办理项目专项经费70000.00元，2023年道路硬化提升人居环境建设专项资金3998738.00元，2023年度烤烟烟叶税收分成专项经费302764.00元，2023年度省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金5000.00元，2023年度烟草产业建设项目专项资金1293549.00元，2023年农村公路日常养护补助资金137655.30元，2023年全市灾害信息员工作补助经费25200.00元，2023年省级防汛应急救灾（第二批）补助资金15000.00元，2023年省级森林防火专项经费28000.00元，2023年市级财政村级动物防疫员补助专项经费33600.00元，2023年脱贫人口增收行动项目资金560000.00元，2023年县人大代表活动、培训及履职补助专项经费27000.00元，2023年县政协委员履职经费14000.00元，2023年乡（镇）人大主席团履职经费20000.00元，2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）补助资金9998.00元，2023年自然村养殖小区建设项目补助资金580000.00元，城乡低保、特困供养重病重残人员慰问专项经费8400.00元，村（居）小组工作专项经费179000.00元，村干部绩效补贴专项经费336700.00元，村级党建工作专项经费420000.00元，村级计生宣传员补助资金33600.00元，村庄规划编制项目专项资金900000.00元，公益性岗位补贴补助资金13303.49元，国有企业退休人员社会化管理专项资金1820.00元，利村坝利组乡村振兴示范点和“汤锅街”开街活动资金200000.00元，芦山村生产路建设资金60000.00元，墨江哈尼族自治县2023年中央自然灾害救灾资金10000.00元，墨江哈尼族自治县第五次全国经济普查经费19600.00元，墨江县2023年度天然林商品林停伐保护管护劳务费专项资金434000.00元，墨江县2023年度中央财政森林生态效益管护劳务费专项资金10000.00元，墨江县2023年三季度城镇公益性岗位补助资金17612.04元，墨江县耕地流出整改恢复工作补助经费207029.00元，墨江县脱贫攻坚建设项目使用林地调查专项资金300000.00元，墨江县雅邑镇螺蛳塘村巨菌草种植项目经费7000.00元，农村公益性公墓（骨灰堂）补助资金200000.00元，农村困难党员关爱专项经费24480.00元，普洱市墨江县雅邑镇下洛甫等4个村土地整治（补充耕地）项目专项资金117160.00元，人居环境改造提升工程补助资金500000.00元，社会工作服务站建设补助资金10000.00元,省对下常态化扫黑除恶补助经费4400.00元，市级综治维稳专项经费10000.00元,县以下基层人武部建设发展经费10000.00元,乡镇（街道）社会工作服务站建设市级补助资金10000.00元,项目管理经费100000.00元,雅邑镇坝利村荒田组水井基础设施经费50000.00元,雅邑镇坝利村农村养老互站建设项目资金100000.00元,雅邑镇工作专项经费150000.00元,雅邑镇咖啡鲜果集中处理中心建设项目资金3561845.00元,雅邑镇南谷村办公耗材专项经费5000.00元,雅邑镇南谷村办公专项经费10000.00元,雅邑镇南温村基层党组织设置调整工作培训经费5000.00元,雅邑镇托洛等2个村土地整治（补充耕地）项目经费144579.00元,雅邑镇牙骨村老虎田自然村民族团结进步示范村项目专项资金998214.00元,雅邑镇座细村肉牛养殖场建设项目质保金专项资金74880.45元，预拨雅邑镇坝利村坝利组乡村振兴示范点前期建设工作经费1000000.45元，元旦春节期间生活困难党员、老党员、老干部慰问经费32500.00元,云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费7000.00元,驻村工作队员生活补贴资金32580.00元,自然村养殖小区建设资金393880.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇2023年度一般公共预算财政拨款支出34668869.46元,占本年支出合计的99.11%。与上年相比减少1553456.10元，下降4.29%,主要原因是本年度雅邑镇人员变动较大，工资福利支出减少，公共安全支出方面支出减少，社会保障和就业支出减少，灾害防治及应急管理支出减少，同时由于惠农惠民“一卡通”系统的完善，小额信贷资金，公益林、天然林等相关惠农惠民资金由上级主管部门发放，所以一般公共预算财政拨款资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出7732163.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.30%。主要用于人员工资福利支出、公用经费支出及项目资金支出.

外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于县以下基层人武部建设。

4.公共安全（类）支出26867.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.08%。主要用于主要为道路交通安全协管员工资福利支出及综合治理方面支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出200886.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于工资福利支出、商品服务等方面支出。

8.社会保障和就业（类）支出2061405.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于主要用于工资福利支出、临时人员保险、乡村公岗及就业补助、遗属、小乡干部、退休人员等生活补助、乡镇（街道）社会工作服务站建设等方面支出。

卫生健康（类）支出801462.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗资金支出、工资福利支出及办公经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出281873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于主要用于工资福利支出、商品服务支出。

12.农林水（类）支出20529714.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.22%。主要用于主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、委托业务费支出、社会福利和救助支出及基础设施建设。

13.交通运输（类）支出137655.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于农村公路日常养护补助及养护员工资。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2164933.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于工资福利支出、其他商品服务支出及基础设施建设支出。

19.住房保障（类）支出661709.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出60200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于主要用于灾害信息员工作补助经费支出、省级防汛应急救灾专项资金支出、中央自然灾害救灾资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为219000.00元，决算为197362.29元，完成年初预算的90.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为98837.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.08%，完成年初预算的98.84%；公务接待费支出年初预算为119000.00元，决算为98525.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.92%，完成年初预算的82.79%，具体是国内接待费支出决算98525.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为219000.00元，支出决算为197362.29元，完成年初预算的90.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为98837.29元，完成年初预算的98.84%；公务接待费支出年初预算为119000.00元，决算为98525.00元，完成年初预算的82.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我镇认真学习上级文件精神及相关要求，组织各相关办公室、中心站所切实贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待规模和标准，压缩不必要支出，厉行勤俭节约，切实减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少447569.71元，下降69.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少46802.71元，下降32.14%；公务接待费支出决算减少400767.00元，下降80.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年部分“三公”经费未完全支付，于2022年集中支付资金。相较于2022年，2023年未支付以前年度资金，故“三公”经费支出决算数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次2000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级主管部门、村级单位等业务往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇2023年机关运行经费支出749755.40元，比上年增加358073.10元，增长91.42%,主要原因是2023年集中支付2022年材料不齐全未支付部分及当年发生的办公费、邮电费等。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县雅邑镇资产总额28517193.20元，其中，流动资产0.00元，固定资产28517193.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25334937.20元，其中固定资产增加25311187.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7243677.00元，其中：政府采购货物支出1138000.00元；政府采购工程支出6105677.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082203002901111