财政决算

监督索引号53082200836401000

墨江哈尼族自治县文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）组织文艺创作。组织文艺工作者指导文艺创作与活动，策划重大文艺创作项目，申报创作扶持项目，开展文艺采风、展演等活动。

（二）做好社团管理。强化对所属文艺、社科协（学）会“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”工作，维护文艺及社科工作者的合法权益。

（三）加强人才培养。抓好文艺、社科人才培养及队伍建设，举办各类培训班、讲座，提升文艺队伍整体素质。开展学术研讨、交流活动，完善社科人才专家库建设。

（四）助力文化产业。加强县内外的文艺交流合作，扩大文艺作品的传播与推广，增强地方文化影响力。

（五）开展社科普及。集中举办“社科普及宣传周”活动，开展文艺志愿及社科普及活动，向公众普及社会主义核心价值观、优秀传统文化、宪法法律法规等社科知识。

（六）抓好成果展示。做好社科课题研究及申报工作，策划出版文艺书籍、社科文集，展示文艺成果，做好党的创新理论阐释工作。

（七）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：墨江哈尼族自治县文学艺术界联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，墨江县文联（社科联）在县委、县政府的领导下，在市文联、市社科联的精心指导下，团结带领全县文艺、社科工作者深入学习学习践行习近平文化思想，围绕中心，服务大局，努力指导、创作新时代文艺精品力作、普及社会科学知识，推动全县文艺和社科事业创新发展。

1.抓主业强基础，党建主体责任压紧压实。一是落实党建主体责任，争创了1个“普洱市规范化建设示范党支部”和墨江县“四强”党支部，即墨江县文联党支部；1个省级社科普及示范基；2个市级文学艺术创作交流基地。二是全面厘清发展思路，谋划落实了县文联（社科联）“123456”工作思路。三是开展党纪学习教育，健全完善县文联党组议事决策规则、文艺家协会管理制度、哲学社会科学专家库管理制度等权力运行制度。四是选举配了强班子队伍。五是做好了主题精神学习宣传。

2.抓基地强精品，文学艺术活动出新出彩。一是争取了创优平台，组织开展了市、县文联“文艺下基层 新春送祝福”文化文艺志愿服务活动；组织举办了普洱市“网络作家的时代书写”专题讲座及文艺创作墨江调研行活动。二是加强队伍建设，组建了墨彩流光摄影（摄影）、流墨成江（书法）、墨韵彩绘（美术）“文艺轻骑兵”小分队。三是深挖精品力作。组织创作的音乐作品《鼓歌》、书法类作品《中华复兴赋》荣获云南省第六届群众文化“彩云奖”；出版了长篇小说《誓血盟心》；推出了《茶乡传喜信》《回信》等4首原创歌曲；创作了5篇文学作品。

3.抓普及强制度，社会科学事业走深走实。一是建立一个50人的社会科学专家库，推进新型智库建设。二是依托省级项目“用‘小故事’讲好‘大道理’”，组建了34人的社科志愿服务群众宣讲团。三是建立了31家单位部门组成的墨江县社会科学普及工作联席会议制度，确保组织保障到位。四是作为县委宣讲团成员，持续讲好了一堂党的创新理论宣讲课。五是围绕“学习贯彻习近平文化思想，凝聚社科力量建设文化强省”的目标，开展了一场社会科学知识系列活动。六是利用“世界读书日”“书香浸润人生”等活动平台，组织了一系列社科活动。七是争创“2024年度云南省社会科学普及示范基地”——墨江北回归线标志园景区为。

4.抓重点强亮点，服务中心大局求实务实。一是围绕第十八届北回归线国际双胞胎节暨哈尼太阳节的举办，牵头承办“18周年双生摄影展”活动，148名文艺家和志愿者参与绘制墨彩江山百米长卷，并在“双子相约阿墨江”主题晚会上展示。抓实了一系列文艺志愿服务5次，参与文艺志愿服务300余人次。二是通过派驻驻村工作队员、干部职工挂联贫困户、解决部分村级办公设备、争取村级项目等方式，抓实了定点帮扶工作。三是协调推进《墨江赋》创作及墨江文庙展陈提升工作，使其成为对外宣传颂美墨江的亮丽名片。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县文学艺术界联合会2024年度收入合计1201566.19元。其中：财政拨款收入1201566.19元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少289086.32元，下降19.39%。其中：财政拨款收入减少289086.32元，下降19.39%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。主要原因是2024年度与上年相比，因转隶、退休等原因，减少了4名工作人员，其各类预算资金也相应减少；减少了文化艺术创作工作经费、哲学社会科学工作经费等项目的资金。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县文学艺术界联合会2024年度支出合计1201566.19元。其中：基本支出1164025.26元，占总支出的96.88％；项目支出37540.93元，占总支出的3.12％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少289086.32元，下降19.39%。其中：基本支出减少76177.65元，下降6.14%；项目支出减少212908.67元，下降85.01%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2024年度与上年相比，因转隶、退休等原因，减少了4名工作人员，其基本支出也相应减少；因本年度减少了文化艺术创作工作经费、哲学社会科学工作经费等项目的大额资金，其总体项目支出也就大幅度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县文学艺术界联合会机关机构正常运转的日常支出1164025.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1055373.46元，占基本支出的90.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108651.80元，占基本支出的9.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县文学艺术界联合会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37540.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年《回归》期刊办刊项目经费1257.89元，主要用于“墨江文艺”微信公众号运营维护人员（公益性岗位）的相关费用。

2.二季度公益性岗位补贴补助项目经费8221.24元，主要用于2024年第二季度公益性岗位人员的岗位补贴和生活补贴。

3.三季度公益性岗位补贴补助项目经费10841.80元，主要用于2024年第三季度公益性岗位人员的岗位补贴和生活补贴。

4.2023年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活补助专项经费17220.00元，主要用于驻村工作队员的生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1201566.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少289086.32元，下降19.39%,完成年初预算的112.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出691378.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.54%,完成年初预算的94.00%。其中：行政运行（2012901）690120.45元、其他群众团体事务支出（2012999）1257.89元，主要用于职工工资福利及对个人和家庭的补助、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是2023年12月退休1人，4月才调入1人，缺编以及退休和调入人员的待遇差距。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出353710.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.44%,完成年初预算的193.85%。其中：行政单位离退休（2080501）107272.20元，主要用于退休人员生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78664.96元，主要用于在职职工单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）148709.86元，主要用于在职职工单位职业年金缴费支出；社会保险补贴（2080704）3181.24元，主要用于在职公益性岗位人员的社会保险补贴；公益性岗位补贴（2080705）15881.80元，主要用于在职公益性岗位人员的公益性岗位补贴；造成预决算差异的主要原因是2024年1月起新增1名退休人员；第二、三季度新增了1名公益性岗位工作人员等原因，大幅增加了社会保障和就业（类）支出。

9.卫生健康（类）支出76133.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,完成年初预算的87.18%。其中：行政单位医疗（2101101）42617.40元，主要用于在职职工医疗保险支出；公务员医疗补助（2101103）27836.28元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出；其他行政事业单位医疗支出(2101199）5680.11元；造成预决算差异的主要原因是2024年1至4月因退休减少1人，相应减少了卫生健康（类）支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出17220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%,年初无此项预算，属临时安排资金支出。其中：其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）17220.00元，主要用于县级派出驻村工作队员生活补助。造成预决算差异的主要原因是根据县级财政状况，在预算执行过程中，临时统筹安排。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出63124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的96.22%。其中：住房公积金（2210201）63124.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年1至4月因退休减少1人，相应减少了住房保障（类）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为4840.00元，完成年初预算的96.80%；支出决算较上年减少5122.00元，下降51.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4840.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.80%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5122.00元，下降51.42%；具体是国内接待费支出决算4840.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5122.00元，下降51.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4840.00元，完成年初预算的96.80%，支出决算较上年减少5122.00元，下降51.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4840.00元，完成年初预算的96.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实“三公”经费支出相关规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5122.00元，下降51.42%，具体是国内接待费支出决算4840.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5122元，下降48.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年预算资金10000.00元，本年度预算资金50000.00元，且上年度集中列支了历年接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展关于习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信精神文艺创作座谈、采风活动、“网络作家的时代书写”讲座及文艺创作调研活动、普洱“生物多样性保护与生态文明建设”主题文艺作品重点采写创作活动等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出108651.80元，比上年减少73550.55元，下降40.37%,主要原因是人员由上年的10人减少到6人，其相应部门行政运行经费也大幅减少。部门机关运行经费主要用于办公费12267.80元；电费1000.00元；邮电费2500.00元；差旅费4902.00元；培训费7878.00元；公务接待费4840.00元；劳务费2400.00元；工会经费10504.00元；福利费9560.00元；其他交通费用51000.00元； 其他商品和服务支出1800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县文学艺术界联合会资产总额38965.90元，其中，流动资产0.00元，固定资产38965.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少8730.08元，其中固定资产减少8730.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836401111