财政决算

监督索引号53082200976601301000

墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.以基本医疗卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。2.负责本乡镇村卫生室医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室进行卫生行政管理和监督。完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）2024年度重点工作任务概述

卫生事业是政府实行一定福利政策的社会公益事业，在国民经济和社会发展中具有独特的地位。健康是人类生存和繁衍的第一需要，卫生工作与人的生老病死密切相关，对劳动力起着直接的保护和修复作用，关系到经济发展和社会稳定的全局，起着不可替代的保障作用。卫生工作坚持“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技与教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理社会效益和经济收益的关系，把社会效益放在首位。我单位属于公益事业单位公益一类财政全额拨款基层医疗卫生机构。

2016年1月加挂计划生育服务中心，有下属6个村卫生室及计划生育服务站。基本职能：承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：中医科、检验科、功能科、放射科、麻醉科、办公室、医务科、护理部、感染管理科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江哈尼族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。我单位车辆为救护车。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院2024年度收入合计4444831.88元。其中：财政拨款收入3475005.03元，占总收入的78.18%；无上级补助收入；事业收入969705.41元（含教育收费0.00元），占总收入的21.82%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入121.44元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加255926.94元，增长6.11%。其中：财政拨款收入增加190545.30元，增长5.80%；事业收入增加65260.20元，增长7.22%；其他收入增加121.44元，增长100%。主要原因是本年度财政补助三年行动慢病专项补助资金30万元，财政拨款收入增加；本年度门诊住院病人增加，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院2024年度支出合计4380943.70元。其中：基本支出3718996.57元，占总支出的84.89％；项目支出661947.13元，占总支出的15.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加252680.70元，增长6.12%。其中：基本支出增加1070210.46元，增长40.40%；项目支出减少817529.76元，下降55.26%。

与上年相比本年度基本支出增加，项目支出减少主要原因是本年度单位自有资金纳入基本支出核算，导致基本支出增加，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院机构正常运转的日常支出3718996.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2549057.88元，占基本支出的68.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1169938.69元，占基本支出的31.46％。人均支出5170.50元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出661947.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于开展基本公共卫生服务下村项目差旅费经费及村医劳务费补助发放，开展基本公共卫生服务相关耗材的开支，卫生院药品及医疗耗材采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3475005.03元,占本年支出合计的79.32%。与上年相比增加190545.30元，增长5.80%,完成年初预算的144.43%。主要原因是本年度财政补助三年行动慢病专项补助资金30万元，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出402876.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于支付职工医疗保险，失业保险，工伤保险，养老保险，以及退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出2913896.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.85%。主要用于开展卫生健康工作，发放职工工资，政府采购，办公耗材支出，网络维护费及电费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出158232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59800.00元，决算为5640.39元，完成年初预算的9.43%；支出决算较上年增加1854.41元，增长48.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为27900.00元，决算为3200.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.74%，完成年初预算的11.47%；公务接待费支出年初预算为31900.00元，决算为2440.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.26%，完成年初预算的7.65%。因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加173.41元，增长5.73%；公务接待费支出决算较上年增加1681.00元，增长221.48%；具体是国内接待费支出决算2440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1681.00元，增长221.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59800.00元，支出决算为5640.39元，完成年初预算的9.43%，支出决算较上年增加1854.41元，增长48.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27900.00元，决算为3200.39元，完成年初预算的11.47%；公务接待费支出年初预算为31900.00元，决算为2440.00元，完成年初预算的7.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分接待费以及公务用车运行维护费未能支付完毕。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加173.41元，增长5.73%；公务接待费支出决算增加1681.00元，增长221.48%，具体是国内接待费支出决算2440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1681.00元，增长221.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付以前年度资金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于护送急救病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展基本公共卫生服务工作，家庭医生签约工作以及医疗服务工作的各项督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，我单位是事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院资产总额4,746,116.78元，其中，流动资产1,704,887.29元，固定资产2,336,049.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程600000元，无形资产3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加336192.58元，其中固定资产增加145367.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976601301111