财政决算

监督索引号53082200976602001000

墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公卫服务项目和基本公卫服务项目，承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导。社区卫生服务机构纳入当地卫生院统一管理，并在县妇幼保健院的指导下，做好相关技术服务、采集信息等工作，做好流动人口计划生育相关服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：全科门诊科、医技科、药剂科、中医科、护理部、公共卫生科、医务科、控感科、办公室、财务科、后勤保障科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院2024年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11

三、重点工作概述

1.在县卫生健康局和相关上级部门的领导下，制定我辖区卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫生工作计划，并负责组织实。

2.依照国家卫生法律、法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。

3.在县疾控中心、县妇幼保健院的指导下，实施儿童计划免疫、传染病、地方病和重点慢性非传染性疾病的防治管理工作。履行法定传染病疫情和突发公共卫生事件和报告工作职能；在县妇幼保健机构的指导下，实施儿童系统保健和儿童疾病综合管理；协助县卫生监督机构，开展食品卫生、学校卫生、劳动卫生的监督指导和职业病的防治工作；开展健康教育工作，传播卫生科普知识，推动群众性的爱国卫生运动，指导农牧民群众改善居住、饮水和环境卫生条件；开展乡村卫生服务管理一体化工作；积极参加突发公共卫生事件的现场、院内急救，参与抢险救护和疫情的防控工作；完成上级卫生行政部门或业务单位交办的其他业务工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。本单位2024年度没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院2024年度收入合计5160253.36元。其中：财政拨款收入3404111.72元，占总收入的65.97%；无上级补助收入；事业收入1748704.52元（含教育收费0.00元），占总收入的33.89%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7437.12元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计减少386653.22元，下降6.97%。其中：财政拨款收入减少478782.17元，下降12.33%；事业收入增加84691.83元，增长5.09%；其他收入增加7437.12元。主要原因是门诊住院收入减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院2024年度支出合计5259243.25元。其中：基本支出4706098.90元，占总支出的89.48％；项目支出553144.35元，占总支出的10.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少71319.57元，下降1.34%。其中：基本支出增加1866029.19元，增长65.70%；项目支出减少1937348.76元，下降77.79%。主要原因是财政拨付的项目资金与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院机构正常运转的日常支出4706098.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3173668.62元，占基本支出的67.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1532430.28元，占基本支出的32.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出553144.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

以奖代补精神病障碍监护人责任项目经费1000.00元，主要用于发放2024年重精患者监护人以奖代补补助。

基本公共卫生服务项目经费387789.35元，主要用于支付开展基本公共卫生服务项目的临聘人员经费（工资、保险）、材料印刷费、设备购置费、差旅费、村医补助经费、租车费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3404111.72元,占本年支出合计的64.73%。与上年相比减少478782.17元，下降12.33%,完成年初预算的128.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出367057.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于各项保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2866030.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.19%。主要用于支付人员工资、办公经费、差旅费、接待费等费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出171024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44900.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的11.14%；支出决算较上年减少20460.29元，下降80.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14950.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.44%；公务接待费支出年初预算为29950.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19900.29元，下降79.92%；公务接待费支出决算较上年减少560.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少560.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44900.00元，支出决算为5000.00元，完成年初预算的11.14%，支出决算较上年减少20460.29元，下降80.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14950.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的33.44%；公务接待费支出年初预算为29950.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少19900.29元，下降79.92%；公务接待费支出决算减少560.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院资产总额3626994.5元，其中，流动资产2368168.09元，固定资产1258826.41元（净值），对外投资及有价证0元，在建工程0元，无形资产9780元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加145694.08元，其中固定资产减少154046.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，无部门政府采购绿色环保支出总额。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976602001111