财政决算

监督索引号53082200976601701000

墨江哈尼族自治县团田镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.本单位以基本医疗卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

2.负责本乡镇村卫生室医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室进行卫生行政管理和监督。完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：全科医学科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、检验科、护理部、药房部、预防接种室、控感办、后勤科、办公室、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

墨江哈尼族自治县团田镇卫生院作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县团田镇卫生院2024年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。实有车辆为救护车。

三、2024年重点工作概述

1、开展学生健康体检工作

（1）中小学学生健康体检工作

为全面了解学生健康状况，建立完善的学生健康档案，培养学生防病意识，提高学生疾病预防知识，我院组织医务人员到学校开展健康体检工作，共完成学生体检1274人，其中小学825人，中学449人。

（2）四年级、八年级学生脊柱侧弯筛查工作

为贯彻落实市委市政府关于“健康普洱”的战略举措，了解掌握全县四年级、八年级学生脊柱侧弯现状及发展趋势，根据墨江哈尼族自治县小学四年级、初中八年级学生脊柱侧弯筛查实施方案，我院组织医务人员到学校开展脊柱侧弯筛查工作，共完成脊柱侧弯筛查292人，其中小学四年级150人，初中八年级142人。

2、开展居民健康素养监测及成人烟草流行调查工作

为贯彻落实《墨江哈尼族自治县推进健康县城建设三年行动方案(2022--2024年)》有关要求，根据《中共墨江哈尼族自治县委办公室县人民政府办公室关于印发<墨江哈尼族自治县创建省级慢性病综合防控示范区实施方案>的通知》的工作要求，为持续倡导健康生活方式，掌握居民健康素养水平及烟草流行现状及变化趋势，做好慢性病综合防控工作，保障人民健康，我院认真开展了居民健康素养监测及成人烟草流行调查工作。

3、加强人才队伍建设

为了加强我院人才队伍建设，我院鼓励在职人员进行学历提升教育；同时个人通过医博士网络自学、医院定期不定期召开专题讲座、学术讲座、病案分析等方式加强理论学习，我院医护人员的学历层次、理论水平和服务能力得到了提高。2024年派遣1名医务人员到县保健院进修学习。

4、巩固拓展健康扶贫成果

（1）做好因病返贫动态监测工作。一是做好“三类重点监测对象”人员信息核实，定期登录系统查看，有未核实人员信息及时核实完毕。二是定期查看“36种大病专项救治”信息，如有未救治信息及时核实并录入相关信息。三是及时向镇政府收集新纳入的“重点监测对象”信息，新识别人员能纳入家庭医生签约的尽量纳入签约管理。

2024年“三类重点监测对象”动态管理393人，其中边缘易致贫户79人，突发严重困难户282人，脱贫不稳定户32人；“36种大病”动态管理198人。

（2）做实做细家庭医生签约服务工作。一是家庭医生签约做到应签尽签，重点监测对象尽量纳入签约服务管理。二是及时开展履约服务工作，已签约对象采取入户方式进行履约服务，四类慢病人员每季度服务不少一次，一年不少于四次，并将服务图片上传家签系统。

2024年共签约7043人，履约7043人，履约率100%。其中边缘易致贫户签约65人，突发严重困难户签约216人，脱贫不稳定签约34人，四类慢病人员签约1347人，均按照相关要求完成履约服务。

5、基本公共卫生工作开展情况

（1）居民健康档案管理

按照居民健康档案管理服务规范，通过多种信息采集方式为辖区内常住居民建立居民健康档案，并及时更新健康档案信息。健康档案统一放置在档案室，并有专人负责管理，具备防盗、防火、防潮、防鼠、防虫等要求。2024年我院共建立并完善居民健康档案11702人份。

（2）健康教育

通过发放宣传材料、播放音像资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询活动、举办健康知识讲座等多种方式，针对重点人群、重点疾病和主要卫生问题及危险因素开展健康教育和健康促进活动。我院设置宣传栏2个，2024年开展健康知识讲座12次，公众健康咨询活动9次，播放影像资料12次，更换宣传栏6期。

（3）预防接种

按照预防接种服务规范要求及时为辖区内0-6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡，根据国家免疫规划疫苗免疫程序对适龄儿童进行疫苗接种。2024年共建证建卡35人，接种常规疫苗923针次，其中乙肝疫苗64针次，脊灰IPV 69针次，脊灰BOPV 114剂次，白百破140针次，白破93针次，麻腮风73针次，A群流脑57针次，A+C流脑200针次，乙脑70针次，甲肝疫苗43针次。

（4）0-6岁儿童健康管理

按照儿童健康管理规范对辖区内0-6岁儿童开展新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理等服务。2024年儿童建档管理572人，儿童健康管理421人。

（5）孕产妇健康管理

按照国家孕产妇保健有关规范要求，进行孕产妇全程追踪与管理工作，对辖区内常住孕产妇开展早期健康教育和指导、健康状况评估、生活方式及心理营养保健指导、产后访视、产后42天健康检查等服务。2024年我院现管理孕产妇48人，其中早孕建册48人，早孕建册率100%；产检48人次，产后访视43人次。

（6）老年人健康管理

按照老年人健康管理规范为辖区内65岁以上老年人开展健康危险因素调查和健康体检服务，对存在危险因素的老年人进行健康生活方式指导，患有疾病的老年人及时治疗和定期随访。2024年开展老年人体检服务1247人，并完善了相关辅助检查及老年人生活能力评估。

（7）四类慢病人员健康管理

按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）要求对四类慢病人员开展健康管理服务，18岁以上居民开展首诊测血压，35岁以上居民开展首诊测血糖，对已确诊并纳入管理的高血压、糖尿病患者提供每年4次面对面的随访和1次健康体检，并对用药、饮食、运动咨询等提供健康指导；严重精神障碍患者每年提供4次随访和1次健康体检，并指导用药、饮食、运动、心理咨询、健康行为等；肺结核患者进行结核病防治知识宣传教育、督导服药和随访管理等，加强分类干预。

2024年高血压患者管理1079人，规范管理1076人，规范管理率为99.72%，最近一次随访血压达标人数711人；糖尿病患者管理177人，规范管理176人，规范管理率为99.44%，最近一次随访血糖达标人数99人；严重精神障碍患者管理80人；肺结核患者管理7人。

（8）中医药健康管理

按照规范要求对65岁以上老年人、0-36个月常住儿童提供中医药健康管理服务，老年人开展体质辨识、中医药健康指导等服务，儿童开展中医饮食起居指导、传授摩腹、捏脊、按揉迎香穴、足三里穴、四神聪穴方法。2024年老年人中医药健康服务1136人，0-3岁儿童中医健康指导141人。

（9）传染病及突发公共卫生事件管理

利用多种方式开展了麻风病、结核病、疟疾、艾滋病等防治知识宣传，通过健康知识宣传让群众掌握相关知识技能和法律法规，规范填报传染病报告卡。2024年累计开展传染病宣传3次，累计发放各类宣传材料212余份，送检疟疾涂血片52张，开展PITC检测10418人。

（10）卫生监督协管管理

按照国家法律、法规及有关管理规范的要求开展食源性疾病监测、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医等服务，2024年食源性疾病上报38例，配合县级专职协管员对3所学校、水务工作站、12所宾馆、5所理发店、牙科诊所、8所村卫生室以及卫生院进行巡查，对发现的问题及时下达意见书，指导其整改。

（11）计划生育服务工作

认真按照上级相关部门的要求，认真完成国家免费孕前优生健康检查任务和叶酸发放任务；不断加强避孕药具的管理，确保药具安全有效，满足群众需求。

2024完成国家免费孕前优生健康检查29对（58人），发放叶酸166瓶，发放避孕套2600只，口服短效避孕药140板。

6、基本医疗服务工作开展情况

为了方便群众看病、看得起病、看得好病、尽量少生病，努力做到“小病不出村，常见病不出乡镇，大病不出县”的目标要求，我院不断加强医院的医护质量管理，严格按照等级医院的评审要求，主动与医共体成员单位开展协作，不断加强医院的规范化管理，定期不定期的开展医疗技术培训，通过不断的培训学习，狠抓医疗质量管理，我院的服务能力，服务质量，服务态度有了较大的改善。2024年我院门诊共接诊39947人次，同比增长5.3%；住院387人次，同比增长42.3%。

7、逐步健全内部管理机制

院班子成员坚持以忠诚、干净、担当为做事准则，以团结协作、艰苦奋斗、乐于奉献的精神为出发点，带领全体职工一如既往的抓好各项工作。落实“三重一大”集体决策制度（即:重大事项决策、重大项目投资、重要人事任免、大额度资金使用都应集体讨论决定，保证党的路线方针政策和决议得到正确贯彻执行，充分体现了集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。）。建立健全财务管理和审批制度、请销假制度、学习制度和科室相关管理制度，逐步规范医院的内部管理。

8、安全生产工作

认真贯彻落实“一岗双责”、“管行业必须管安全”的工作机制，高度重视安全生产工作，始终把安全生产工作摆在各项工作的首位，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各科室人员一起抓，形成了齐抓共管的局面。平时在各种会议上经常加强对安全生产工作的强调，要求职工自觉遵守安全生产的各项法律法规，平时外出注意交通安全、注意防火、防盗、自觉遵守食品安全法律法规，增强安全意识。

9、持续做好党风廉政和行风建设工作

一是开展党风廉政教育学习，通过开展医院全体职工党风廉政提醒谈话，切实做好全院的党风廉政学习教育。二是认真做好行风建设工作，通过开展集中学习经典案例和自我剖析活动，有效规范了医院医务人员的廉洁行为。

10、加强精神文明建设，提升医院文化内涵

医院文化是医院的灵魂，我院在发展业务的同时，注重文化建设及精神文明建设。积极组织人员参加各种竞赛，在“三八妇女节”、“国际护士节”等节日开展丰富多彩的文体活动，丰富职工的文体生活，加强医院凝聚力。

11、村卫生室及乡村医生管理

一是加强对村卫生室的监督管理。定期组织人员对村卫生室进行环境卫生、药品管理、基本医疗、公共卫生、院感防控、值班值守等方面进行督查。二是严格执行乡村医生例会制度，每月按期召开乡村医生例会，进行相关业务知识和政策法规的学习。三是加强对乡村医生的业务指导，每季度组织卫生院业务骨干对乡村医生基本医疗、公共卫生等业务指导，不断提升乡村医生的服务能力和水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县团田镇卫生院2024年度收入合计6535374.50元。其中：财政拨款收入3708159.91元，占总收入的56.74%；无上级补助收入；事业收入2818505.59元（含教育收费0.00元），占总收入的43.13%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8709.00元，占总收入的0.13%。

与上年相比，收入合计减少395370.61元，下降5.70%。其中：财政拨款收入减少397731.70元，下降9.69%；事业收入增加21166.23元，增长0.76%；其他收入减少18805.14元，下降68.35%。主要原因是2024年度财政给予支付的项目款减少较多。事业收入增加主要原因为2024年门诊及住院病人增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县团田镇卫生院2024年度支出合计6187243.95元。其中：基本支出5494720.39元，占总支出的88.81％；项目支出692523.56元，占总支出的11.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少257120.09元，下降3.99%。其中：基本支出增加2432797.85元，增长79.45%；项目支出减少2689917.94元，下降79.53%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县团田镇卫生院机构正常运转的日常支出5494720.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3091972.35元，占基本支出的56.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2402748.04元，占基本支出的43.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县团田镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1476600元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

以奖代补精神病障碍监护人责任项目经费13000.00元，主要用于发放2024年重精患者监护人以奖代补补助。

基本公共卫生服务项目经费470200元，主要用于支付开展基本公共卫生服务项目的临聘人员经费（工资、保险）、材料印刷费、设备购置费、差旅费、村医补助经费、租车费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县团田镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3708159.91元,占本年支出合计的59.93%。与上年相比减少397731.70元，下降9.69%,完成年初预算的149.85%。主要原因是财政拨付的项目资金与上年相比减少；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况。

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出406116.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于各项保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出3132843.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。主要用于卫生院人员工资、日常公用经费、医疗保险、生育保险、基本公共卫生服务等支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19. 住房保障（类）支出169200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33400.00元，决算为11533.00元，完成年初预算的34.53%；支出决算较上年减少27297.00元，下降70.30%；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9700.00元，决算为9983.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.56%，完成年初预算的102.92%；公务接待费支出年初预算为23700.00元，决算为1550.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.44%，完成年初预算的6.54%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16561.00元，下降62.39%；公务接待费支出决算较上年减少10736.00元，下降87.38%；具体是国内接待费支出决算1550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10736.00元，下降87.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33400.00元，支出决算为11533.00元，完成年初预算的34.53%，支出决算较上年减少27297.00元，下降70.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9700.00元，决算为9983.00元，完成年初预算的102.92%；公务接待费支出年初预算为23700.00元，决算为1550.00元，完成年初预算的6.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少16561.00元，下降62.39%；公务接待费支出决算减少10736.00元，下降87.38%。具体是国内接待费支出决算1550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县团田镇卫生院2024年机关运行经费支出无。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县团田镇卫生院资产总额5680302.82元，其中，流动资产2520605.69元，固定资产3159697.13元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产（净值）。与上年相比，本年资产总额增加792742.50元，其中固定资产增加624942.27元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额17300.00元，其中：政府采购货物支出11700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5600.00元。授予中小企业合同金额11700.00元，其中：授予小微企业合同金额11700.00元。

2024年度，无部门政府采购绿色环保支出。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976601701111