财政决算

监督索引号53082200976600101000

墨江县联珠镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

墨江县联珠镇卫生院位于墨江县城内（距离县人民政府0.5公里），辖32个村委会4个城市社区，全镇总人口数为8.5万人，于2015年10月由原来的联珠镇碧溪卫生院、联珠镇双龙卫生院、联珠镇人口和计划生育服务中心整合后成立了联珠镇中心卫生院。

二、基本情况

年初在职人员：65人，年末实有在职人数：65人，当年退休2人，年初离退休人员15人（其中：离休0人，退休15人），年末实有离退休人数：5人（其中：离休0人，退休15人），当年新增退休2人

三、重点工作概述

1.医院业务收入情况

截至2024年12月31日，全院临床业务总收入为923.73万元（中心点673.57万元，碧溪分院94.82万元，双龙分院155.34万元），其中门诊收入653.46万元（中心487.67万元，碧溪68.92万元，双龙96.87万元），住院业务收入270.27万元（中心185.90万元、碧溪25.90万元、双龙58.47万元）。

2024年度联珠镇辖区内常住居民数94618人，截至2024年12月31日我院城乡居民电子健康档案建档86388人，建档率为91.30%，已完成市级指标任务90%；城乡居民规范化电子健康档案75476人，规范率79.77%， 已完成市级指标任务60%；健康档案使用44511份，使用率47.04%，下载了健康彩云南app查看档案的人数442人。

2、老年人健康管理

截至2024年12月31日管理辖区内65岁以上老年人11866人，全年应体检11866人，已经体检9396人，体检率79.18％，规范管理7522人，规范管理率为63.39%，未完成64%任务指标。

3、高血压患者健康管理

截至2024年12月31日我院共对6156名高血压患者建立健康档案，规范管理人数5954人，规范管理率96.72%，随访人数6000人，随访率97.46%，最近一次面访血压控制人数4631人，血压控制率75.24%，除血压控制率超标外其余指标均完成。

4、糖尿病患者健康管理

截至2024年12月31日我院共对1605名糖尿病患者建立健康档案，规范管理1523人，规范管理率94.89%，随访率97.69%，血糖控制率69.53%，除血糖控制率超标外其余指标均完成。

5.肺结核患者管理情况

截至2024年12月31日推介转诊肺结核可疑者518人，推介到位率5.3‰；现管理肺结核患者158人，管理率100%，上年同期已完成治疗患者数20人 ，规范管理患者20人，规范管理率100%；2024年度结案患者75人，成功治疗74人，成功治疗率98.67%，规则服药率98.67%。

6、严重精神障碍患者管理

截至2024年12月31日联珠镇卫生院在册管理严重精神障碍患者622人，除住院患者外均为稳定患者，管理622人，管理率100%；规范管理622人，规范管理率100%，完成面访613人，面访率98.55%；体检患者540人，体检率86.81%；在册患者服药率97.91%，规律服药率96.99%。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江哈尼族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆4辆，超编4辆。（超编车辆为救护车）

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；若没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县联珠镇卫生院2024年度收入合计30826388.98元。其中：财政拨款收入17806842.03元，占总收入的57.76%；无上级补助收入，上下年度均无此项收入。事业收入12997116.95元（含教育收费0.00元），占总收入的42.16%；“无经营收入”上下年度均无此项收入。“无附属单位上缴收入”，上下年度均无此项收入，其他收入22430.00元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加2256231.05元，增长7.90%。其中：财政拨款收入增加266537.13元，增长1.52%；事业收入增加2005563.89元，增长18.25%；其他收入减少15869.97元，下降41.44%。主要原因。（事业收入增长的主要原因是，我院中心点2024年开始开展住院服务，住院收入增加。财政收入增长主要原因是2024年编内职工工资增加，人员经费增加。其他收入减少的主要原因是2023年我院盘盈药品大于2024年故此其他收入减少。）

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县联珠镇卫生院2024年度支出合计33818517.96元。其中：基本支出29449873.10元，占总支出的87.08％；项目支出4368644.86元，占总支出的12.92％；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出。无经营支出，上下年度均无此项支出。无对附属单位补助支出上下年度均无此项支出。

与上年相比，支出合计增加8059088.06元，增长31.29%。其中：基本支出增加17112554.53元，增长138.71%；主要原因是2024年我院中心点开始开展住院服务，药品耗材成本支出增加。项目支出减少9053466.47元，下降67.45%；2024年我院项目支出仅包含公卫支出，2023年我院项目支出包含公卫支出和自有资金支出，故此2024年比2023年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县联珠镇卫生院机构正常运转的日常支出29449873.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17006438.08元，占基本支出的57.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12443435.02元，占基本支出的42.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县联珠镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4368644.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生项目经费4368644.86元，主要用于从事公共卫生的人员经费，公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县联珠镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出17806842.03元,占本年支出合计的52.65%。与上年相比增加266537.13元，增长1.52%,完成年初预算的148.45%。主要原因是2024年我院编内人员工资增长，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1751811.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是（2025年人员工资增长，社会保障缴费基数增长）。

9.卫生健康（类）支出15215704.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.45%。造成预决算差异的主要原因是，2024年我院厉行节约减少公务接待，公务运行费的开支。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出839326.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。2024年人员工资增加，公积金缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121700.00元，决算为18954.38元，完成年初预算的15.57%；支出决算较上年减少13019.19元，下降40.72%

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算为25900.00元，决算为14776.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.96%，完成年初预算的57.05%；公务接待费支出年初预算为95800.00元，决算为4178.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.04%，完成年初预算的4.36%，因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较减少17197.19元，下降53.79%；公务接待费支出决算较上年增加4178.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算4178.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4178.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121700.00元，支出决算为18954.38元，完成年初预算的15.57%，支出决算较上年减少13019.19元，下降40.72%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车运行维护费支出年初预算为25900.00元，决算为14776.38元，完成年初预算的57.05%。公务接待费支出年初预算为95800.00元，决算为4178.00元，完成年初预算的4.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院厉行节约缩减“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算减少17197.19元，下降53.79%。公务接待费支出决算增加4178.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算4178.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4178元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院厉行节约缩减“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于医疗工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待公卫检查相关工作，产生的接待批次及人次等，发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，2024单位资产总额14847871.38元，其中，流动资产9612490.91元，固定资产5235377.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加2549554.42元，其中固定资产增加2549554.42元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额49403.00元，其中：政府采购货物支出49403.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额49403.00元，其中：授予小微企业合同金额49403.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待和外宾接待费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调整数－预算调减数。

监督索引号53082200976600101111