财政决算

监督索引号53082200976601001000

墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院主要职能为承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：综合门诊科、医技科、药剂科、中医科、护理部、公共卫生科、医务科、控感科、办公室、财务科、后勤保障科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江哈尼族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属人员0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆，实有车辆为救护车。

三、重点工作概述

2024年度墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院在县卫生健康局及相关上级部门的正确领导下，紧紧围绕2024年初下达的目标任务，积极开展基本公共卫生服务工作，强化管理狠，抓落实，主要开展了以下几项工作：

1.以人为本、搞好医疗服务，强抓落实各项惠民政策。结合当前新医保政策，以推进“人人享有基本医疗卫生服务”全面实现为目的，认真做好基本诊疗服务工作。一年来我院门诊就诊14941人次，住院184人次。

2.搞好社会卫生、确保群众健康、稳步推进各项公共卫生工作。着力应对突发公共卫生事件工作，在应对各种传染病工作中，我们高度重视，认真组织，成立领导小组，广泛宣传。成立了发热门诊，认真组织村医层层筛查，做好各种疫情监测上报工作。

扎实做好抗疫防疫、保健及计划生育服务工作，在县疾控中心及妇幼保健院的指导下认真开展适龄儿童预防接种和健康体检。切实做好孕产妇围产保健工作及产后访视工作，筛查高危孕产妇并跟踪管理，加大宣传力度努力完成孕前优生和取放环术等计划生育服务工作。

大力推进慢性病、老年人管理工作及家庭医生签约服务，对慢性病实行村医每季度面对面访视，镇卫生院对村卫生室每季度进行督导。组织镇卫生院医护人员进村入户开展每年一次的体检工作。

3.加大人才培养，2024年我院派出进修学习4人，提高了我院整体业务水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营资金收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院2024年度收入合计5774191.59元。其中：财政拨款收入4691898.25元，占总收入的81.26%；无上级补助收入；事业收入1082042.91元（含教育收费0.00元），占总收入的18.74%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入250.43元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少432.66元，下降0.01%。其中：财政拨款收入减少213645.60元，下降4.36%；事业收入增加220662.51元，增长25.62%；其他收入减少7449.57元，下降96.75%。2024年财政拨款收入较上年减少的主要原因是上年12月调出2人，人员流出导致的人员工资、保险、办公经费等财政拨款收入的减少：事业收入增加的主要原因为门诊及住院病人增加导致的业务收入上升；其他收入减少的主要原因为上年收到普洱市疾控中心转入的专项经费，本年无此项经费及其他收入款项经费。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院2024年度支出合计5653597.31元。其中：基本支出4438053.26元，占总支出的78.50％；项目支出1215544.05元，占总支出的21.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加48246.04元，增长0.86%。其中：基本支出增加1008656.88元，增长29.41%；项目支出减少960410.84元，下降44.14%；2024年基本支出较上年增加、项目支出减少的主要原因是上年将业务收入资金纳入项目资金核算，本年将业务资金纳入基本支出资金核算，故本年基本支出数字增加，项目支出数字减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院机构正常运转的日常支出4438053.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3177316.78元，占基本支出的71.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1260736.48元，占基本支出的28.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1215544.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国家基本公共卫生服务项目经费1199744.05元，主要用于支付免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作所需要的临聘人员经费（工资、保险）、材料印刷费、疫情防护消毒物资购置费、设备购置费、化验耗材费、网络通信费、村医补助等。

以奖代补精神病障碍监护人责任项目经费9000元，主要用于支付9名精神病障碍监护人，通过实施“以奖代补”方法，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，积极配合治疗并开展康复训练，妥善看护好居家患者，确保不因孩于教治管理而发生肇事肇祸危害社会案(事)件发生。

重大传染病防控（精神卫生与慢性非传染性疾病防治项目）补助项目经费5400元，主要用于支付相关这印刷费。通过开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险固素监列。加强严重精神障碍患者销查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。

义务人员临时性工作补助项目经费1400元，主要用于拨付根据《财政部人力资源社会保障部国家卫生健康委国家中医药局国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》有关规定，应兑现的2022年4月至2022年12月医务人员临时性工作补助资金，我单位涉及3人；以此提升突发疫情有效处置率及医务人员满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4691898.25元,占本年支出合计的82.99%。与上年相比减少213645.60元，下降4.36%,完成年初预算的154.95%。主要原因是上年12月调出2人，人员流出导致的人员工资、保险、办公经费等财政拨款收入的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。8.社会保障和就业（类）支出358860.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于发放离退休人员工资，以及在职人员养老、失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年调整了在职养老及失业保险费缴费基数，故社会社会保障和就业（类）支出决算高于预算。

9.卫生健康（类）支出4126997.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.96%。主要用于卫生院卫生和计生人员工资、日常公用经费、医疗保险、生育保险、基本公共卫生服务等支出。；造成预决算差异的主要原因是工资标准调整、岗位变动带来的工资变动、办公所需经费的增加、医疗保险及生育保险调整基数缴纳额增加、公共卫生科人员增减经费增加；故卫生健康（类）支出决算高于预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出206040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是工资标准调整公积金缴费基数增加；故住房保障（类）支出决算高于预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27500.00元，决算为9078.00元，完成年初预算的33.01%；支出决算较上年减少15622.00元，下降63.25%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4900.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.08%，完成年初预算的102.04%；公务接待费支出年初预算为22600.00元，决算为4078.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.92%，完成年初预算的18.04%；因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14700.00元，下降74.62%；公务接待费支出决算较上年减少922.00元，下降18.44%；具体是国内接待费支出决算4078.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少922.00元，下降8.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27500.00元，支出决算为9078.00元，完成年初预算的33.01%，支出决算较上年减少15622.00元，下降63.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为4900.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的102.04%；公务接待费支出年初预算为22600.00元，决算为4078.00元，完成年初预算的18.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上年度支付了以前年度“三公”经费，本年仅支付了本年“三公”经费，故“三公”经费支出较上年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少14700.00元，下降74.62%；公务接待费支出决算减少922.00元，下降18.44%，具体是国内接待费支出决算4078.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度支付了以前年度“三公”经费，本年仅支付了本年“三公”经费，故“三公”经费支出较上年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基本公共卫生服务下村、急救护送病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展国家基本公共卫生相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县雅邑镇卫生院资产总额4959074.09元，其中，流动资产1288002.28元，固定资产3089549.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程581522.10元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少188356.94元，其中固定资产减少51730.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976601001111