财政决算

监督索引号53082200976601801000

墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院以基本医疗卫生服务为主，综合提供预防、保健、计划生育、家庭医生签约服务和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导；负责本乡镇村卫生室医疗、预防、保健、计划生育和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室进行卫生行政管理和监督。完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：中医科、外科、检验科、功能科、放射科、麻醉科、办公室、医务科、护理部、感染管理科、财务科、医保科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江哈尼族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，实有车辆为救护车。

三、重点工作概述

（一）建章立制方面

健全规范科室管理制度,明确各岗位职责权限,规范科室运转。针对不同岗位制定明确的工作标准和胜任能力要求,通过考核考评持续优化人员配置,确保岗位匹配。建立考核激励机制，建立科学合理的绩效考核体系,将工作表现与薪酬福利挂钩,充分调动员工积极性和责任心；建立健全的培训体系,为新入职员工提供系统培训,同时为在职员工提供持续教育机会,提升整体专业水平。

（二）业务方面

一是依托总院帮扶，我院中医诊疗、康复科顺利开科，这标志着我院的诊疗项目进一步增加，填补了我院中医诊疗、康复科长期以来诊疗项目的空白。我院还与总院建立远程会诊系统，实现了总院会诊，省级专家面对面会诊的良好局面，让患者在家门口就可以享受、实现省级专家看诊的需求。我院开展普通针刺、电针、拔罐、艾灸、中医熏洗、中药封包、红外线、刮痧、放血疗法、小儿推拿等理疗。2024年收治的中医患者有901人，收入103290.42，同期2023年相比2024年增长160.99%，业务收入增长104%；三是我院结合实际，通过建立微信公众号、医患沟通群，不断探索、不断完善，实现线上科普、线上咨询，缩短患者就医流程；逐步健全完善双向转诊体系，充分实现分级诊疗。四是逐步拓展医院科室业务范围，2024年我院可识别病种170余种，其中内科病种45种，外科病种35种，儿科病种22种，妇科病种20种。中医可识别病种47种。2024年1-12月门诊人次较去年同期增加69.26%（22724人）；住院患者人次较去年同期呈跨越式增长29.92%（495人）；业务收入较去年同期增加60%（180万元）。

（三）公共卫生方面

我院有家庭医生团队9个，负责全镇9个村家庭医生签约履约服务工作，近三年，认真落实应签尽签原则，做到签约一人履约一人，2024年我镇共签约7067人，履约率为100%,人均履约3.35人次。

1、2024年，通过积极开展基本公共卫生服务工作，全镇在管65岁以上老年人1736人，我院共登记管理1736人，规范管理1122人，规范管理率64.15%（指标：64%）。

全镇共登记管理并提供随访高血压患者763人（指标718人），实际管理人数763人，规范管理688人，规范管理率90.17%（指标80%），最近一次随访血压达标人数519人，血压控制率68.02%（指标45%）。

登记管理并提供随访糖尿病121人（指标117人），实际管理人数121人，规范管理110人，规范管理率90.91%（指标80%），最近一次血糖达标人数96人，血糖控制率79.34%（指标40%）。

4、今年1-12月全镇严重精神障碍患者在册管理86人，规范管理 86人，规范管理率为:100 %（指标96.4%），面访86人，面访率为:100%（指标95%）。体检66人，体检率77.65%（指标85%），专科医生复诊86人，复诊率: 100%（指标90%）。治疗情况：在册患者服药86人，服药率:100 %（指标85%），规律服药86人，规律服药率:100%（指标85%）。其中，精神分裂患者服药68人，服药率:100%（指标96%），规律服药68人，规律服药率: 100 %（指标85%）。

5、1-12月全镇全人群结核病推介到位率2.78‰。确诊并通知管理的肺结核患者16例，纳入管理16例，管理率为100 %。成功治愈率为55%。

鱼塘镇2024年1-12月儿童出生32人，死胎死产0人，无新生儿死亡，无儿童死亡，死亡率0‰；新生儿访视32人，访视率100%;7岁以下儿童326人，健康管理308人，健康管理率94.47%。0-6岁系统管理282人，系统管理率86.50%，0-6岁儿童眼保健和视力检查人数308人，检查率94.47%，0-3岁儿童104人，0-3岁系统管理95人，系统管理率91.35%。儿童营养包应发52人，实发52人，发放率100%，有效服用52人，有效服用率100%。孕产妇32人，死亡0人，死亡率0‰，

产前检查32人，孕产妇早孕建册30人，孕产妇早孕检查率93.75%；孕产妇系统管理30人，系统管理率93.75%；产后访视32人，访视率100%；高危孕产妇6人，高危孕产妇管理6人，高危管理率为100%；高危住院分娩6人，高危住院分娩率100%；新法接生32人，新法接生率为100%；孕期梅毒、艾滋病、乙肝已免费检测各项11人，检测率100%，配偶检测11人，配偶检测率100%。新婚检测孕期梅毒、艾滋病人，检测率100%，婚前医学检查40人，检测率100%。以上指标均已完成。

（四）综合管理方面

一是积极探索“党建+业务”创新模式。我院支部现有4名正式党员。始终贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，遵循“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的指导方针，紧扣“党建引领、党员示范、党组活力”的工作思路，充分发挥党员先锋模范带头作用，推进党建工作与医疗卫生服务深度融合，提升医院服务水平和医疗质量，确保医院党建工作取得更加显著的成效。二是严格执行民主集中制。通过不断完善“三重一大”事项讨论决策的制度机制，提升党建引领基层治理能力，始终把优秀的医院文化作为医院发展最基本、最深沉、最持久的力量，高标准建设有温度、有情怀、有质量的镇卫生院。

（五）等级医院创建

发挥党员的先锋模范作用，等级医院创建，在卫生健康局和镇党委、政府的正确领导下，在上级业务部门及县医院总院和通关镇中心卫生院的真诚帮扶和亲临指导下，顺利通过市级验收甲等一级乡卫生院和心脑血管救助站。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2024年度没国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院2024年度收入合计5399923.15元。其中：财政拨款收入3602759.99元，占总收入的66.72%；无上级补助收入；事业收入1704725.46元（含教育收费0元），占总收入的31.57%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入92437.70元，占总收入的1.71%。

与上年相比，收入合计增加441408.50元，增长8.90%%。其中：财政拨款收入减少276038.36元，下降7.12%；无上级补助收入；事业收入增加640458.91元，增长60.18%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加76987.95元，增长498.31%。主要原因是本年度门诊及住院病人大幅提高，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院2024年度支出合计4684704.73元。其中：基本支出4089891.03元，占总支出的87.30％；项目支出594813.70元，占总支出的12.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少45795.94元，下降0.97%%。其中：基本支出增加1118214.50元，增长37.63%；项目支出减少1164010.44元，下降66.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政拨付的项目资金与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院机构正常运转的日常支出4089891.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2651148.98元，占基本支出的64.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1438742.05元，占基本支出的35.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出594813.70元。其中：基本建设类项目支出0元。

基本公共卫生服务项目经费594813.70元，主要用于保障城乡居民的基本健康需求，具体用途如下：重点人群健康管理，健康教育与宣传等服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3602759.99元,占本年支出合计的76.90%。与上年相比减少276038.36元，下降7.12%,完成年初预算的141.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出390640.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于各项保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员减少1人（退休）。

9.卫生健康（类）支出3043180.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.47%。主要用于支付人员工资、办公经费、差旅费、接待费等费用；造成预决算差异的主要原因是增加了未纳入年初预算的项目。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出168939.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于在编人员的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员减少1人（退休）。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为8999.71元，完成年初预算的10.00%；支出决算较上年减少4293.45元，下降32.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为28000.00元，决算为4999.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.55%，完成年初预算的17.86%；公务接待费支出年初预算为62000.00元，决算为4000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.45%，完成年初预算的6.45%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3293.45元，下降39.71%；公务接待费支出决算较上年减少1000.00元，下降20.00%；具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1000.00元，下降20.00%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为8999.71元，完成年初预算的10.00%，支出决算较上年减少4293.45元，下降32.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为28000.00元，决算为4999.71元，完成年初预算的17.86%；公务接待费支出年初预算为62000.00元，决算为4000.00元，完成年初预算的6.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格标准，减少公务接待次数，切实缩减公务接待经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3293.45元，下降39.71%；公务接待费支出决算减少1000.00元，下降20.00%，具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1000.00元，下降20.00%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格标准，减少公务接待次数，切实缩减公务接待经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生院救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年无变化。我单位属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院资产总额3370573.46元，其中，流动资产2255240.54元，固定资产1115329.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加943550.03元，其中固定资产增加199866.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待和外宾接待费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调整数－预算调减数。

监督索引号53082200976601801111