财政决算

监督索引号53082200976600701000

 墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我院主要职能职责：以基本公共卫生为服务重点，为群众提供医疗、预防、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健、管理工作，并接受公共卫生、健康教育培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：外科、检验科、中医科、外科、检验科、放射科、麻醉科、办公室、医务科、护理部、感染管理科、财务科、医保科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江哈尼族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，实有车辆为救护车。

三、重点工作概述

（一）开展医疗业务

今年我院实现医疗总收入：1537632.68元。来院就诊门诊人次22067人，门诊收入1047607.43元；住院人次401人，住院收入490025.25元。

（二）分级诊疗工作开展情况

我院积极落实医改政策，根据《墨江县分级诊疗工作实施方案》，不断加强医院能力建设，逐步建立和完善分级诊疗工作制度，以达到基层首诊、双向转诊转院的衔接，最终实现“小病在基层，大病到医院，康复到社区”的工作要求。截至目前我院向上级转诊危急重患者64人，接收上级医院下转患者5人。同时，我院借创建国家推荐标准乡镇卫生院契机，加强组织管理，统一思想，加强业务培训，提高业务水平，加强质量控制，保证医疗质量，年内无医疗事故纠纷。

（三）开展国家基本公共卫生服务

1.居民健康档案管理服务

工作内容有：建立居民健康档案、居民健康档案更新、居民健康档案管理。截至目前，建立居民健康档案12494份，建档率为98.01%（指标90%），居民规范化电子健康档案覆盖人数12494人，规范化电子健康档案98.01%（指标62%）。健康档案使用率为54.42%，特殊人群及正常人群均有活动记录。档案中有动态记录的档案份数6800份，健康档案向居民开放752人。档案统一摆放在档案室，建立居民档案管理制度并严格执行，有防火、防潮、防盗、防破损设置。

2.健康教育服务

工作内容有：设置宣传栏、知识讲座、公众咨询、发放健康教育印刷资料、播放影像资料、个体化教育等形式，制定科学宣教计划，针对辖区重点人群进行健康教育。截至目前宣传栏更新12期；开展知识讲座12期，受教育1265人；开展公众健康咨询活动9期，受教育717人；播放影像资料9种（累计播放次数142次，累计时长371小时）；个体化健康教育6608人。

3.预防接种服务

工作内容包括：新生儿建卡建证、冷链运转、疫苗管理、计划免疫接种和二类疫苗推广。截至目前建卡建证100%；冷链运转13次；未出现因为管理人员原因而使疫苗作废事件；计划免疫接种1140针次，各疫苗接种率均达95%以上（指标95%）；二类疫苗推广主要为狂犬疫苗，共接种523针剂。

4.0-6岁儿童健康管理服务

工作内容包括：新生儿建册、新生儿访视、儿童体检。截至目前新生儿建册67人，建册率100%，共管理儿童570人，规范管理543人，儿童健康管理率为93.94 %（指标92%）。全镇3岁以下儿童211人，系统管理203 人，系统管理率为96%（指标90%）。

5.孕产妇健康管理服务

工作内容包括：早孕建册、产前检查、产后访视。截至目前早孕建册63人，产前检查64人，产后访视65人，早检率93.94 %（指标92%）；共管理孕产妇65人，规范管理64人，规范管理率95.45%（指标90%）；全镇产妇出院后28天内接受过产后访视65人，产后访视率98.48%（指标97%）。

6.65岁以上老年人健康管理服务

工作内容包括：生活方式指导和健康状况评估、一般体格检查（包括体温、呼吸、血压、血糖等常规检查）、辅助检查（包括肝肾功能、血脂四项、血常规、尿常规、心电图、B超等检查）、中医体质辨识、体检结果反馈。全镇在管65岁以上老年人2077人，我院共登记管理2077人，规范管理 1579人（任务1309人），规范管理率76.02%（指标：63%）。接受中医药健康管理服务1579人，老年人中医药健康管理率76.02%（指标71%）。

7.慢性病患者健康管理服务

包括原发性高血压和Ⅱ型糖尿病患者健康管理，工作内容包括：（1）筛查患者：18岁以上人群首诊测量血压、血糖；（2）在管患者健康管理：包括季度随访、年度体检、用药指导等。截至目前全镇共登记管理并提供随访高血压患者1503人（指标926人），实际管理人数1497人，规范管理1497人，规范管理率99.60%（指标70%），最近一次随访血压达标人数894人，血压控制率59.71%（指标45%）。登记管理并提供随访糖尿病183人（指标152人），实际管理人数182人，规范管理172人，规范管理率93.99%（指标70%），最近一次血糖达标人数115人，血糖控制率62.84%（指标40%）。

8.严重精神障碍患者管理服务

工作内容包括：协助市县级精神科专家到我镇筛查工作、季度随访、年度体检、三级及以上患者应急处置。今年全镇严重精神障碍患者在册管理153人，规范管理 153人，规范管理率为100 %（指标96.4%），面访153人，面访率为100%（指标97%）。健康体检136人，体检率88.88%（指标85%）。所管理患者目前病情基本稳定。

9.肺结核患者健康管理服务

工作内容包括：转介疑似肺结核患者、接收上级下转确诊患者、疗程随访、用药指导等。截至目前我院转介疑似患者54人，到位16人，转介率4.32‰，到位率1.19‰（指标常住人口的2‰）。管理患者24人，规范管理24人，规范管理率100%（指标100%）。

10.中医药健康管理服务

工作内容包括：65岁以上老年人中医体质辨识和0-3岁儿童中医调养。全镇在管65岁以上老年人1579人，接受中医药健康管理服务1579人，老年人中医药健康管理率76.02%（指标71%）；0-3岁儿童管理211人，按照月龄接受中医药健康管理服务的儿童数203人，儿童中医药健康管理服务率96%（指标79%）。

11.传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务

工作内容包括：传染病报告和突发公共卫生事件报告。截至目前共报告传染病20例，肺结核19例，梅毒1例。严格按照《中华人民共和国传染病防治法》进行报告，没有出现迟报漏报情况；年内辖区内没有发生突发公共卫生事件。

12.卫生监督协管服务

工作内容包括：每季度对辖区内饮用水点、学校、公共场所、医疗机构、计划生育服务机构各巡查一次，对非法行医及非法采供血信息、职业病危害人员信息、食品安全信息及时报告。截至目前饮用水卫生安全巡查2次，学校卫生服务10次，非法行医巡查0次，医疗机构巡查26次，公共场所巡查10次。卫生监督协管信息报告率100%。

13.死因监测

工作内容有：收集人群死亡资料，并进行综合分析研究率，死亡原因及变化趋势和规律，为政府部门制定防治措施提供科学依据。死因登记及报告130例，完成率10.19‰（指标6‰）。

（四）其他业务开展情况

1.计划生育服务工作开展情况

按上级要求，做好避孕药具宣传与发放管理工作，大力宣传优生优育、避孕节育、生殖保健等相关知识，提高育龄妇女的生殖健康水平。截至目前，共放环8人、取环10人；孕前优生检查44对，叶酸发放67人；B超查环查孕88人。

2.家庭医生签约服务

我镇辖区常住居民共12737人，截至目前共签约9659人，履约人数9659人，履约率100%。履约总次数30024次，人均履约3.2次。

3.HIV检测（PITC）工作情况

通过下村开展健康教育宣传、家庭医生签约服务、老年人健康体检以及对来院就诊者按照“逢血必检，知情不拒绝”原则进行PITC检测，共完成PITC检测10887例（指标10827例）,其中孕产妇PITC检测6人，未发现阳性。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2024年度国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2024年度收入合计6848169.98元。其中：财政拨款收入4940524.70元，占总收入的72.14%；无级补助收入；事业收入1596751.04元（含教育收费0元），占总收入的23.32%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入310894.24元，占总收入的4.54%。

与上年相比，收入合计增加126424.77元，增长1.88%。其中：财政拨款收入增加63212.78元，增长1.30%；无上级补助收入；事业收入减少215960.11元，下降11.91%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加279172.10元，增长880.05%。主要原因是本年有普洱市第二人民医院的捐赠收入和墨江县保健院的保健经费拨入，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2024年度支出合计6887243.98元。其中：基本支出5960598.22元，占总支出的86.55％；项目支出926645.76元，占总支出的13.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加759380.67元，增长12.39%。其中：基本支出增加2381942.11元，增长66.56%；项目支出减少1622561.44元，下降63.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政拨付的项目资金与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院机构正常运转的日常支出5960598.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3928589.47元，占基本支出的65.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2032008.75元，占基本支出的34.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出926645.76元。其中：基本建设类项目支出0万元。

基本公共卫生服务项目经费926645.76元，主要用于保障城乡居民的基本健康需求，具体用途如下：重点人群健康管理，健康教育与宣传等服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4940524.70元,占本年支出合计的71.73%。与上年相比增加63212.78元，增长1.30%,完成年初预算的149.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出430556.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于各项保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员减少2人，其中：1人调出，1人退休。

9.卫生健康（类）支出4287045.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.77%。主要用于支付人员工资、办公经费、差旅费、接待费等费用；造成预决算差异的主要原因是增加了未纳入年初预算的项目。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出222923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员减少2人，其中：1人调出，1人退休。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%，年初无此项预算。

26.26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39800.00元，决算为13000.00元，完成年初预算的32.66%；支出决算较上年减少1030.00元，下降7.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为14900.00元，决算为8000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.54%，完成年初预算的53.69%；公务接待费支出年初预算为24900.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.46%，完成年初预算的53.69%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加690.00元，增长9.44%；公务接待费支出决算较上年减少1720.00元，下降25.60%；具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1720.00元，下降25.60%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39800.00元，支出决算为13000.00元，完成年初预算的32.66%，支出决算较上年减少1030.00元，下降7.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为14900.00元，决算为8000.00元，完成年初预算的53.69%；公务接待费支出年初预算为24900.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的20.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格标准，减少公务接待次数，切实缩减公务接待经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加690.00元，增长9.44%；公务接待费支出决算减少1720.00元，下降25.60%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1720.00元，下降25.60%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格标准，减少公务接待次数，切实缩减公务接待经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生院救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年无变化。我单位属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院资产总额4941994.79元，其中，流动资产1933275.88元，固定资产3008717.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加714977.14元，其中固定资产增加714977.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8700元，其中：政府采购货物支出8700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8700元，其中：授予小微企业合同金额8700元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待和外宾接待费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调整数－预算调减数。

监督索引号53082200976600701111