财政决算

监督索引号53082200976601101000

墨江哈尼族自治县泗南江镇中心卫生院2024年度

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院主要职能为承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：全科门诊科、医技科、药剂科、中医科、住院部、护理部、公共卫生科、医务科、信息科、控感科、办公室、财务科、后勤保障科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江哈尼族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编2辆。实有车辆为救护车。

三、重点工作概述

2024年度墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院在县卫生健康局及相关上级部门的正确领导与高度重视下，在镇属各部门的大力支持及参与配合下，以贯彻落实医保、健康扶贫等政策为重点，完善措施，强化管理，狠抓落实，主要开展了以下几项工作：

1、以人为本、搞好医疗服务，强抓落实各项惠民政策。结合当前新医保政策，以推进“人人享有基本医疗卫生服务”全面实现为目的，认真做好基本诊疗服务工作。一年来我院门诊就诊25508人次，住院612人次。

2、搞好社会卫生、确保群众健康、稳步推进各项公共卫生工作。着力应对突发公共卫生事件工作，在应对各种传染病工作中，我们高度重视，认真组织，成立领导小组，广泛宣传。成立了发热门诊，认真组织村医层层筛查，做好各种疫情监测上报工作。

扎实做好防疫、保健及计划生育服务工作，在县疾控中心及妇幼保健院的指导下认真开展适龄儿童预防接种和健康体检。切实做好孕产妇围产保健工作及产后访视工作，筛查高危孕产妇并跟踪管理，加大宣传力度努力完成孕前优生和取放环术等计划生育服务工作。

大力推进慢性病、老年人管理工作及家庭医生签约服务，对慢性病实行村医每季度面对面访视，镇卫生院对村卫生室每季度进行督导。组织镇卫生院医护人员进村入户开展每年一次的体检工作。

3、加大人才培养，2024年我院派出进修学习4人，其中1人为住院医生规范化培训，提高了我院整体业务水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县泗南江镇中心卫生院2024年度收入合计9557887.98元。其中：财政拨款收入7059027.05元，占总收入的73.86%；无上级补助收入；事业收入2498506.43元（含教育收费0.00元），占总收入的26.14%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入354.50元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2196405.73元，增长29.84%。其中：财政拨款收入增加1615517.65元，增长29.68%；无上级补助收入，与上年相比无变化；事业收入增加580533.58元，增长30.27%；无经营收入，与上年相比无变化；无附属单位上缴收入，与上年相比无变化；其他收入增加354.50元，增长100%。2024年财政拨款收入较上年增加，主要原因是本年度新增医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金200万元，用于支付科室改造建设，医疗设备购置款项，故2024年财政拨款收入较上年增加。2024年事业收入较上年增加，主要原因是本单位通过加强基层医疗卫生机构能力建设，医疗服务能力和就诊环境得到提升，就诊率提高，故2024年事业收入增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县泗南江镇中心卫生院2024年度支出合计9368064.41元。其中：基本支出8057928.60元，占总支出的86.01％；项目支出1310135.81元，占总支出的13.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2195217.24元，增长30.60%。其中：基本支出增加3868590.88元，增长92.34%；项目支出减少1673373.64元，下降56.09%；无上缴上级支出，与上年相比无变化；无经营支出，与上年相比无变化；无对附属单位补助支出，与上年相比无变化。本年基本支出增加，项目支出减少，主要原因是上年将单位自有资金纳入项目支出核算，本年纳入基本支出核算，且本年度新增医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金200万元，用于支付科室改造建设，医疗设备购置款项，故基本支出增长较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县泗南江镇中心卫生院机构正常运转的日常支出8057928.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4408586.76元，占基本支出的54.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3649341.84元，占基本支出的45.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县泗南江镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1310135.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

以奖代补精神病障碍监护人责任项目经费10000.00元，主要用于发放2024年重精患者监护人以奖代补补助。

基本公共卫生服务项目经费800522.31元，主要用于支付开展基本公共卫生服务项目的临聘人员经费（工资、保险）、材料印刷费、设备购置费、差旅费、村医补助经费、租车费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县泗南江镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7059027.05元,占本年支出合计的75.35%。与上年相比增加1615517.65元，增长29.68%,完成年初预算的198.53%。主要原因是本年度新增医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金200万元，用于支付科室改造建设，医疗设备购置款项，故增长较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出451705.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。完成年初预算的124.90%。主要用于在职人员养老、失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员增加1人，且基数调整，故决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出6336541.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%。完成年初预算的214.75%。主要用于卫生院人员工资、日常公用经费、医疗保险、生育保险、基本公共卫生服务等支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员增加1人，本年度新增医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金200万元，故决算数大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出270780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。完成年初预算的111.29%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年人员增加1人，且基数调整，故决算数大于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，决算为11000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少4000.00元，下降26.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.55%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.45%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4000.00元，下降40.00%；公务接待费支出决算较上年相比无变化；具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年相比无变化；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，支出决算为11000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少4000.00元，下降26.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4000.00元，下降40.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年相比无变化；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度产生的公务用车运行维护费未及时支付完毕。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于急救护送病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工作督导、考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县泗南江镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无变化,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县泗南江镇中心卫生院资产总额6475083.52元，其中，流动资产1889200.79元，固定资产4585880.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1451967.31元，其中固定资产增加1806701.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1424240.00元，其中：政府采购货物支出1424240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1419920.00元，其中：授予小微企业合同金额1419920.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额142.42万元，占政府采购支出总额的100%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976601101111