财政决算

监督索引号53082200976600601000

墨江哈尼族自治县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

墨江哈尼族自治县人民医院是一所集医疗、教学、科研为一体的二级甲等综合医院，隶属于墨江县卫生健康局，属财政差额拨款事业单位。主要职能职责如下：

（1）承担着全县各族人民群众及近邻元江县、红河县、新平县等部分乡镇人员的医疗救治工作。

（2）承担过境人员突发疾病、意外伤害抢救工作。

（3）承担下级卫生技术人员的业务培训及普洱市卫生学校及其它中等卫生学校学生的实习带教工作。

（4）负责全县院前医疗急救的组织、协调、调度和指挥。

（5）统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24小时受理、反馈医疗急救信息和下达急救任务，按相关规定做好现场抢救、监护运送、途中救治和医院接受等记录及保管工作。

（6）制定院前急救工作规章及人员岗位职责，保证院前医疗急救工作的医疗质量、医疗安全、规范服务和迅速处置。

（7）与110、120、122等急救救援组织保持联动，做好全县及周边县区突发事件紧急医疗救援的现场救援及信息报送工作。

（8）负责向公众提供急救知识和技能的科普宣传和培训，提高公众的急救意识和能力。

（9）承办墨江县卫生健康局交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置52个内设机构，包括：临床科室24个，分别是：普外科、泌尿外科、骨科、神胸外科、妇科、产科、新生儿科、儿科、急诊重症医学科、肾内科、五官科、内分泌科、心内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、中医科、传染科、五官科、康复科、精神科、口腔科、皮肤科、体检中心、120急救中心；医技医辅科室13个，分别是：手术麻醉科、检验科、放射科、功能科、心电中心、消毒供应室、病理科，碎石室、门诊部、门诊收费室、住院收费室、药剂科、病案室；行政职能科室15个，分别是：行政办公室、人事科、文化办、感染管理办公室、招标采购办公室、公共卫生科、医务科、护理部、科教科、财务科、总务科、设备科、信息科、医保办、医共体财务结算中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江哈尼族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员276人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员266人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员542人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员541人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员141人（离休0人，退休141人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆9辆（其中，公务用车1辆，其余8辆为救护车），超编4辆。车辆编制数与实有车辆数不一致的原因是：墨江哈尼族自治县人民医院为财政差额拨款事业单位，承担全县的医疗救治工作，我院救护车编制数不能满足日常医疗救治保障、转运、抢救病人等需要，因此实有数超过了编制数。

三、重点工作概述

2024年，墨江县人民医院在县委、县政府和县卫生健康局的正确领导下，全院上下深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真开展党纪学习教育，深入推进上海市“组团式”、云南省“省管县用”帮扶工作，围绕全国二级公立医院绩效考核、提质达标、等级医院复审、临床服务“五大中心”建设等工作，全面加强医院管理，提高医疗服务质量，推进医院高质量发展，医院各项工作都取得了显著成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本单位2024年度无国有资本经营财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；因我单位属于财政差额拨款事业单位，“三公”经费支出由单位自有资金支付，财政未给予拨款，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县人民医院2024年度收入合计408171507.90元。其中：财政拨款收入32383898.45元，占总收入的7.93%；无上级补助收入；事业收入293499495.03元（含教育收费0.00元），占总收入的71.91%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入82288114.42元，占总收入的20.16%。

与上年相比，收入合计增加51661804.12元，增长14.49%。其中：财政拨款收入减少22186256.98元，下降40.66%；事业收入增加37005681.42元，增长14.43%；其他收入增加36842379.68元，增长81.07%。财政拨款收入减少的主要原因是2024年财政项目拨款收入比上年减少22633433.93元；事业收入增加的主要原因是2024年门诊和住院人次比上年增加，所以医疗业务收入增加；其他收入增加的主要原因是2024年增加药品、卫生材料周转金35000000元，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县人民医院2024年度支出合计389361128.02元。其中：基本支出361170721.16元，占总支出的92.76％；项目支出28190406.86元，占总支出的7.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少312319.39元，下降0.08%。其中：基本支出增加79548902.40元，增长28.25%；项目支出减少79861221.79元，下降73.91%。2024年基本支出增加的主要原因是2024年职工人数比上年增加42人，所以工资、保险、公积金等人员经费支出增加，2024年门诊住院患者增加，支付的药品和卫生材料款相应增加，2024年3月西院区搬迁使用，水费、电费、物业管理费等公用经费支出增加；项目支出减少的主要原因是2024年我院总院和分院建设项目工程投入使用，所以基本建设类项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县人民医院机构正常运转的日常支出361170721.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出138565629.61元，占基本支出的38.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222605091.55元，占基本支出的61.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28190406.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、综合医院项目经费25376426.86元，包括2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金423653元，用于全县乡镇卫生院卫生技术人员及村卫生室乡村医生培训费支出；2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金496282.8元，用于上海援滇医疗人才保障经费支出；2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金280000元，主要用于支付药品采购款；墨江县人民医院建设项目经费24176491.06元，主要用于我院总院扩建和分院建设支出。

2、基本公共卫生服务项目经费552000元，主要用于支付开展基本公共卫生服务工作相关的督导考核差旅费、卫生材料费等支出。

3、重大公共卫生服务项目经费682200元。主要用于开展结核病、精神卫生、学生常见病、艾滋病防治等重大公共卫生服务工作相关的差旅费、培训费、卫生材料费、工作人员的补贴及病人交通补助支出。

4、突发公共卫生事件应急处理项目经费74600元，主要用于支付2022年4月至2022年12月新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

5、其他卫生健康支出项目经费1400000.00元，为2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金，主要用于支付电子支气管镜等医疗设备采购款。

7、其他医疗救助支出专项经费14254.73元，为新冠患者救治费用中央财政补助资金，主要用于支付新冠患者医疗救治款。

9、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费105180元，主要用于支付2023 年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出32383898.45元,占本年支出合计的8.32%。与上年相比减少22186256.98元，下降40.66%,完成年初预算的115.32%。主要原因是2024年财政项目拨款收入比上年减少22633433.93元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4933219.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.23%，完成年初预算的102.91%，主要用于事业单位离退休支出4636056.15元，包括离退休人员的公用支出84000元，离退休人员的生活补助支出4552056.15元；死亡抚恤支出174151.2元，用于支付退休职工的一次性死亡抚恤金及遗属人员生活补助；用于其他社会保障和就业支出123012元，用于支付编内职工失业保险。造成预决算差异的主要原因是2024年退休职工病逝2人，支付退休职工一次性死亡抚恤金145993.2元，而年初无此项预算安排。

9.卫生健康（类）支出25041293.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.33%，完成年初预算的118.69%。主要用于综合医院支出19513770.7元，其中，用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出18186839.9元，用于支付办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出1284240.3元，对个人和家庭的补助支出28730.5元，用于支付上海帮扶专家的探亲费，资本性支出13960元用于购买模拟训练箱等专用设备和信息网络软件购置；基本公共卫生服务支出552000元，主要用于支付开展基本公共卫生工作发生的办公费、卫生材料费、差旅费等支出；重大公共卫生服务支出682200元，主要用于支付开展艾滋病防治、精神卫生、结核病、学生常见病等重大公共卫生服务工作发生的办公费、卫生材料费、工作人员的生活补助及病人交通补助、差旅费、培训费等支出；突发公共卫生事件应急处理支出74600元，主要用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；事业单位医疗支出1494092.56元，用于缴纳在职职工的基本医疗保险费；公务员医疗补助支出1016703.63元，用于缴纳在职职工和退休职工的公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出307926.21元，用于缴纳在职职工的工伤、大病医疗保险；其他卫生健康支出1400000元，用于支付医疗卫生机构能力建设设备采购款。造成预决算差异的主要原因是：2024年一般公共预算财政拨款项目支出3908735.8元年初无预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出105180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，年初无此项预算。主要用于支付2023 年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2304206.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，完成年初预算的105.18%。主要用于支付编内职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：2024年人才引进7人，所以住房公积金支出比年初预算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，墨江哈尼族自治县人民医院是财政差额拨款事业单位，我院“三公”经费全部用自有资金支付，财政未给予拨款。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，金额为0.00元，主要原因是：墨江哈尼族自治县人民医院是财政差额拨款事业单位，我院“三公”经费全部用自有资金支付，财政未给予拨款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，原因是：墨江哈尼族自治县人民医院是财政差额拨款事业单位，我院“三公”经费全部用自有资金支付，财政未给予拨款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，我单位属于财政差额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县人民医院资产总额789445350.71元，其中，流动资产82586943.52元，固定资产420532732元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程201654719.76元，无形资产84670955.43元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86187522.74元，其中固定资产增加283483022.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值258100.00元；报废报损资产51项，账面原值952785.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9963253.08元，其中：政府采购货物支出9141888.08元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出821365.00元。授予中小企业合同金额2089573.08元，其中：授予小微企业合同金额1107277.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额161.388808万元，占政府采购支出总额的16.2%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976600601111