财政决算

监督索引号53082200976600301000

墨江哈尼族自治县卫生计生综合监督执法局

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，拟定全县卫生计生监督执法工作规划并组织实施，对乡（镇）卫生计生监督执法工作进行指导、监督和检查。

（二）负责县级卫生计生行政许可申请、受理、核查和证件制发工作，定期编制发布被批准的行政许可单位和产品目录。

（三)负责对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，严肃查处损害公众健康利益的违法行为。承担上级卫生计生监督执法机构指定或移交的卫生计生监督执法事项。

（四）承担卫生计生法律法规咨询，参与重大案件的查处工作，纠正执法工作中的违法和违纪行为，开展执法纪律检查，规范监督人员执法行为。通报辖区内违反国家卫生计生法律法规行为及其行政处罚情况。

（五）负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查，查处违法违规行为。

（六）负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执法活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。

（七）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（八）负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况，医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查、查处违法行为。

（九）负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

（十）组织开展健康相关产品的抽查和公告，打击假冒伪劣产品。

（十一）负责餐饮具集中消毒行为的监督管理、监督抽检工作，查处违法行为，配合省、市级做好食品安全标准跟踪评价、食品生产企业标准备案、食品安全风险评估宣传等工作。

（十二）负责医疗广告的监管，查处医疗机构违规发布医疗广告行为。

（十三）建立健全卫生监督协管服务工作机制，加强协调，强化人员培训，组织乡镇卫生监督协管站指导基层医疗卫生机构为辖区居民提供卫生监督协管服务，并加强对实施情况的指导与考核。

（十四）开展对自然灾害等突发公共卫生事件应急处理各项措施落实情况的督导、检查，协助卫生计生行政部门调查处理突发公共卫生事件，完成市级下达的卫生应急、处突任务。

（十五）负责全县卫生计生法律法规的宣传教育和执法检查。对从业人员进行卫生法制和卫生知识培训。

（十六）负责全县卫生监督信息的收集、统计、汇总、上报，负责全县卫生监督业务系统的运行管理。

（十七）承担重大活动卫生监督保障工作。

（十八）完成卫生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监管等相关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：医疗卫生监督科、职业卫生监督科、传染病防治监督科、公共卫生监督科、行政办公室和卫生监督协管办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江哈尼族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

进一步加强卫生监督队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设；加大卫生违法案件查办力度；加强公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、医疗服务、职业卫生、卫生监督协管和传染病防控卫生监督工作，进一步深入持续开展控烟工作，确保完成2024年度卫生监督重点检查计划和责任目标各项工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县卫生计生综合监督执法局2024年度收入合计3548189.13元。其中：财政拨款收入3548189.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加149720.86元，增长4.41%。其中：财政拨款收入增加149720.86元，增长4.41%；主要原因是：2023年7月新招卫生监督协管员4人，基本公共卫生费用增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县卫生计生综合监督执法局2024年度支出合计3548189.13元。其中：基本支出2915330.34元，占总支出的82.16％；项目支出632858.79元，占总支出的17.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加149720.86元，增长4.41%。其中：基本支出减少37201.91元，下降1.26%；主要原因是2024年3月事业工人退休1人。项目支出增加186922.77元，增长41.92%；主要原因是2023年7月新招卫生监督协管员4人，基本公共卫生费用增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县卫生计生综合监督执法局机构正常运转的日常支出2915330.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2590030.58元，占基本支出的88.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费325299.76元，占基本支出的11.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县卫生计生综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出632858.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为基本公共卫生服务项目566558.79元,主要用于基本公共卫生监督日常工作所产生的办公费用以及劳务费、差旅费等。重大传染病防控中央结算资金15000.00元，主要用于重大公共卫生（艾滋病防治）日常工作所产生的印刷费、办公费用等。其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出51300.00元，主要用于驻村工作队员生活补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县卫生计生综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出3548189.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加149720.86元，增长4.41%,完成年初预算的122.65%，主要原因是：2023年7月新招卫生监督协管员4人，基本公共卫生费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出631848.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.81%。主要用于职工保险费支出。

9.卫生健康（类）支出2701123.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.13%。主要用于人员经费和办公费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出51300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于驻村人员生活补贴。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出163917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加185.92元，增长0.75%，增长的原因是：因机构改革，我单位账务2025年将并入墨江县疾病预防控制中心核算，2024年末结清部分历年欠款，导致公务用车运行维护费较上年有所增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加185.92元，增长0.75%增长的原因是：因机构改革，我单位账务2025年将并入墨江县疾病预防控制中心核算，2024年末结清部分历年欠款，导致公务用车运行维护费较上年有所增加。公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加185.92元，增长0.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加185.92元，增长0.75%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因机构改革，我单位账务2025年将并入墨江县疾病预防控制中心核算，2024年末结清部分历年欠款，导致公务用车运行维护费较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常卫生监督、双随机抽检、卫生监督协管乡镇监督考核等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县卫生计生综合监督执法局2024年机关运行经费支出325299.76元，比上年减少54654.20元，下降14.38%,主要原因是单位严格按照“过紧日子”的工作要求，厉行节约，减少各类运行经费的支出，2024年3月事业工人退休1人，人员经费也相对减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县卫生计生综合监督执法局资产总额2505920.22元，其中，流动资产0.00元，固定资产2505920.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118901.47元，其中固定资产减少118901.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元。占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976600301111