财政决算

监督索引号53082200976601601000

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我院主要职能职责：以基本公共卫生为服务重点，为群众提供医疗、预防、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健、管理工作，并接受公共卫生、健康教育培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，负责本乡镇村卫生室医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室进行卫生行政管理和监督，完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个科室，包括中医科、外科、检验科、预防保健科、放射科、办公室、护理部、感染管理科、财务科、医保科等科室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院作为二级预算单位纳入卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2024年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。原因：我单位实有车辆为救护车，没有核定编制车辆数。

三、重点工作概述

（一）标准化慢病专科建设情况

为进一步规范基层医疗卫生机构基层标准化慢性病诊疗专科建设和科学管理，提升我院慢性病诊疗的标准化、规范化， 让乡村慢性病患者就近获得更加公平可及、系统连续的“防管治康”服务。根据《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》及关于做好三年行动计划 2023年基层项目实施和2024年项目安排的通知相关文件精神及市、县级相关工作要求，我院成立基层标准化慢性病诊疗专科建设项目工作领导小组及办公室，制定并下发基层标准化慢性病诊疗专科建设项目工作实施方案，对基层标准化慢性病诊疗专科建设项目工作进行全面部署。现我院慢病专科建设已完成验收。

（二）国家卫生乡镇创建(回头看）情况

      2023年新抚镇国家卫生乡镇创建得到了上级有关部门的肯定。我院将继续认真贯彻落实县级、镇党委政府相关部署安排，认真学习国家卫生城镇标准（2021版）操作手册，对标对表继续完善各项指标及痕迹材料，积极参加党委政府组织的卫生整治清扫活动。对我院内外环境开展较大整改，我院环境卫生得到明显的改善，提升患者就医体验及患者满意度。加大急诊急救知识培训，对党镇机关、站所、学校全覆盖急诊急救知识培训。一定程度提升了其急诊急救应急能力。

（三）基本公共卫生开展情况

1.项目实施情况。

（1）健康教育服务：截止12月31日，累计乡村两级宣传栏共更换72期次；乡级健康公众咨询活动10期、受益人数：2339人；播放音像种类18种，播放时长：428小时；乡级健康知识讲座开展10期，受益1560人，村级健康知识讲座开展60期，受益725人；两级共开展个体化健康教育3945人次。发放健康教育材料5种13800份，下发数量占居民人口数的106.46%；制作下发的材料完成了指定内容，并对辖内重点健康问题具有针对性；卫生院及村卫生室在显著位置粘贴基本公共卫生服务项目免费政策、服务内容。

（2）预防接种服务：截止12月31日，乡级冷链运转12次；全镇0—6岁儿童702人，乡级建立预防接种卡（证）68人、建卡率100%，2024年出生68人，乙肝及时接种68人，及时接种率100%。免费接种常规疫苗1605针次，接种率99%。未发现及报告预防接种后的疑似异常反应，对辖区内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测，均无病例发生。

（3）传染病及突发公共卫生事件报告处理服务：截止10月31日，我镇无甲类传染病报告，报告传染病17例，均填传染病报告卡。报告率100%，无突发公共卫生事件报告。

（4）高血压患者健康管理服务：截止12月31日，我镇共发现确诊高血压17人，管理高血压患者1175人，管理率为100%；任务数：1040人，任务完成效率112.98%，规范管理人数1159人，规范管理率98.64%；第四季度血压控制满意666人，血压控制满意率57.31%。

（5）糖尿病患者健康管理服务：截止12月31日，我镇共发确诊糖尿病11人，管理糖尿病患者171人，管理率为100%；任务数：161人，任务完成效率：106.21%，规范管理166人，规范管理率为97.08%；第四季度管理糖尿病患者血糖控制满意86人，血糖控制满意率50.29%。

（6）严重精神障碍患者管理服务：截止12月31日，国家严重精神障碍信息系统统计在册患者113人，规范管理113人，规范管理率为100%；患者治疗113人，治疗率100%；在册患者规律服药113人，服药率100%；在管精神分裂症患者93人，治疗93人，治疗率100%，规律治疗95人，规律服药率100%。完成健康体检101人，体检率：89.38%。

（7）老年人健康管理服务：截止12月31日，老年人健康管理系统建档1911人，建档率100%；完成年检1812人，生活自理能力评估1812人，健康管理1473人，规范健康管理率为77.08%。

（8）结核病患者健康管理服务：截止12月31日，转诊疑似肺结核病人53人，管理32人，正在接受治疗12人，管理率为100%，按照要求规则服药的肺结核患者人数32人，完成治疗的肺结核患者人数12人，规则服药率为100%。

（9）死因监测报告：截止12月31日，共网络报告死亡106人，任务数78人，任务完成率：135.89%。

（10）居民健康档案管理服务：我镇常住总人口12962人，截止12月31日共建立纸质和电子档案各份12626人，建档率97.41%。

（11）0-6岁儿童健康管理服务：：截止12月31日，我镇0—6岁儿童699人，5岁以下儿童470人，3岁以下儿童219人。0-6岁儿童健康管理496人，健康管理率为70.96%。0-6岁儿童系统管理397人，系统管理率为56.08%。新抚镇新生儿活产56人，新生儿访视56人，访视率为100%； 儿童体检人496人次，血常规检查人457人次。高危儿管理10人，其中低出生体重中2人，巨大儿0人，早产6人；发现儿童生长发育迟缓 0人，消瘦0人，肥胖 0人，轻度贫血25人，中重度贫血4人；开展儿童眼保健和视力检查496人，并且每个月定期对全镇适龄儿童进行体检并进行健康指导及血常规检查，对高危儿童加强随访。无新生儿、婴儿、死胎死等待情况。

（12）孕产妇健康管理服务：截止12月31日，我镇孕产妇分娩76人，其中新抚卫生院分娩1人。孕产妇产前检查76人，其中早孕检查70人，早孕建册率为90.91% ，已完成9目标任务.接受5次以上随访的孕妇70人。孕产妇系统管理70人，系统管理率为90.91% ，已完成90%目标任务。农村孕产妇住院分娩76人，农村孕产妇家中分娩0人，农村孕产妇剖宫产23人，阴道顺产53人，孕产妇住院分娩率为100%,剖宫产分娩率21.42%；产后访视55人，产后访视率100%;产妇孕期高危产妇22人，管理22人，住院分娩22人，2024年本院孕产妇建册53人，其中孕产妇早检建册46人，早检建册率为86.79% 。 “三病”检查情况，初筛乙肝感染1人 ，梅毒1人，初筛HIV感染0人。

（13）新生儿遗传代谢性疾病筛查及听力筛查管理服：

截止12月31日，我镇农村孕产妇本院分娩1人，完成新生儿遗传代谢性疾病筛查1人，无漏筛情况，新筛率100%。新生儿听力筛查1人。

（14）0-36月儿童中医药健康管理服务：截止12月31日，0-3岁儿童总人数270人，中医药健康指导人256人，中医药健康指导率为94.81%，已做中医药健康指导及台账管理。

（15）65岁以上老年人中医药健康管理服务：截止12月31日，共管理65岁以上老年人1911人，接受中医药服务1474人，健康管理率77.13%。

（16）卫生监督协管项目：截止12月31日，发现报告疑似食物中毒、食源性疾病和食品污染事件58起；发现疑似职业病事件0起；饮用水卫生安全巡查4次，学校卫生服务4次，医疗机构巡查4次，公共场所巡查4次，非法行医信息报告0起。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2024年度收入合计7738551.51元。其中：财政拨款收入4569320.97元，占总收入的59.05%；无上级补助收入；事业收入3156697.46元（含教育收费0.00元），占总收入的40.79%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入12533.08元，占总收入的0.16%。

与上年相比，收入合计增加468472.69元，上升6.44%。其中：财政拨款收入增加264838.38元，增长6.15%；事业收入增加191527.83元，增长6.46%；其他收入增加12106.48元，增长2837.90%。。主要原因是2024年度财政给予支付的项目款项增加较多导致财政拨款收入上升，2024年卫生院盈余增加，卫生经费增加导致事业收入上升。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2024年度支出合计7909264.47元。其中：基本支出6976335.5元，占总支出的88.20％；项目支出932928.97元，占总支出的11.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1246902.14元，上升18.72%。其中：基本支出增加3703178.4元，上升113.14%；项目支出减少2456276.26元，下降72.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要变动原因是今年把乡镇卫生院的基层业务工作经费支出从项目支出纳入到了基本支出，所以基本支出增长较大，项目支出下降较大。

（一）基本支出情况

2024年度财政拨款用于保障墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院机构正常运转的日常支出3636392元，用于卫生院基层专项业务工作的经费支出3339943.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3916696.13元，占基本支出的56.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3059639.37元，占基本支出的43.86%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出932928.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为基本公共卫生服务项目866019.97元、 其他基层医疗卫生机构支出66609元、突发公共卫生事件应急处置300元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4569320.97元,占本年支出合计的57.77%。与上年相比增加264838.38元，上升6.15%,主要原因是日常公用经费增加、医疗保险增加、公务员医疗补助增加、住房公积金增加、基本公共卫生等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出503154.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于缴纳在职职工养老保险、失业保险，退休人员工资等的人员社会保障缴费支出；

9.卫生健康（类）支出3874149.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.79%。主要用于人员工资、日常公用经费、医疗保险、公务员医疗补助、基本公共卫生等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此预算

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此预算。19.住房保障（类）支出192017.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此预算。23.其他（类）支出0.00元，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61800元，决算为11020元，完成年初预算的17.83%；支出决算较上年增加3045元，增长38.18%.

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21400元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.37%，完成年初预算的8.09%；公务接待费支出年初预算为40400元，决算为6020元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.63%，完成年初预算的9.74%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2000元，增长66.67%；公务接待费支出决算较上年增加1045元，增长21.01%；具体是国内接待费支出决算6020元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1045元，增长21.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61800元，支出决算为11020元，完成年初预算的17.83%，支出决算较上年增加3045元，增长38.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为21400元，决算为5000元，完成年初预算的8.09%；公务接待费支出年初预算为40400元，决算为6020元，完成年初预算的9.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2000元，与上年相比上升66.67%；公务接待费支出决算增加1045元，与上年相比上升21.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付历年拖欠公务接待餐费和本年救护车修理次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡镇卫生院救护车运送病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生考核、等级医院评审、上级考核等发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年相比无变化，因我单位属于事业单位，故未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院资产总额5928095.98元，其中，流动资产2661567.03元，固定资产3266527.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加395176.37元，其中固定资产增加275071元，流动资产增加495955.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额48526元，其中：政府采购货物支出48526元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976601601111