财政决算

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墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.本单位以基本医疗卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

2.负责本乡镇村卫生室医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室进行卫生行政管理和监督。完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个科室，包括中医科、外科、检验科、预防保健科、放射科、办公室、医务科、护理部、感染管理科、财务科、医保科等科室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江哈尼族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2024年末实有人员编制17人。其中：行政编0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。原因：我单位实有车辆为救护车，没有核定编制车辆数。

三、重点工作概述

   一、等级医院评审工作推进情况

 通过2023年的等级医院评审建设，我院基础设施建设，医疗设备配备，人才队伍建设和医院综合管理等各项工作得到较大提升。按照等级医院评审的相关条款和内容，我院等级医院评审工作得到了专家组的认可，2024年持续改进，不断完善短板弱项。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴暨健康扶贫工作开展情况

为了认真贯彻执行中央、省、市、县关于认真扎实开展巩固健康扶贫成果的要求，确保人人享有基本医疗卫生服务，基本公共卫生指标力争达到全国平均水平，人均平均寿命进一步提高，医疗卫生服务条件明显改善，服务能力和可及性显著提升，实现小病不出村、常见病不出乡乡、大病不出县，低收入家庭个人就医费用负担大幅减轻，因病致贫、因病返贫问题得到有效解决。我院积极与上级主管部门主动协调，严格按照等级医院评审标准，积极创建规范化卫生院建设和标准化卫生室建设，积极落实贫困人口“先诊疗，后付费” 及“一站式”结报政策；落实医保大病报销倾斜政策，努力让贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫。

（一）、家庭医生签约服务实施情况

为了认真落实家庭医生签约服务政策，我院全体职工不辞辛劳，深入村组扎实开展签约服务工作。2024年共签约6264人，履约率100%。高血压签约1058人、糖尿病签约140人、严重精神障碍患者签约104人、肺结核患者签约18人、老年人签约1304人、孕产妇签约56人、0-6岁儿童签约467人、残疾人签约255人、低保户签约1136人、计划生育特殊家庭签约8人、三类重点人群签约679人（边缘易致贫户签约225人、突发严重困难户签约160人、脱贫不稳定户签约294人）、农村特困供养人员签约118人。其中重点人群签约服务履约率达到100%。

（二）、“四重保障”落实情况

2024年1月至11月我院落实脱贫人口住院296次，住院医疗总费用29.45万元，医保报销27.13万元，大病保险0.03元，医疗救助2.19万元，兜底保障0万元。个人自付0.1万元。我乡卫生院门诊（含村卫生室）29166人次，门诊医疗总费用120.82万元，医保报销52.8万元，医疗救助0.84万元，其中卫生室门诊8341人次，医疗总费用28.6万元，医保报销13.05万元。

（三）、“大病集中救治一批”实施情况

2024年1月至11月，孟弄彝族乡36种大病265人，其中救治严重精神障碍患者82人次、食管癌1人次、胃癌3人次、直肠癌4人次、结肠癌3人次、终末期肾病14人次、白内障救治43人次、肺癌2人次、宫颈癌2人次、慢性阻塞性肺病27人次、其他部位恶性肿瘤4人次、脑卒中58人次、冠心病2人次，先天性心脏病2人次。

三、基本公共卫生工作开展情况

（一）居民健康档案管理

截止2024年11月共建纸质居民健康档案8616人份，建档率97.97%。6岁以下儿童471人，建档人数471人。3岁以下儿童建档167人。筛查出新增高血压62人，共管理1068人；筛查出新增糖尿病8人，共管理141人；65岁以上老年人管理1097人。

（二）健康教育

设置健康教育宣传栏2个，宣传栏更换6次，卫生院开展公众咨询9次，咨询人数989人，举办健康知识讲座12次，参加听讲1571人，每个卫生室开展6次；音像播16种，发放宣传材料7848份，个性化健康教育15589人次

（三）计划免疫

1. 卡、证、册资料管理规范，2024年年我乡继续强化村级卡、证、册管理工作，共建卡15人、建证15人、录入计算机系统15人。

2. 冷链运转工作：2024年1-11月，顺利完成了11次冷链运转工作。

3. 国家免疫规划疫苗：接种卡介苗0人次；乙肝疫苗接种26剂次，第一针及时接种率为100%；脊髓灰质疫苗接种89剂次；百白破三联疫接种82剂次；白破二联疫苗接种53剂次；A群流脑疫苗接种40剂次；乙脑疫苗接种54剂次；麻腮风疫苗接种48剂次；A+C群流脑接种74剂次；甲肝疫苗接种29剂次。

4.二类疫苗接种情况：2024年1月-11月狂犬疫苗接种227剂次；其他疫苗2剂次。

5.常规月报制度：2024年1月-11月份常规免疫月报上报11期。

6.疑似异常反应：2024年发现、报告预防接种中的疑似异常反应1人次。

（四）传染病工作

按照《传染病防治法》要求，切实加强传染病管理，落实专人负责，完善各项规章制度，及时准确报告疫情，加大《传染病防治法》的学习和宣传。

传染病监测工作正确使用门诊日志（电子门诊日志），杜绝传染病的漏报、瞒报。每月主动监测AFP、新生儿破伤风、麻疹、等病种。对重大传染病（H7N9、手足口病等）严密监测。1-12月共报告传染病凝似12例，其中肺结核3例、恙虫病4例、梅毒1例，手足口病2例、水痘2例。

鼠疫防治工作：我乡在卫生综合防治小组的领导下，在3月份开展1次爱国卫生运动，发动群众，在全乡清扫街道，修理污水沟，共清除卫生死角20余处，污水沟、死水沟、垃圾约0.5吨左右，动用拖拉机1辆次。

麻风病防治工作：年初发放麻风病人和管理宣传单9张，线索调查7个村，50个村民小组，线访2246人，均未发现可疑病人。

肠道病防治工作：认真广泛开展肠道疾病的防治宣传，并以重点人群作重点宣传，在肠道疾病的多发季节，我院组织在乡小学开展了一次中小学生防治肠道疾病的学习，发放学生手册280份、教师手册70余份、得到了广大师生的欢迎与认可，认真监测疫情，全年共上报食源性疾病41人次。

PICT监测:2024年年我院对全部病人和部分门诊病人进行了PICT检查，我院完成了3847人。

（五）死因监测工作：

为了加强孟弄彝族乡死因监测工作，收集人群死亡资料，并进行综合分析研究率，死亡原因及变化趋势和规律，为政府部门制定防治措施提供科学依据，2024年1月-12月份死因报告68例。

（六）妇幼保健

1.孕产妇情况

2024年全乡孕产妇总数69人，已分娩孕产妇32人，活产数35人（双胎三人），产前建卡人数32人，建卡率100%；早检人数31人，早检率88.57%；孕产妇产检≥5次人数31人，健康管理率88.57%。产后访视32人，访视率91.43%；孕产妇系统管理人数31人，系统管理率88.57%；住院分娩人数32人，住院分娩100%；非住院分娩0人，剖宫产8人，剖宫产率71.75%。筛出高危孕产妇12人，高危孕产妇管理100%；高危孕产妇住院分娩12人，高危孕产妇住院分娩率100%，孕产妇死亡人数0人。

2.0-6岁儿童保健情况

我乡0-6岁儿童人数350人、三岁以下儿童人数120人、儿童体检人数313人次、0-6岁儿童保健覆盖率89.42%。5岁以下儿童营养评价实查人数261人，体重＜2-SD人数7人，血红蛋白检测人数292人，中重度贫血0人，中重度贫血率0%。三岁以下儿童保健人数116人，三岁以下儿童保健率96.67%。

3.培训情况

培训村医例会2次、人数12人，受训人数12人。

4.5岁以下儿童死亡情况

全乡5岁以下儿童有303人，其中5岁以下儿童死亡1人，5岁以下儿童死亡率3.30‰，今年活产总数35人，新生儿死亡0人。

5.计生工作开展情况

（1）免费孕前优生健康检查方面

2024年县卫健局免费孕前优生健康检查目标任务数是32对，实验室检查29对，检查率90.62%。截止11月份完成58人，占任务数的90.62%；叶酸服用人数33人，占任务数100%。实验室检查33对，占任务数的100%。

（2）避孕药具免费发放方面

  到11月份为农村育龄妇女发放各种避孕药具145人次，其中避孕套1180只，短效口服避孕药发放128板，长效避孕药发放1板，避孕膜发放0盒，避孕栓发放0盒，避孕针0支，72h紧急避孕药4盒。外用避孕药具3支。宣传活动1期，发放宣传册100本。宾馆酒店、歌舞厅发放防艾套13家520只。

（3）计划生育服务手术

我院开展各种计划生育术共0例，人工流产0例，药流术0例，钳刮及引产术0例，宫内节育器放置术0例，宫内节育器取出术0例，无一例发生子宫穿孔、宫内感染、药流不全等并发症。

（七）艾滋病HIV筛查情况

为了把艾滋病防治工作做的更好，认真做好婚检及孕产妇HIV初筛检测工作，成立了乡政府分管领导为组长的“防艾领导小组”确保各项措施的落实，开展了母婴阻断知识宣传工作及住院病人防艾知识咨询工作，为尽早发现HIV阳性患者，减少无辜受害者，截至2024年12月我院共组织开展防治艾滋病性病知识宣传1次,发放艾滋病、麻风、丙肝等宣传资料近700份，悬挂宣传布标2条，接受群众咨询600余人次，受教育群众多600人次。婚检及孕产妇HIV检测人数10人，其中婚检0人、婚检验测率0%，孕产妇检测10人、检测梅毒0人、乙肝0人，未发现阳性病例。

（八）老年人健康管理工作

通过多种渠道对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素控制和一般体格检查及血、尿常规、肝肾功能、空腹血糖、血脂、B超和心电图的检测，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。开展老年人健康干预。对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。

截止2024年12月，我乡应登记管理65岁以上老年人1379  人，实际管理1295人，体检1097人，完成全套体检920人，并按要求部分录入电子健康档案系统。对所有参加体检的人员的体检结果进行及时反馈，对于体检中发现异常情况建议及时复查或转诊到上级医院进一步诊断和治疗，对于转诊者要求村医2周内主动随访转诊情况。

（九）高血压患者管理

通过开展18岁及以上居民首诊测血压、居民诊疗过程测血压、健康体检测血压、和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，保障人民群众的健康，根据慢性病管理服务及上级要求，对全乡居民中的原发性高血压患者进行了登记管理，开展健康体检、随访管理、康复指导工作，详细掌握我乡原发性高血压、Ⅱ型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患情况。

截止2024年11月底，孟弄彝族乡首诊测血压6029人，登记管理高血压患者1068人，规范管理1057人，对所有管理对象都严格按照服务规范要求提供了随访，管理率98.97%，患者规范管理率98.97%，高血压随访1057人，控制满意率为68.02%，体检1057人，体检率100%，并按要求录入居民电子健康档案系统，完成了辖区内高血压患者的健康管理工作。

（十）Ⅱ型糖尿病患者管理

通过给全乡村卫生室配备了血糖仪通过对所有高危人群筛查检测血糖、老年人健康体检及平时门诊就诊筛查检测血糖、建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。

截止2024年11月底，孟弄彝族乡18岁以上首诊测血糖6029人，登记管理糖尿病患者141人，规范管理137人，对所有管理对象都严格按照服务规范要求提供了随访，患者管理率97.16%，规范管理率为95.74%，糖尿病随访137人，血糖控制满意率为97.16%，体检135人次，并按要求全部录入居民电子健康档案系统，完成了辖区内糖尿病患者的健康管理工作。

（十一）严重精神障碍患者管理

严重精神障碍患者管理，我们的主要任务是加强日常摸排，新增确诊病例2人，目前辖区内纳入管理的确诊病例103例，其中有103人病情稳定，2024年对辖区内诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者进行管理登记，并严格按要求进行了随访，每次随访除了要进行一般体格检查以外，还要进行危险性评估，给予生活指导，给患者及家属心理支持和帮助，在患者病情许可的情况下，征得监护人与患者本人同意后，本年度已经进行一次免费健康体检，包括一般体格检查、血压、体重、血糖及心电图等检查。

截止2024年12月底，我乡已登记管理严重精神障碍患者为103人，健康管理率为99.03%，按要求完成体检86人，体检率83.49%，患者规范管理率为99.02%，严重精神障碍患者稳定率96.11%，并按要求全部录入居民电子健康档案系统。

（十二）中医药健康管理

截止2024年12月底，我院在上级部门的领导和职工的认真工作下，共完成中医体质信息采集959人、中医体质辨识959人、中医药健康指导959人，0-3岁儿童中医药健康管理132人次，并按要求录入居民健康档案管理系统。中医药保健指导与日常接诊过程充分融合，相关工作在有序的开展。

（十三）卫生计生监督协管完成情况

卫生计生监督协管工作在县综合执法局的业务指导下，

结合我乡实际制定了实施方案。2024年各项工作取得了显著成绩，切实保障了人民群众身体健康和生命安全。

2024年1月-11月，食源性疾病信息报告41次、饮用水卫生安全巡查2次、学校卫生服务6次、非法行医和非法采供血信息报告4次、计划生育相关信息报告0次，医疗机构巡查16次；公共场所巡查24次，安排村级卫生计生监督信息员，负责协管及相关信息报告工作。不定期或在节假日期间，组织有关人员进行检查，预防安全事故的发生。通过巡查，对辖区内未办健康证、公共场所卫生许可证的下达了意见书，要求其进行整改，并做好督促工作。

（十四）结核病防治

对辖区内前来就诊的居民或患者，如发现有慢性咳嗽、咳痰≥2周，咯血、血痰，或发热、盗汗、胸痛或不明原因消瘦等肺结核可疑症状者，在鉴别诊断的基础上，填写“双向转诊单”。推荐其到结核病定点医疗机构进行结核病检查。1周内进行电话随访，看是否前去就诊，督促其及时就医。

截止2024年12月底，我院在上级部门的领导和职工的认真工作下共完成肺结核患者转诊26人。我乡现管理结核病人14人，72小时内访视14人次，督导服药14人，随访评估14人次，分类干预14人次、结案评估7人次。

（十五）其他工作有序完成

2024年顺利完成了中小学生免费健康体检工作，体检人数638人。同时，加强了对群众满意度的调查和回访工作，及时了解患者的需求和意见，不断改进医院服务质量。

四、优化就医环境与设施建设

改善患者就医环境。2024年我院加大医院基础设施建设投入，对医院的门诊、中医科、病案室等区域进行装修和改造，院内环境美化量化，购置办公设备，更新老旧的医疗设备和设施，提高医院的硬件水平。共计自筹投资20万元。同时，加强医院信息化建设，推行电子病历、在线预约挂号、检查结果查询等信息化服务，方便患者就医。卫生院新综合业务楼建设项目正在稳步推进，目前已完成部分前期规划和审批工作，预计2025年上半年可开工建设。

五、安全生产工作

安全生产责任重于泰山。安全生产维系职工生命安全和财产安全；事关我院经济兴衰。我院高度重视安全生产工作，始终把安全生产工作摆在各项工作的首位，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各科室人员一起抓，形成了齐抓共管的局面。平时在各种会议上经常加强对安全生产工作的强调，要求职工自觉遵守安全生产的各项法律法规，平时外出注意交通安全、注意防火、防盗、自觉遵守食品安全法律法规，加强宣传，增强安全意识。2024年开展安全生产巡查11次；开展消防器材维修保养11次；开展水电安全巡查11次；开展预防野生菌中毒培训1次；汛期安全生产培训1次、邀请第三方开展消防安全培训1次；更换灭火器10个。2024年未发生重大安全事故。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营资金收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2024年度收入合计5467094.72元。其中：财政拨款收入3667545.42元，占总收入的67.08%；无上级补助收入；事业收入1799549.3元（含教育收费0.00元），占总收入的32.92%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与上年相比，收入合计增加214254.46元，增长4.08%。其中：财政拨款收入减少419864.74元，下降10.27%；事业收入减少395183.18元，下降25.44%；其他收入减少7000元，下降100%。主要原因：1.2024年人员减少，岗位工资薪级工资变动，故财政拨款收入减少；2.业务骨干人员流动，医院诊疗人次减少，故医疗收入减少；

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2024年度支出合计5396863.62元。其中：基本支出4742707.1元，占总支出的87.88%；项目支出654156.52元，占总支出的12.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加150368.46元，增长2.87%。其中：基本支出增加1592425.01元，增长50.55%；项目支出减少1442056.55元，下降68.79%；主要变动原因是1.2024年人员工资变动，故基本支出减少；2.2024年把乡镇卫生院的基层业务工作经费支出从项目支出纳入到了基本支出，所以基本支出增长较大，项目支出下降较大。

（一）基本支出情况

2024年度财政拨款用于保障卫生院机构正常运转的日常支出3013388.9元，用于卫生院基层专项业务工作的经费支出1729318.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3004023.78元，占基本支出的63.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1738683.32元，占基本支出的36.66%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出654156.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费654156.52元，主要用于开展国家基本公共卫生服务项目工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3667545.42元,占本年支出合计的67.96%。与上年相比减少419864.74元，下降10.27%,主要原因：2024年人员减少，岗位工资薪级工资减少，故财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况     1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出322337.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于养老保险，医疗保险，失业保险，退休人员工资等，人员社会保障缴费支出，造成预决算差异的主要原因是工资增加，保险增加。

9.卫生健康（类）支出3629019.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.46%。主要用于支付人员工资，各类补贴，办公经费，差旅费，接待费等，造成预决算差异的主要原因是上级补助收入不纳入预算。。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出192560元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于缴纳在职在编职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48900.00元，决算为27121.00元，完成年初预算的55.46%；支出决算较上年增加3657.30元，增长15.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为19121.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.50%，完成年初预算的136.58%；公务接待费支出年初预算为34900.00元，决算为8000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.50%，完成年初预算的22.92%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3657.30元，增长23.65%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；；具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48900.00元，支出决算为27121.00元，完成年初预算的55.46%，支出决算较上年增加3657.30元，增长15.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为19121.00元，完成年初预算的136.58%；公务接待费支出年初预算为34900.00元，决算为8000.00元，完成年初预算的22.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是救护车运行维护费、公务接待费未完全支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；；公务用车运行维护费支出决算增加3657.30元，增长23.65%；公务接待费支出决算增加0.00元上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年支付往年救护车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车开展医疗急救所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督导、考核、村医培训等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2024年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，我单位未为事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院资产总额4162640.59元，其中，流动资产1969523.61元，固定资产2193113.98 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135777.02元，其中固定资产增加165704.5元，流动资产增加206322.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值291170元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额55731元，其中：政府采购货物支出55731元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976600801111