财政决算

监督索引号53082200976600201000

墨江哈尼族自治县妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

墨江哈尼族自治县妇幼保健院主要以基本公共卫生为服务重点，主要为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育等服务。主要职能有：1.承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病发展等任务；2.承担计划生育宣传教育、技术服务，优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；3.落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；4.负责对各乡镇卫生院专干提供业务培训、技术指导，按季度对乡镇卫生院国家基本公共卫生妇幼卫生项目进行考核。在墨江县卫生健康局的指导下，做好相关技术服务、采集信息等工作，做好流动人口计划生育相关服务；5.在县卫生行政部门和县委、县政府的领导下、制定我辖区初级卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫生工作计划，并负责组织实施；6.依照国家卫生法律、法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

墨江哈尼族自治县妇幼保健院共设置14个科室，包括：院办公室、检验科、医技科、妇产科、儿科、儿保科、妇保科、公共卫生科、中医科、药具科、药剂科、护理部、财务科、人事信息科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

墨江哈尼族自治县妇幼保健院作为墨江哈尼族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；也没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县妇幼保健院2024年度收入合计18838495.61元。其中：财政拨款收入11959897.64元，占总收入的63.49%；无上级补助收入；事业收入6878597.97元，占总收入的36.51%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1580902.57元，增长9.16%。其中：财政拨款收入减少178720.03元，下降1.47%；事业收入增加1759622.60元，增长34.37%；主要原因是业务量增长、服务项目拓展、医疗技术提升及绩效改革推动带动了事业收入的增长。

二、支出决算情况说明

三、墨江哈尼族自治县妇幼保健院2024年度支出合计17560545.08元。其中：基本支出15356395.99元，占总支出的87.45％；项目支出2204149.09元，占总支出的12.55％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。

与上年相比，支出合计增加302952.04元，增长1.76%。其中：基本支出增加6048520.94元，增长64.98%；项目支出减少5745568.90元，下降72.27%。主要原因是人员经费增加和日常运营成本上涨导致基本支出增加，财政拨款结构调整和项目执行率低导致项目支出下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县妇幼保健院机构正常运转的日常支出15356395.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9243876.83元，占基本支出的60.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6112519.16元，占基本支出的39.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2204149.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费2130418.82元，主要用于支付开展基本公共卫生服务工作相关的委托业务费、劳务费、差旅费、材料费、设备款等支出。

重大公共卫生服务项目经费68320.27元，主要用于支付开展艾滋病防治工作相关的委托业务费和培训费等。

突发公共卫生事件应急处置项目经费900.00元，主要用于支付2022年4月至2022年12月新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作的补助资金。

其他计划生育事务支出项目经费4510元，主要用于开展其他计划生育事务的委托业务费和医疗废物处置费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出11959897.64元,占本年支出合计的68.11%。与上年相比减少178720.03元，下降1.47%,完成年初预算的127.80%。主要原因是持续优化财政支出结构，突出轻重缓急，严格落实过紧日子要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1797236.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.03%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出9477102.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.24%。主要用于支付人员工资、各类补贴、办公经费、差旅费、印刷费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行费。基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生事件应急处理等项目经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出55320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于支付驻村工作队员补助专项经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出630239.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于保障职工住房公积金财政核拨及个人缴存额支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127600.00元，决算为5521.00元，完成年初预算的4.33%；支出决算较上年减少42834.00元，下降88.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为83800.00元，决算为5521.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.59%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年减少41053.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少1781.00元，下降24.39%；具体是国内接待费支出决算5521.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1781.00元，下降24.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为127600.00元，支出决算为5521.00元，完成年初预算的4.33%，支出决算较上年减少42834.00元，下降88.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为43800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为83800.00元，决算为5521.00元，完成年初预算的6.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一、是因为合理安排公务活动使公务活动减少，减少了相关支出。二、是严格贯彻落实厉行节约政策，严格执行中央八项规定及其实施细则精神加强了公务接待管理。三、是由单位自有资金支付了部分“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出 ；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少41053.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1781.00元，下降24.39%，具体是国内接待费支出决算5521.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1781元，下降24.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一、是因为合理安排公务活动使公务活动减少，减少了相关支出。二、是严格贯彻落实厉行节约政策，严格执行中央八项规定及其实施细则精神加强了公务接待管理。三、是由单位自有资金支付了部分“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：未进行出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇幼保健院上级部门督导考核相关工作，产生国内公务接待10批次接待人次69人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，我单位为公益一类事业单位，为全额拨款单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县妇幼保健院资产总额17757319.83元，其中，流动资产8959157.09元，固定资产8614160.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1202445.84元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加743330.46元，其中固定资产增加649186.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976600201111