财政决算

监督索引号53082200976600401000

                                                      墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心为墨江哈尼族自治县卫生健康局下属的全额拨款公益一类事业单位，根据《中华人民共和国传染病防治法》等各项防治法、条例、管理办法、工作规范开展相关业务工作。承担辖区内疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务科、免疫规划科、健康教育信息科、地方病防治科、慢性传染病防治科、公共卫生科、卫生检验科、性病艾滋病防治科、慢性非传染性疾病防治科、急性传染病防治科（中心应急办）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江哈尼族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

开展全县突发公共卫生事件和重大突发事件及自然灾害等的应急处理日常事务，制定预案、储备应急物资，对各类事件进行规范处置；开展全县传染病、地方病、慢性病等的预防、控制、监测、检测工作；开展疫情和公共卫生健康危害因素监测报告，指导乡（镇）、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；实施扩大国家免疫规划工作，在全县组织实施免疫预防，对扩大免疫规划疫苗接种工作进行督导，负责指导、考核和督导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作；开展全县性病艾滋病防治工作，卫生检验检测工作等，维护广大人民群众生命健康安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心2024年度收入合计20585983.54元。其中：财政拨款收入12513406.29元，占总收入的60.79%；无上级补助收入；事业收入8072577.25元（含教育收费0.00元），占总收入的39.21%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2814027.17元，增长15.83%。其中：财政拨款收入减少4677500.95元，下降27.21%；无上级补助收入；事业收入增加7491528.12元，增长1289.31%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入减少的主要原因是2023年支出本年以及历年实施完成项目资金力度大，而2024年支出的主要是本年度实施完成的项目资金；事业收入增加的主要原因是2024年将2023年没列收支的疫苗款进行收支核算。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心2024年度支出合计20463905.31元。其中：基本支出11740235.83元，占总支出的57.37％；项目支出8723669.48元，占总支出的42.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2700880.07元，增长15.21%。其中：基本支出增加4306515.51元，增长3.81%；项目支出增加2270228.56元，增长35.18%；本年、上年均无上缴上级支出；本年、上年均无经营支出；本年、上年均无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是在职人员工资持续增长；项目支出增加的主要原因是2024年将2023年没列收支的疫苗款进行收支核算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出11740235.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11142751.18元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费597484.65元，占基本支出的5.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8723669.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公益性岗位项目经费61670.16元，主要用于我单位使用公益性岗位2人，共支出的社会保险、公益性岗位补贴。有效地解决了部分就业困难人员的就业问题；

其他残疾人事业支出项目经费2700元，主要用于发放辖区内9名贫困残疾人（麻风）2024年春节慰问金；

疾病预防控制机构项目经费8064058.02元，主要用于本单位门诊药品、疫苗的支出及卫健局等上级部门拨入的专项支出；

基本公共卫生服务项目经费176913.80元，主要用于为城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化等支出；

重大公共卫生服务项目经费360187.50元，主要用于艾滋病防治、结核病防治、麻风病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、水质监测等重大公共卫生工作；

突发公共卫生事件应急处置项目经费5100元，主要用于2021年1月至2022年12月承担新冠疫情防控的医务人员临时性工作补助；

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费53040元，主要用于支付2023年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出12513406.29元,占本年支出合计的61.15%。与上年相比减少4677500.95元，下降27.21%,完成年初预算的104.22%。主要原因是2023年支出本年以及历年实施完成项目资金力度大，而2024年支出的主要是本年度实施完成的项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2173709.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.37%。主要用于职工社会保险、公益性岗位等的补助。其中行政事业单位养老支出2052783.34元，公益性岗位就业补助61670.16元，抚恤补助18156.00元，残疾人事业补助2700元，其他社会保障和就业支出38400.14元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出、公益性岗位就业补助年初无此项预算，以及事业单位离退休费调标等。

9.卫生健康（类）支出9531630.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%。主要用于疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等项目支出。其中疾病预防控制机构支出8112623.65元，基本公共卫生服务支出176913.80元，重大公共卫生服务支出360187.50元，突发公共卫生事件应急处理支出5100元，事业单位医疗505182.30元，公务员医疗补助303838.46元，其他行政事业单位医疗支出67784.94元。造成预决算差异的主要原因是疾病预防控制机构中的开展健康普洱行动项目、公共场所从业人员健康体检项目，财政没有安排资金支付，以及基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等项目年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出53040元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于支付2023年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活补助。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出755026.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职职工工资调标，职工住房公积金随之增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为228800元，决算为61377.64元，完成年初预算的26.83%；支出决算较上年减少152120.25元，下降71.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为114400元，决算为50736.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.66%，完成年初预算的44.35%；公务接待费支出年初预算为114400元，决算为10641元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.34%，完成年初预算的9.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少137859.25元，下降73.10%；公务接待费支出决算较上年减少14261元，下降57.27%；具体是国内接待费支出决算10641元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14261元，下降57.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为228800元，支出决算为61377.64元，完成年初预算的26.83%，支出决算较上年减少152120.25元，下降71.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为114400元，决算为50736.64元，完成年初预算的44.35%；公务接待费支出年初预算为114400元，决算为10641元，完成年初预算的9.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费、公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少137859.25元，下降73.10%；公务接待费支出决算减少14261元，下降57.27%，具体是国内接待费支出决算10641元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14261元，下降57.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年支付了新冠疫情期间积压的公务用车运行维护费、公务接待费等，加之2024年压缩公务用车运行维护费、公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展辖区内疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市两级疾控业务工作督导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。我单位属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江县疾病预防控制中心资产总额7561859.35元，其中，流动资产1590938.75元，固定资产5970920.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3419009.09元，其中固定资产减少1711179.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额164400元，其中：政府采购货物支出113600元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50800元。授予中小企业合同金额50800元，其中：授予小微企业合同金额27000元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53082200976600401111