财政决算

监督索引号53082200976600501000

墨江哈尼族自治县中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

墨江县中医医院是政府实行一定福利政策的社会公益事业差额拨款单位，在国民经济和社会发展中具有独特的地位。医院工作坚持以“预防为主，医疗质量为核心，强化科学管理，突出中医特色治疗，中西医并重，依靠科技与教育”为指导路线。正确处理社会效益和经济收益的关系，把社会效益放在首位。

墨江哈尼族自治县中医医院始建于1983年9月30日，是集“医疗、教学、科研、预防保健、康复” 为一体的全县唯一一所二级甲等公立中医医院，承担全县医疗、急救、基层中医药技术培训指导等工作。遵循“厚德、仁爱、敬业、奉献”的院训，坚持“以中医为主、中西医结合、突出特色，充分利用现代化科学技术发展中医药事业，建成高品质的二级甲等综合性中医医院为发展战略。大力弘扬祖国医学，不断挖掘民族民间（哈尼）医药，积极采用中（民族）医药、针灸、推拿等中医特色治疗方法，充分发挥中医中药在防病治病中的作用。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设针灸推拿科、脾胃病科、肺病科、老年病科、妇产科、外科、骨伤科、康复医学科、急诊ICU、检验科、功能科、放射科、麻醉科等13个临床医技医辅科室，另外还设有办公室、医务科、护理部、感染管理科、财务科、医保科、设备科、信息科、文化宣传办等9个行政职能科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

墨江哈尼族自治县中医医院作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员104人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员104人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员169人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员169人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务概述。持续提升医疗服务质量；强化医疗管理，保证医疗安全；合理调整收入结构，加强医疗费用总控；强化人才建设，提高员工综合素质；强化专科建设，坚持技术创新；强化服务意识，提高医院竞争能力；完善绩效分配方案，控制医院运营成本；加强党风廉政建设，建立惩防体系长效机制；强化基础建设，增强服务功能。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

墨江哈尼族自治县中医医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。因本单位属于财政差额拨款事业单位，“三公”经费支出由单位自有资金支付，财政未给予拨款，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县中医医院2024年度收入合计83183947.05元。其中：财政拨款收入12024712.26元，占总收入的14.46%；无上级补助收入；事业收入69201437.76元（含教育收费0.00元），占总收入的83.19%；无经营收入%；无附属单位上缴收入；其他收入1957797.03元，占总收入的2.35%。

与上年相比，收入合计减少1520560.05元，下降1.80%。其中：财政拨款收入减少827611.06元，下降6.44%；无上级补助收入；事业收入增加4079625.74元，增长6.26%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4772574.73元，下降70.91%。主要原因是：1.2023年度我单位财政项目收入较2024年财政项目收入大，所以2024年财政项目收入下降6.44%；2.因2024年农行取得贷款1100万元债务预算收入计入事业收入，所以事业收入较上年增加6.26%；3.因我单位2024年度债务预算收入计入事业收入，所以其他收入较2023年度下降70.91%。综上，2024年总收入比上年下降1.80%。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县中医医院2024年度支出合计87917093.18元。其中：基本支出80797702.62元，占总支出的91.90％；项目支出7119390.56元，占总支出的8.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3754526.86元，下降4.10%。其中：基本支出减少720239.42元，下降0.88%；项目支出减少3034287.44元，下降29.88%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.2024年度财政给予拨付的项目款较2023年度有所减少，所以项目支出较上年下降29.88%；2.2024年度事业收入较2023年度事业收入减少，所以基本支出下降0.88%。综上，2024年总支出下降4.10%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县中医医院机构正常运转的日常支出80797702.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37040666.67元，占基本支出的45.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43757035.95元，占基本支出的54.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7119390.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元；2023年精神卫生与慢性非传染性疾病公卫补助资金4714元，用于支付公卫网络服务费4714元；突发公共卫生事件应急处理资金37500元，用于支付2022年4至2022年12月医务人员新冠疫情临时性工作补助37500元；中医（民族）医院支出5571336.56元，用于自有经费设备购置支出5571336.56元；公立医院改革综合补助资金1150000元，用于支付设备款、卫生材料款1150000元；医疗服务与能力提升补助资金230000元，用于支付卫生材料款230000元；重大公共卫生防艾经费2000元，用于支付检验科试剂款2000元；2024年基本公卫资金66420元，用于支付检验科、妇产科、B超室办公用品费66420元；2024年基本公共卫生服务补助资金5580元，支付以前年度公卫督导差旅费5580元；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出51840元，用于支付2023年5月-2024年5月驻村队员生活补助51840元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出12024712.26元,占本年支出合计的13.68%。与上年相比减少827611.06元，下降6.44%,完成年初预算的118.69%。主要原因是：2023年度我单位财政项目收入较2024年财政项目收入大，所以2024年财政项目收入下降6.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1710204.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.22%。主要用于退休人员生活补助1531098.05元，离退休丧葬补助支出103330.4元，离退休公用经费28800元，其他社会保障和就业支出46976.41元；造成预决算差异的主要原因是2024年1名退休职工病故，增加了死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出9457357.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.65%。主要用于在编人员工资支出6806334元，公用经费支出25885元，公立医院综合改革补助资金支付卫生材料款230000元，基本公共卫生服务补助支出76714元，重大公共卫生服务补助支出2000元，突发公共卫生事件应急处置支出37500元，事业单位医疗支出603982.41元，公务员医疗补助支出424598.33元，其他行政事业单位医疗支出100343.66元，公立医院改革综合补助资金1150000元。造成预决算差异的主要原因是：2024年预算无公立医院综合改革补助资金、基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务补助资金、突发公共卫生事件应急处置补助资金、公立医院改革综合补助资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出51840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于驻村工作队员生活补助51840元；造成预决算差异的主要原因是年初无驻村工作队员生活补助资金预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出805310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于在职在编人员住房公积金支出805310元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县中医医院资产总额181847127.29元，其中，流动资产23046030.95元，固定资产148526126.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程100000元，无形资产10017348.96元（净值），其他资产157620.94元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12594761.75元，其中固定资产减少12668880.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6310500.00元，其中：政府采购货物支出3437500.00元；政府采购工程支出2612000.00元；政府采购服务支出261000.00元。授予中小企业合同金额6073600.00元，其中：授予小微企业合同金额2867000.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976600501111