财政决算

监督索引号53082200976601000

墨江哈尼族自治县卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草拟定中医药地方规范性文件。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进墨江哈尼族自治县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，积极参与建设面向南亚东南亚的卫生健康辐射中心。

13.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.代管墨江哈尼族自治县计划生育协会。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。

墨江哈尼族自治县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康墨江行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省发展战略，积极参与建设面向东南亚卫生健康辐射中心。

17.有关职责分工

（1）与墨江哈尼族自治县发展和改革局的有关职责分工。墨江哈尼族自治县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。墨江哈尼族自治县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与墨江哈尼族自治县民政局的有关职责分工。墨江哈尼族自治县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。墨江哈尼族自治县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与墨江哈尼族自治县市场监督管理局的有关职责分工。墨江哈尼族自治县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同墨江哈尼族自治县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。墨江哈尼族自治县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向墨江哈尼族自治县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，墨江哈尼族自治县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。墨江哈尼族自治县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向墨江哈尼族自治县卫生健康局提出建议。墨江哈尼族自治县市场监督管理局会同墨江哈尼族自治县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与墨江哈尼族自治县医疗保障局的有关职责分工。墨江哈尼族自治县卫生健康局、墨江哈尼族自治县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

墨江哈尼族自治县计划生育协会是县委领导的人民团体，由墨江哈尼族自治县卫生健康局代管。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：1.办公室、2.财务股、3.政策法规与体制改革股（行政审批股）、4.疾病预防控制与防治艾滋病股、5.医政股、6.基层卫生健康股、7.综合监督与职业健康股、8.规划发展与信息化股、9.中医药管理股、10.人口家庭与老龄妇幼健康股、11.爱国卫生工作股、12.医疗应急股。

所属单位21个，分别是：

1.墨江县人民医院 ；

2.墨江县中医医院；

3.墨江县妇幼保健院；

4.墨江县疾病预防控制中心；

5.那哈乡卫生院；

6.联珠镇中心卫生院；

7.雅邑镇卫生院；

8.龙坝镇卫生院；

9.通关镇中心卫生院；

10.新安镇中心卫生院；

11.孟弄乡卫生院；

12.团田镇卫生院；

13.新抚镇中心卫生院；

14.景星镇卫生院；

15.鱼塘镇卫生院；

16.龙潭乡中心卫生院；

17.文武镇卫生院；

18.坝溜镇卫生院；

19.泗南江镇中心卫生院；

20.墨江县卫生健康局（本级）；

21.墨江县卫生计生综合卫生监督执法局。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共21个。分别是：

1.墨江县卫生健康局（本级）；

2.墨江县卫生计生综合监督执法局；

3.墨江县人民医院；

4.墨江县中医医院；

5.墨江县妇幼保健院；

6.墨江县疾病预防控制中心；

7.泗南江镇中心卫生院；

8.那哈乡卫生院；

9.联珠镇中心卫生院；

10.雅邑镇卫生院；

11.龙坝镇卫生院；

12.通关镇中心卫生院；

13.新安镇中心卫生院；

14.孟弄乡卫生院；

15.团田镇卫生院；

16.新抚镇中心卫生院；

17.景星镇卫生院；

18.鱼塘镇卫生院；

19.龙潭乡中心卫生院；

20.文武镇卫生院；

21.坝溜镇卫生院；

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员906人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员838人，机关和事业工人35人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员784人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员779人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员348人（离休0人，退休348人）。年末学生0人。年末遗属10人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制29辆，在编实有车辆42辆，超编13辆。主要原因是救护车没有编制。

三、重点工作概述

2024年，县生健康局在县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新时代党的卫生与健康工作方针，持续深化医药卫生体制改革，加快推进健康墨江建设，着力提升医疗卫生服务水平，基本建成了布局合理、结构优化、功能完善的县、乡、村三级医疗卫生服务体系，有效保障了人民群众的生命与健康。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县卫生健康局2024年度收入合计679404093.08元。其中：财政拨款收入174562434.97元，占总收入的25.69%；无上级补助收入；事业收入420091072.35元（含教育收费0.00元），占总收入的61.83%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入84750585.76元，占总收入的12.47%。

与上年相比，收入合计增加60295634.76元，增长9.74%。其中：财政拨款收入减少27128200.43元，下降13.45%；事业收入增加55257976.86元，增长15.15%；其他收入增加32165858.33元，增长61.17%。主要原因是财政给予拨付的项目经费较上年减少；2024 年县医院西院区搬迁使用，就医环境提升，就医患者增加，相应的医疗收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县卫生健康局2024年度支出合计665703865.24元。其中：基本支出592349831.23元，占总支出的88.98％；项目支出73354034.01元，占总支出的11.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加13993024.52元，增长2.15%。其中：基本支出增加135464438.71元，增长29.65%；项目支出减少121471414.19元，下降62.35%。主要原因是财政给予拨付的项目经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出592349831.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出274187552.12元，占基本支出的46.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费318162279.11元，占基本支出的53.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73354034.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他组织事务支出项目经费26900元，主要用于2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费 ；

社会保险补贴项目经费24185.16元，主要用于2024年公益性岗位补助资金；

公益性岗位补贴项目经费37485元，主要用于2024年公益性岗位补助资金；

其他残疾人事业支出项目经费2700元，主要用于2024年残疾人春节慰问经费；

行政运行项目经费383700元，主要用于医疗卫生事业发展三年行动专项资金；

综合医院项目经费25376426.86元，主要用于2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金及医疗卫生事业发展三年行动专项资金；

中医（民族）医院项目经费5801336.56元，主要用于医疗服务与能力提升补助资金；

其他公立医院支出项目经费1150000元，主要用于医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金；

乡镇卫生院项目经费499613.5元，主要用于医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金；

其他基层医疗卫生机构支出项目经费2352654元，主要用于医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金；

疾病预防控制机构项目经费8064058.02元，主要用于疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金及疾控中心医疗业务支出专项经费；

基本公共卫生服务项目经费20061378.14元，主要用于基本公共卫生服务项目补助资金；

重大公共卫生服务项目经费1159866.77元，主要用于艾滋病等重大传染病防治工作经费；

突发公共卫生事件应急处置项目经费120600元，主要用于医务人员临时性工作补助资金；

其他计划生育事务支出项目经费6563370元，主要用于计划生育奖励、特殊家庭扶助资金及生育支持项目补助资金；

其他卫生健康支出项目经费1400000元，主要用于2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金；

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费329760元，主要用于2023年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活补助专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出174562434.97元,占本年支出合计的26.22%。与上年相比减少27128200.43元，下降13.45%,完成年初预算的134.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出26900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费。

2.外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类），年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出21667463.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。完成年初预算的112.42%。主要用于离休人员的工资及单位养老保险等的支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加、公益性岗位补贴不进入年初预算及死亡抚恤费增加等。

9.卫生健康（类）支出143614676.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.27%。完成年初预算的141.42%。主要用于人员工资、保险及日常经费支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助收入不纳入预算。

10.节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出385080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出8868315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。完成年初预算的102.57%。主要用于人员住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1324450.00元，决算为341188.96元，完成年初预算的25.76%；支出决算较上年减少452431.88元，下降57.01%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为487450.00元，决算为251755.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.79%，完成年初预算的51.65%；公务接待费支出年初预算为837000.00元，决算为89433.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.21%，完成年初预算的10.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少374487.88元，下降59.80%；公务接待费支出决算较上年减少77944.00元，下降46.57%；具体是国内接待费支出决算89433.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少77944.00元，下降46.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1324450.00元，支出决算为341188.96元，完成年初预算的25.76%，支出决算较上年减少452431.88元，下降57.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为487450.00元，决算为251755.96元，完成年初预算的51.65%；公务接待费支出年初预算为837000.00元，决算为89433.00元，完成年初预算的10.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少374487.88元，下降59.80%；公务接待费支出决算减少77944.00元，下降46.57%，具体是国内接待费支出决算89433.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于公务活动及疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待189批次（其中：外事接待0批次），接待人次1648人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县卫生健康局2024年机关运行经费支出834839.32元，比上年减少93056.46元，下降10.03%,主要原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费。。部门机关运行经费主要用于人员工资、保险及日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县卫生健康局资产总额1092863595.48元，其中，流动资产160468559.63元，固定资产632469833.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程204598027.86元，无形资产95064376.78元（净值），其他资产262797.77元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81572632.09元，其中固定资产增加279270895.98元。处置房屋建筑物951.98平方米，账面原值531850.34元；处置车辆2辆，账面原值419100元；报废报损资产112项，账面原值120370元，实现资产处置收入9890元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19024202.08元，其中：政府采购货物支出15268437.08元；政府采购工程支出2612000.00元；政府采购服务支出1143765.00元。授予中小企业合同金额10765442.08元，其中：授予小微企业合同金额5562746.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976601111