财政决算

监督索引号53082200976601901000

墨江哈尼族自治县文武镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。主要职能有：

1.在县卫生健康局和相关上级部门的领导下，制定我辖区卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫生工作计划，并负责组织实施。

2.依照国家卫生法律、法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。

3.在县疾控中心的指导下，实施儿童计划免疫、传染病、地方病和重点慢性非传染性疾病的防治管理工作。履行法定传染病疫情和突发公共卫生事件和报告工作职能；在县妇幼保健机构的指导下，实施儿童系统保健和儿童疾病综合管理；协助县卫生监督机构，开展食品卫生、学校卫生、劳动卫生的监督指导和职业病的防治工作；开展健康教育工作，传播卫生科普知识，推动群众性的爱国卫生运动，指导农牧民群众改善居住、饮水和环境卫生条件；开展乡村卫生服务管理一体化工作；积极参加突发公共卫生事件的现场、院内急救，参与抢险救护和疫情的防控工作；完成上级卫生行政部门或业务单位交办的其他业务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在卫健局和相关上级部门领导下，紧紧围绕2023年下达的目标任务，积极开展基本公共卫生服务工作，借新型农村合作医疗实施，努力解决群众看病难、看病贵问题，在全院干部职工共同努力下取得了较好的社会效益和经济效益。

1.开展医技检查工作：检验分别为HIV、乙肝两对半、血型、血液分析、尿分析、大便常规，生化、B超检查，心电图检查。

 2.公共卫生服务

（1）建立居民健康档案：我院在去年的基础上组织职工定期下村，对6个行政村居民挨门逐户进行健康建档工作，已全部录入电脑，并适时进行健康管理工作，针对普遍存在的健康危险因素，开展健康教育和健康促进，健康干预工作，并对每个成员及整个家庭健康状况做一次全面评价，收集个人及其家庭的基础资料，随时跟踪随访，引导治疗。

（2）开展健康教育宣传。认真配合乡政府开展整脏治乱和食品卫生监督检查和宣传，通过门诊、宣传栏及其他形式进行食品卫生、疾病防治、婚前检查，孕产期保健，建立健康档案等开展对面宣教工作

（3）规范开展老慢病管理。组织职工下村体检，对全乡65岁以上老年人和高血压、糖尿病、精神病人等慢性病患者进行免费健康体检，有效促进了老年人、慢病患者生活方式的转变，保证了重点服务人群享有重点服务，切实为老百姓解决健康方面的实际问题。按照国家基本公共卫生管理第三版的要求，加强对慢性病患者的规范化管理。

（4）加强疾控工作质量管理。进一步加强队伍建设，改变工作方式方法，强化工作职能，每月安排疾控专干不定时下队，进行健康宣传、检查督导工作，

（5）强化妇幼保健工作。做好孕产妇儿童系统管理工作。推行住院分娩，做好孕产妇系统化管理，降低孕产妇死亡率，是妇幼保健工作的基础，加强了儿童生长发育的监测、疾病防治，提高了全乡儿童健康水平。

3.家庭医生签约服务工作开展情况。为了认真贯彻执行中央、省、市、县关于认真扎实开展健康扶贫的相关要求，确保我镇到2023年人人享有基本医疗卫生服务，基本公共卫生指标力争达到全国平均水平，人均平均寿命进一步提高，医疗卫生服务条件明显改善，服务能力和可及性显著提升，实现小病不出村、一般病不出乡镇、大病不出县，建档立卡贫困人口个人就医费用负担大幅减轻，因病致贫、因病返贫问题得到有效解决。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：全科门诊科、医技科、药剂科、中医科、护理部、公共卫生科、医务科、控感科、办公室、财务科、后勤保障科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县文武镇卫生院作为二级预算单位纳入卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县文武镇卫生院2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。本单位2023年度没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县文武镇卫生院2023年度收入合计5538426.45元。其中：财政拨款收入4287785.35元，占总收入的77.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1250641.10元（含教育收费0.00元），占总收入的22.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少38469.93元，下降0.69%。其中：财政拨款收入增加206118.68元，增长5.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少244457.73元，下降16.35%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入减少130.88元，下降100.00%。收入减少的主要原因是住院人次减少导致收入减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县文武镇卫生院2023年度支出合计5240882.94元。其中：基本支出3351482.68元，占总支出的63.95％；项目支出1889400.26元，占总支出的36.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少177527.20元，下降3.28%。其中：基本支出减少1273798.71元，下降27.54%；项目支出增加1096271.51元，增长138.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年度药品支出减少导致总支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县文武镇卫生院机构正常运转的日常支出3351482.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2749024.12元，占基本支出的82.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费602458.56元，占基本支出的17.98%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县文武镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1889400.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于支付开展基本公共卫生服务项目的临聘人员经费（工资、保险）、检验试剂耗材款、材料印刷费、设备购置费、疫情防护消毒物资购置费、村医补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县文武镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4287785.35元,占本年支出合计的81.81%。与上年相比增加206118.68元，增长5.05%,主要是财政项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出341331.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于在职人员养老、失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出3753845.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.55%。主要用于卫生院卫生和计生人员工资、日常公用经费、医疗保险、生育保险、基本公共卫生服务等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出192608.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49900元，决算为19923.00元，完成年初预算的39.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24950元，决算为16003.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.00%，完成年初预算的64.14%；公务接待费支出年初预算为24950元，决算为3920.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.68%，完成年初预算的15.71%，具体是国内接待费支出决算3920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县文武镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49900元，支出决算为19923.00元，完成年初预算的39.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为24950元，决算为16003.00元，完成年初预算的64.14%；公务接待费支出年初预算为24950元，决算为3920.00元，完成年初预算的15.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一方面由于严格控制业务接待费，另一方面是由于尚未支付部分救护车修理费导致决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19923.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加16003.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加3920.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年未发生三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县文武镇卫生院2023年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化，我单位为事业单位，故无机关运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，墨江哈尼族自治县文武镇卫生院部门资产总额4473165.5元，其中，流动资产2014126.45元，固定资产2459039.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加159349.40元，其中固定资产减少10003.56元，流动资产增加169352.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976601901111