财政决算

监督索引号53082200976600801000

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.本单位以基本医疗卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。    

2.负责本乡镇村卫生室医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室进行卫生行政管理和监督。完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）党风廉政建设

今年以来，我院认真贯彻有关党风廉政建设工作部署和要求,紧密结合医院工作实际情况、坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针、严格落实党风廉政建设责任制和党内监督各项制度、狠抓党风廉政建设工作,加强党风廉政宣传教育、强化制约监督机制。以医药领域腐败问题专项整治为契机，以“清廉医院”建设为抓手，深入开展行业行风整治工作。2023年年内共开展廉政提醒谈话6次，参与人员41人次；开展医药领域腐败问题专项整治提醒谈话2次，参与人数58人次。在日常例会上，经常对党风廉政建设工作和“清廉医院”建设做工作要求；通过加强党员干部作风建设，积极提高干部队伍素质，提升全院工作人员的廉洁意识，从源头上预防和治理腐败的力度，抓责任、健机制、重教育、强监督，扎实有效地推进党风廉政建设和反腐败工作。持续加大宣传力度，不断强化服务意识和廉洁意识，结合医疗卫生行业专项整治行动，认真贯彻落实医疗卫生行业“九不准”的相关要求，切实树立风清气正，廉洁行医的良好氛围。

 （二）等级医院评审工作推进情况

 通过2年的等级医院评审建设，我院基础设施建设，医疗设备配备，人才队伍建设和医院综合管理等各项工作得到较大提升。按照等级医院评审的相关条款和内容，我院等级医院评审工作得到了专家组的认可，2023年8月顺利达到省级甲等卫生院标准。

 （三）基本公共卫生开展情况

1.慢性病管理：按照国家基本公共卫生管理第三版的要求，加强对慢性病患者的规范化管理；认真落实对18岁以上人群门诊首诊测血压、测血糖制，2023年10月31日止，门诊首诊测血压2442人、测血糖2442人；2023年共筛查出高血压患者37人，并将其纳入管理，目前共管理高血压患者1022人（任务651人）完成率156.98%，随访3343人次；2023年筛查出糖尿病患者16人，并将其纳入管理，目前共管理2型糖尿病患者134人（任务106人）完成率126.41%，随访402人次。对在册管理的慢性病患者每年对其进行一次健康体检，定期进行随访，做健康评估，进行用药、饮食、运动、心理等健康指导。

2.重性精神病管理：认真对辖区内的精神障碍患者进行摸排，对发现的重性精神障碍患者将其纳入管理，目前我镇在册管理的重性精神障碍患者共103人，定期对其进行随访、个性化指导，实行个案管理，对其家属进行管理和护理教育，提升家属管理能力。

3.老年人管理：2023年我乡共管理老年人1236人，2023年开展老年人健康体检服务同时进行中医药指导共829人（任务753人），完成率110%，并向老年人本人和家属进行体检结果反馈。

4.健康教育完成指标情况

（1）发放印刷资料：发放印刷资料包括健康教育折页、宣传画、健康手册等、共发放了15种内容的印刷资料2751份。

（2）播放音像资料：现场完成36种播放内容、播放时间为310小时。播放内容包括高血压的防治、糖尿病的防治、肺结核的防治、艾滋病的防治、食品安全知识、科学就医合理用药、无偿献血生命至上、饮用水安全知识、日常急诊急救知识、肠道寄生虫防治知识等内容。

（3）健康教育宣传栏宣传情况：今年开展共5 期宣传工作，共更换45次宣传内容（含村卫生室）。

（4）开展公众健康咨询活动：开展8次公共咨询、接受咨询人数为：707人。

（5）举办健康知识讲座：共举办了43期（含村卫生室）、健康知识讲座、参加讲座人数为616人（含村卫生室）。

（6）开展个体化健康教育：开展有针对性的个体化健康知识和健康技能的教育,累计共开展12373人次（含村卫生室）。

5.计划免疫：

（1）全镇0—6岁儿童544人，2023年全年建卡数19人，建卡率 100 %；乙肝及时接种19人，及时接种率100%；未及时接种0人；免费接种常规疫苗1099针次，接种率98.28%。

（2）2023年冷链运转10次，已按计划完成。

（3）预防接种及时录入电脑管理，儿童信息系统管理监测数达2106人，查卡与电脑录入数据接种时间一致性。

（4）主动上报每月门诊人次，积极开展AFP、麻疹病例监测，至今无以上疑似病例发现。

（5）积极开展了二类疫苗，接种狂犬疫苗262人份，接种流感疫苗0人份，接种乙肝疫苗4人份，接种九价宫颈癌疫苗1人次。

(6) 积极开展抗疟疾工作，村级督导3次，“三热”病人血检10张（上级送检任务数12张）。

6.结防科、病症监控工作

（1）2023年以来全乡法定传染病以手足口病为主，共发2例，均已填卡上报并规范管理，肺结核6例，均已纳入管理，管理率100%。并按时随访督导，无漏服药情况，规则服药率100%。

（2）每月风险评估报告按时上报。

（3）已按上级要求对结核病病人进行了管理访视，开展了“3.24”结核病日宣传工作。

（4）PITC全年任务数7609人，完成2234人，完成率29.35%。HIV初筛阳性1例，筛查结果均按时录入上报。

（5）死因监测全年任务数54人，实际上报79人，截至10月30日，完成率146.29%。

 （6）一年来无传染病流行爆发。

7.传染病及突发公共卫生事件报告和处理

2023年我乡无甲类传染病发生，转诊疑似肺结核病人18人，管理结核病人6人，结案：5人，正接受治疗6人，梅毒病人0例，按上级要求，填传染病报告卡2张，报告率100%，无漏报、瞒报、缓报现象，无重大突发事件发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个科室，包括中医科、外科、检验科、预防保健科、放射科、办公室、医务科、护理部、感染管理科、财务科、医保科等科室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2023年末实有人员编制18人。其中：行政编0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。实有车辆为救护车，无编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2023年度没有国有资本经营资金收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2023年度收入合计5252840.26元。其中：财政拨款收入4087410.16元，占总收入的77.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1158430.10元（含教育收费0.00元），占总收入的22.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7000.00元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计减少302543.67元，下降5.45%。其中：财政拨款收入增加85858.66元，增长2.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少395183.18元，下降25.44%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加6780.85元，增长3094.16%。主要原因：1.2023年人员变动，岗位工资薪级工资变动，故财政拨款收入增加；2.业务骨干人员流动，医院诊疗人次减少，故医疗收入减少；3.其他收入为普洱市疾控中心拨付疫情项目技术服务费。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2023年度支出合计5246495.16元。其中：基本支出3150282.09元，占总支出的60.05％；项目支出2096213.07元，占总支出的39.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加26112.69元，增长0.50%。其中：基本支出减少1044486.20元，下降24.90%；项目支出增加1070598.89元，增长104.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是1.2023年人员工资变动，故基本支出减少，2.2023年支付2022年三、四季度的基本公共卫生经费，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院机构正常运转的日常支出3150282.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2595295.79元，占基本支出的82.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费554986.30元，占基本支出的17.62%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2096213.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。开展国家基本公共卫生服务项目2096213.07元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4087410.16元,占本年支出合计的77.91%。与上年相比增加85858.66元，增长2.15%,主要原因：2023年人员变动，岗位工资薪级工资变动，故财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出268121.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于主要用于养老保险，医疗保险，失业保险，退休人员工资等，人员社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3629019.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.79%。主要用于主要用于支付人员工资，各类补贴，办公经费，差旅费，接待费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出190269.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于主要用于缴纳在职在编职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48900元，决算为23463.70元，完成年初预算的47.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13950.00元，决算为15463.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.90%，完成年初预算的110.85%；公务接待费支出年初预算为34950.00元，决算为8000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.10%，完成年初预算的22.89%，具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48900.00元，支出决算为23463.70元，完成年初预算的47.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13950.00元，决算为15463.70元，完成年初预算的110.85%；公务接待费支出年初预算为34950.00元，决算为8000.00元，完成年初预算的22.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:救护车运行维护费，公务接待费尚未完全支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3754.37元，增长19.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加471.37元，增长3.14%；公务接待费支出决算增加3283.00元，增长69.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年支付往年救护车运行维护费，公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车（医疗急救，开展基本公共卫生服务）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督导、考核，村医培训等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，我单位未为事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院资产总额4026863.57元，其中，流动资产1763200.8元，固定资产2263659.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4741.35元，其中固定资产增加4741.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值291170元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976600801111