财政决算

监督索引号53082200976600401000

墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心为墨江哈尼族自治县卫生健康局下属的全额拨款公益一类事业单位，根据《中华人民共和国传染病防治法》等各项防治法、条例、管理办法、工作规范开展相关业务工作。承担辖区内疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

开展全县突发公共卫生事件和重大突发事件及自然灾害等的应急处理日常事务，制定预案、储备应急物资，对各类事件进行规范处置；开展全县传染病、地方病、慢性病等的预防、控制、监测、检测工作；开展疫情和公共卫生健康危害因素监测报告，指导乡（镇）、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；实施扩大国家免疫规划工作,在全县组织实施免疫预防，对扩大免疫规划疫苗接种工作进行督导，负责指导、考核和督导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作；开展全县性病艾滋病防制工作，卫生检验检测工作等，维护广大人民群众生命健康安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务科、免疫规划科、健康教育信息科、地方病防制科、慢性传染病防制科、公共卫生科、卫生检验科、性病艾滋病防制科、慢性非传染性疾病防制科、急性传染病防制科（中心应急办）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员62人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2023年度没有国有资本经营性拨款收入，也没有国有资本经营性拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心2023年度收入合计17771956.37元。其中：财政拨款收入17190907.24元，占总收入的96.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入581049.13元（含教育收费0.00元），占总收入的3.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3877069.59元，下降17.91%。其中：财政拨款收入增加4564458.38元，增长36.15%；上级补助收入0.00元；事业收入减少8387283.96元，下降93.52%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少54244.01元，下降100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是2023年支出本年以及历年实施完成项目资金力度大，事业收入减少的主要原因是2023年本单位疫苗没有进行收支核算。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心2023年度支出合计17763025.24元。其中：基本支出11309584.32元，占总支出的63.67％；项目支出6453440.92元，占总支出的36.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1868368.30元，下降9.52%。其中：基本支出减少7578916.70元，下降40.12%；项目支出增加5710548.40元，增长768.69%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。基本支出减少的主要原因是2023年社保缴费基数下调，项目支出增加的主要原因2023年支出本年以及历年实施完成项目资金力度大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出11309584.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10580410.05元，占基本支出的93.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费729174.27元，占基本支出的6.45%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6453440.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：2023年我单位共使用公益性岗位2人，共支出社会保险、公益性岗位补贴60348.08元，有效的解决了部分就业困难人员的就业问题；疾病预防控制机构支出572118元，此为卫健局等上级部门拨入的专项支出；基本公共卫生服务项目支出1300223.24元，为城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；重大公共卫生服务项目支出1010027.68元，用于扩大国家免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、精神卫生与慢性非传染疾病等重大公共卫生工作；突发公共卫生事件应急处理项目支出3487863.92元，及时有效的控制、处置突发疫情；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出22860元，用于支付驻村人员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出17190907.24元,占本年支出合计的96.78%。与上年相比增加4564458.38元，增长36.15%，一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是，2023年支出本年以及历年实施完成项目资金力度大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1949753.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于职工社会保险的补助；

9.卫生健康（类）支出14441390.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.01%。主要用于疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出22860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于支付驻村人员生活补助；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出776903.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为228900.00元，决算为213497.89元，完成年初预算的93.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；。公务用车运行维护费支出年初预算为114450.00元，决算为188595.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.34%，完成年初预算的164.78%；公务接待费支出年初预算为114450.00元，决算为24902.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.66%，完成年初预算的21.76%，具体是国内接待费支出决算24902.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为228900.00元，支出决算为213497.89元，完成年初预算的93.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；；公务用车运行维护费支出年初预算为114450.00元，决算为188595.89元，完成年初预算的164.78%；公务接待费支出年初预算为114450.00元，决算为24902.00元，完成年初预算的21.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩控制公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加132142.68元，增长162.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加114040.68元，增长152.96%；公务接待费支出决算增加18102.00元，增长266.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年财政压缩支出，2023年支付了新冠疫情期间积压的公务用车运行维护费、公务接待费等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展辖区内疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。我单位属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心资产总额10980868.44元，其中，流动资产3298768.12元，固定资产7682100.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2036304.36元，其中固定资产（净值）减少1225463.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额484912.00元，其中：政府采购货物支出419426.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65486.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976600401111