财政决算

监督索引号53082200976601801000

墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院以基本医疗卫生服务为主，综合提供预防、保健、计划生育、家庭医生签约服务和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导。负责本乡镇村卫生室医疗、预防、保健、计划生育和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室进行卫生行政管理和监督。完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院在县卫生健康局及相关上级部门的正确领导与高度重视下，在各部门的大力支持及参与配合下，以贯彻落实医保、健康扶贫等政策为重点，完善措施，强化管理，狠抓落实，主要开展常见病、多发病的诊疗、抢救及转诊转运危急重病人，开设特色科室中医科、公共卫生均等化服务、家庭医生签约服务等。生院制作宣传栏12期，举办9期健康咨询活动，接受咨询人员577人次；举办健康知识讲座12期，参加讲座1406人次，其中包括一般群众、慢性病患者，基层干部、学生、流动人口等。累计播放音像资料145次，播放时长318小时。卫生室知识讲座54期，宣传栏54期，材料发放400种，合计6954份。个体化健康教育2974人次。我院自1月份开始，为特殊人群进行健康体检，截至12月30日，65岁以上老年人免费体检1261人（1261/1736），慢性病免费体检808人。为辖区0-6岁儿童免费接种一类疫苗并建卡、建册。2023年1-12月，乙肝疫苗接种73针次，精髓灰质炎疫苗接种372针次，百白破疫苗162针次，白破疫苗107针次，麻腮风疫苗85针次，流脑A群疫苗82针次，流脑A+C疫苗202针次，乙脑疫苗95针次，甲肝疫苗58针次。二类疫苗：乙肝疫苗10针次，破伤风疫苗63针次，水痘疫苗10针次，手足口疫苗16针次，四价流感疫苗（裂解3岁以上）33针次，四价流感疫苗（裂解3岁以下）7针次，狂犬疫苗325针次，4价HPV疫苗5针次，9价HPV疫苗5针次，2价HPV疫苗7针次。紧急疫苗：新冠疫苗159针次。接种个案830人，新建档10人。及时开展传染病的防治和处理工作，如发现，及时登记并报告传染病防治的相关部门。2023年共发现疑似传染病5例，已及时上报。鱼塘镇儿童出生39人，死胎死产0人，无新生儿死亡，无儿童死亡，死亡率0‰；新生儿访视39人，访视率97.44%;7岁以下儿童380人，健康管理355人，健康管理率93.42%。0-6岁系统管理342人，系统管理率90%，0-6岁儿童眼保健和视力检查人数355人，检查率93.42%，0-3岁儿童114人，0-3岁系统管理104人，系统管理率95.41%。儿童营养包应发52人，实发52人，发放率100%，有效服用52人，有效服用率100%。孕产妇39人，死亡0人，死亡率0‰，产前检查37人，孕产妇早孕建册37人，孕产妇早孕检查率94.87%；孕产妇系统管理37人，系统管理率94.87%；产后访视37人，访视率94.87%；高危孕产妇10人，高危孕产妇管理10人，高危管理率为100%；高危住院分娩10人，高危住院分娩率100%；新法接生39人，新法接生率为100%；孕期梅毒、艾滋病、乙肝已免费检测各项19人，检测率100%，配偶检测19人，配偶检测率100%。新婚检测孕期梅毒、艾滋病80人，检测率100%，婚前医学检查80人，检测率100%。2023年下达我镇PITC检测任务数8191人。1-12月PITC检测8846人次，阳性未检出。分别婚检检测80人次，孕产妇检测19人次。2023年死因监测任务数为58人。1-12月录入97例完成目标任务的167.24%。2023年1-12月开展0-3岁儿童中医调养人数111人，服务次数175人次，完成率82.8％；65岁及以上老年人中医体质辨识1302人，完成率75％。2023年1-12月开展免费孕前优生检查40.5对，其中女性41人，男性40人，完成下达任务数的100.25%；叶酸发放59人次，共350瓶，完成率100%；免费发放避孕套176人次，共计4910只；免费发放避孕药146人次，共计403盒；避孕凝胶1人次，共计9支，避孕针2人次，紧急避孕药4人次，共计4盒。防艾套发放6家，共计1050只，防艾宣传发放50只。全镇家庭医生签约人数6385人，履约人数3257人（履约率51%，履约总次数8837次，人均履约次数1.38人/次。其中，高血压患者签约574人，糖尿病患者签约93人，严重精神障碍患者签约85人，肺结核病患者签约14人，65岁以上老年人签约1779人，6岁以下儿童签约312人，孕产妇签约43人，残疾人签约148人，低保户签约1086人，特殊计生家庭签约3人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：中医科、外科、检验科、功能科、放射科、麻醉科、办公室、医务科、护理部、感染管理科、财务科、医保科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。实有车辆为急救用车救护车。

第二部分  2023年度部门决算表

墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、无国有资本经营财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院2023年度收入合计4958514.65元。其中：财政拨款收入3878798.35元，占总收入的78.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1064266.55元（含教育收费0.00元），占总收入的21.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15449.75元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计减少30660.82元，下降0.61%。其中：财政拨款收入增加15979.32元，增长0.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少62089.89元，下降5.51%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加15449.75元，增长100%。主要原因是：1.在编人员工资调整，岗位薪级工资增加，支付往年未支付日常办公经费，故本年财政拨款收入增加；2.外出进修人员增加，本院医疗服务能力降低，门诊住院病人减少，故本年事业收入减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院2023年度支出合计4730500.67元。其中：基本支出2971676.53元，占总支出的62.82％；项目支出1758824.14元，占总支出的37.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少253132.84元，下降5.08%。其中：基本支出减少1185331.47元，下降28.51%；项目支出增加932198.63元，增长112.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因：1.在编人员工资调整，岗位薪级工资增加，支付往年未支付日常办公经费，故本年财政拨款收入增加；2.2023年支付了2022年第三、第四季度公卫资金、家签公共卫生部分，公共卫生督导考核下村差旅费，故本年项目支出增加；3.其他收入增加的原因是2023年妇幼保健院转入的营养包补助培训资金入其他收入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院机构正常运转的日常支出2971676.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2782304.99元，占基本支出的93.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189371.54元，占基本支出的6.37%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1758824.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于开展基本公共卫生服务下村项目差旅费经费及村医劳务费补助发放，开展基本公共卫生服务相关耗材的开支，卫生院药品及医疗耗材采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3878798.35元,占本年支出合计的82.00%。与上年相比增加15979.32元，增长0.41%,主要原因：1.在编人员工资调整，岗位薪级工资增加，支付往年未支付日常办公经费，故本年财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出420769.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%。主要用于养老保险、失业保险、退休人员工资等的人员社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3275632.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.45%。主要用于支付人员工资、各类补贴、办公经费、差旅费、接待费等费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出182396.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为89900.00元，决算为13293.16元，完成年初预算的14.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为27950.00元，决算为8293.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.39%，完成年初预算的29.67%；公务接待费支出年初预算为61950.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.61%，完成年初预算的8.07.%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89900.00元，支出决算为13293.16元，完成年初预算的14.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27950.00元，决算为8293.16元，完成年初预算的29.67%；公务接待费支出年初预算为61950.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的8.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为资金支付原因，部分经费未能及时兑付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1550.24元，增长13.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1809.76元，下降17.91%；公务接待费支出决算增加3360.00元，增长204.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.2023年度救护车修理未能及时支付，导致公务用车运行维护费支出决算减少；2.上年度公务接待费用未能及时兑付，导致本年度接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生服务、医疗急救所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导、考核以及培训村医等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，我单位是事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院资产总额2427020.43元，其中，流动资产1393229.05元，固定资产1033791.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104456.06元，其中固定资产减少287028.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK132023年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976601801111