财政决算

监督索引号53082200976601301000

墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以基本医疗卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。2.负责本乡镇村卫生室医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室进行卫生行政管理和监督。完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.诊疗服务工作。卫生院及村卫生室严格按云南省“健康扶贫30条”标准（建设标准化，业务规范化，管理科学化，运行信息化）建设和管理。还成立了心电中心，影像中心，老百姓在家门口就可以享受二级医院的诊疗服务。

2.扎实开展基本公共卫生服务工作。截至2023年12月3日我院组建公共卫生科下村入户为辖区内老年人体检746  人，管理率  %;高血压管理人数612  人，管理率100%（有部分未随访就结案）;糖尿病管理人数62人，管理率100%;严重精神障碍患者人数85人，管理率100%，肺结核46人,管理率100%。做好疾病预防控制工作，加强健康教育和宣传，培养群众良好的卫生习惯，提高健康素养水平。尽可能让老百姓少生病。

3.免疫规划：国家扩大免疫冷链运转每月一次,2023年1月至2023年12月共运转7次，认真按时完成各项常规疫苗接种。我乡辖区内适龄儿童及流动人口常规疫苗及时接种率达93％以上，完成一类疫苗累计接种2012剂，二类疫苗包括狂犬疫苗、流感疫苗、水痘、手足口疫苗、宫颈癌疫苗等累计接种349剂次，新冠疫苗165剂次，疫苗接种共计2526剂次，建卡建证69人次，本乡辖区内儿童建卡建证率为100％。

4.疟疾防治：认真开展我乡疟疾防治工作，1-12月开展对发热病人涂血片筛查46人次，未发现疑似疟疾病例。

5.结核病防治：加强我乡结核病人规范管理和结核病项目病人随访管理，加大结核病防治宣传工作并发放宣传材料210余份，进一步提高了我乡人民群众对结核病的防治意识，2023年来我乡肺结核转诊推介46例，转诊到位的46  例，直至12月31日新增结核病29例，30例结核病人已纳入基本公共卫生管理.

6.艾滋病防治:认真开展艾滋病防治及HIV监测，2023年完成PITC累计检测7666人次；加强防治艾滋病知识宣传活动，共发放宣传材料150余份；并对街道餐馆、酒店等地也发放安全套采取干预措施，进一步提高防治艾滋病的知晓率，降低艾滋病的传播。认真开展孕产妇及婚前人群HIV检查，2023年完成孕产妇HIV检测4人，完成新婚登记人群HIV检测53人次。

7.妇幼保健：动员我乡育龄妇女到县妇幼保健院筛查乳腺癌、宫颈癌等两癌病例工作，进一步提高育龄妇女身心健康及减少乳腺癌和子宫颈癌的发病率。加强农补项目实施方案宣传工作，动员孕产妇住院分娩，不断提高住院分娩率，提高高危孕产妇管理率；降低孕产妇死亡率，今年全乡孕产妇总数为90人，其中早孕建卡73人，孕产妇系统管理73人，其中住院分娩90人，产后访视90人次，未访视0人，孕产妇死亡0人。积极筛查高危孕产妇，并进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%。

8.儿童保健：认真开展儿童保健工作，不断加强高危儿童及3岁以下儿童系统管理，今年7岁以下儿童752人，5岁以下儿童502人,3岁以下257人。7岁以下儿童健康体检721人，保健覆盖率达95.88%，3岁以下儿童系统管理229人，管理率达89.11%，新生儿访视90人,访视率达100%。其中：轻度佝偻病0人，低体重0人，巨大儿0人，高危儿童管理18人，管理率达100﹪.确保了儿童的身心健康，我乡全年儿童死亡0人, 新生儿破伤风死亡0人，死亡率控制在0‰。

9、落实基本药物制度。规范基本药物采购，我院及全乡村卫生室基药全覆盖，严格执行基药零差率销售。减轻贫困人口用药负担。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：中医科、检验科、放射科、办公室、医务科、护理部、感染管理科、财务科；

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。（医院救护车）

第二部分  2023年度部门决算表

墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院2023年度收入合计4188904.94元。其中：财政拨款收入3284459.73元，占总收入的78.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入904445.21元（含教育收费0.00元），占总收入的21.59%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少283752.43元，下降6.34%。其中：财政拨款收入减少183597.26元，下降5.29%；上级补助收入减少0.00元，增下降0%；事业收入减少100079.93元，下降9.96%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少75.24元，下降100.00%。主要原因是由于人员减少，人员经费减少一般公共预算财政收入减少、门诊及住院病人减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院2023年度支出合计4128263.00元。其中：基本支出2648786.11元，占总支出的64.16％；项目支出1479476.89元，占总支出的35.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少141023.65元，下降3.30%。其中：基本支出减少933555.84元，下降26.06%；项目支出增加792532.19元，增长115.37%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是人员减少，人员经费减少，基本支出减少；项目支出增加原因主要是基层医疗卫生业务经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院机构正常运转的日常支出2648786.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2381703.06元，占基本支出的89.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267083.05元，占基本支出的10.08%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1479476.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于开展基本公共卫生服务下村项目差旅费经费及村医劳务费补助发放，开展基本公共卫生服务相关耗材的开支及基层医疗卫生业务经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3284459.73元,占本年支出合计的79.56%。与上年相比减少183597.26元，下降5.29%,主要原因是人员减少，人员经费减少，一般公共预算财政收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出334064.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于支付职工医疗保险，失业保险，工伤保险，养老保险，以及退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出2783916.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.76%。主要用于开展卫生健康工作，发放职工工资，政府采购，办公耗材支出，网络维护费及电费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出166478.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59900.00元，决算为3785.98元，完成年初预算的6.3%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为27950元，决算为3026.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.95%，完成年初预算的10.81%；公务接待费支出年初预算为31950元，决算为759.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.05%，完成年初预算的2.37%，具体是国内接待费支出决算759.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59900元，支出决算为3785.98元，完成年初预算的6.3%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为27950元，决算为3026.98元，完成年初预算的10.81%；公务接待费支出年初预算为31950元，决算为759.00元，完成年初预算的2.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度本着节约原则三公经费发生额减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18669.02元，下降83.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少19428.02元，下降86.52%；公务接待费支出决算增长759.00元，增长3.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度本着节约原则三公经费发生额减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院2023年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化，我单位为事业单位，故无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县那哈乡卫生院资产总额4304744.37元，其中，流动资产1500378.45元，固定资产2204365.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程600000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少164929.14元，其中固定资产增加93500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976601301111