财政决算

监督索引号53082200976600201000

墨江哈尼族自治县妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

墨江哈尼族自治县妇幼保健院主要以基本公共卫生为服务重点，主要为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育等服务。主要职能有：1.承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病发展等任务；2.承担计划生育宣传教育、技术服务，优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；3.落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；4.负责对各乡镇卫生院专干提供业务培训、技术指导，按季度对乡镇卫生院国家基本公共卫生妇幼卫生项目进行考核。在墨江县卫生健康局的指导下，做好相关技术服务、采集信息等工作，做好流动人口计划生育相关服务；5.在县卫生行政部门和县委、县政府的领导下、制定我辖区初级卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫生工作计划，并负责组织实施；6.依照国家卫生法律、法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。

1.2023年度重点工作任务介绍。

墨江哈尼族自治县妇幼保健院属于财政补助事业单位，执行政府会计制度，是二级预算单位。主要职能是:“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”。与各乡（镇）卫生院签订责任目标书，并按年初计划及责任目标督促落实。

2023年1-12月完成指标：新生儿访视率99.79%，0-6岁儿童健康管理率95.1%,孕产妇早检率93.25%，住院分娩率100%，高危孕产妇管理率100%，剖宫产率28.11%(以县为单位)，孕产妇死亡率0/十万，婴儿死亡率2.81‰，5岁以下儿童死亡率4.92‰。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

墨江哈尼族自治县妇幼保健院共设置14个科室，包括：院办公室、检验科、医技科、妇产科、儿科、儿保科、妇保科、公共卫生科、中医科、药具科、药剂科、护理部、财务科、人事信息科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县妇幼保健院作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县妇幼保健院2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗数0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县妇幼保健院2023年度收入合计17257593.04元。其中：财政拨款收入12138617.67元，占总收入的70.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5118975.37元（含教育收费0.00元），占总收入的29.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1294430.11元，下降6.98%。其中：财政拨款收入减少312622.25元，下降2.51%，主要原因是：2023年妇幼保健院职工职称晋升人数较2022年减少，故我院财政拨款收入比上年减少了2.51%;上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入减少981807.86元，下降16.09%；主要原因是:2023年妇幼保健院门诊人次和住院人次减少,幼龄妇女减少，两癌筛查人数减少，儿童体检人数减少，相对应的事业收入减少;经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入0.00元，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县妇幼保健院2023年度支出合计17257593.04元。其中：基本支出9307875.05元，占总支出的53.93％；项目支出7949717.99元，占总支出的46.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少272343.95元，下降1.55%。其中：基本支出减少5101046.86元，下降35.40%；项目支出增加4828702.91元，增长154.72%；主要原因为：支出了2022年12月份临时工工资未支出部分，支付了2022年12月份临时工保险未支付部分，支付了以前年度的公共卫生部分欠费，2023年47人临时工保险和工资在本年度完毕支付。上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县妇幼保健院机构正常运转的日常支出9307875.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8671190.05元，占基本支出的93.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费636685.00元，占基本支出的6.84%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出类项目7656697.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元；其次：墨财发〔2023〕1号墨江县保健院医疗业务支出专项资金4825955.07元；墨财发〔2023〕360号2023妇幼健康补助资金418626.68元；墨财发〔2023〕346号农村妇女“两癌”检查经费50950.5元；墨财发〔2023〕349号危重孕产妇和新生儿专项救治市级配套经费11659.44元；墨财发〔2023〕56号基本公共卫生服务项目补助资金1869906.00元；墨财发〔2023〕348号贫困地区儿童营养改善项目经费204400.00元；墨财发〔2023〕452号防治艾滋病专项经费121920.00元；墨财发〔2023〕253号2023年重大传染病防控中央补助资金99000.00元；墨财发〔2023〕347号2023年国家免费孕前优生健康检查项目市级配套经费补助资金29860.00元；墨财发〔2023〕176号县级派出驻村工作队员补助专项经费24420.00元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出12138617.67元,占本年支出合计的70.34%。与上年相比减少312622.25元，下降2.51%,主要原因是：2023年妇幼保健院职工职称晋升人数较2022年减少，故我院一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1515817.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位失业保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出9956194.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%。主要用于支付人员工资、各类补贴、办公经费、差旅费、印刷费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行费。基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生事件应急处理等项目经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出24420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，主要用于支付驻村工作队员补助专项经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出642186.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于保障职工住房公积金财政核拨及个人缴存额支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80800.00元，决算为48355.00元，完成年初预算的59.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33900.00元，决算为41053.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.90%，完成年初预算的121.10%；公务接待费支出年初预算为46900.00元，决算为7302.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.10%，完成年初预算的15.57%，具体是国内接待费支出决算7302.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80800.00元，支出决算为48355.00元，完成年初预算的59.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33900.00元，决算为41053.00元，完成年初预算的121.10%；公务接待费支出年初预算为46900.00元，决算为7302.00元，完成年初预算的15.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位自有资金来支付部分“三公”经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加48355.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加41053.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加7302.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年未支付“三公”经费，2023年支付2022年和2023年“三公”经费，所以2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加了100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县妇幼保健院2023年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化，我单位为公益一类事业单位，为全额拨款单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县妇幼保健院资产总额12,690,574.70元，其中，流动资产7529701.21元，固定资产4236573.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产924300.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12634465.55元，其中固定资产增加558238.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976600201111