财政预算

墨江哈尼族自治县妇幼保健院2026年2季度预算执行情况增减变化原因说明:

一、2026年基本支出年初预算1049.06万元，当季执行数423.54万元（其中：事业单位退休费27.80万元；事业单位基本养老保险支出27.80万元；失业保险支出1.22万元；医疗保险支出24.61万元；工伤保险支出0.41万元；住房公积金支出20.47万元；人员经费支出260.88万元，公用经费支出18.57万元,基本公共卫生服务支出41.78万元），完成年初预算40.37%，累计执行数765.45万元，完成年初预算72.97%，较上年同期支出增加173.00万元，增加率为29.20%。基本支出较上年同期支出增加173.00万元是因为2026年6月份提前发放7月份工资、6月份发放4月、5月、6月事业人员参照公务员规范后绩效奖，故工资、保险和住房公积金等支出增加。

二、2026年项目支出金额年初预算970万元，当季执行数275.46万元，完成年初预算28.40 %，累计执行数275.46万元，完成年初预算28.40%，较上年同期支出减少65.70万元，减少率为19.26%。项目支出金额减少主要原因：是因为单位自由资金指标平台未推送，第一季度支出为0，故支出减少。

墨江哈尼族自治县妇幼保健院

2026年4月2日