财政预算

墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心2026年第二季度预算执行情况说明

一、2026年度预算批复情况

根据《 墨江哈尼族自治县财政局关于2026年县级单位预算批复的通知》(墨财发〔2026〕1号)，墨江县财政局批复我单位2026年收入预算总额为2272.18万元，其中一般公共预算拨款收入1592.18万元（基本支出1572.18万元，项目支出20万元），单位资金680.00万元。

2026年二季度预算支出主要用于机构正常运转的日常支出。其中工资福利支出主要为基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费（含基本医疗保险、公务员补助医疗保险、大病保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育 保险）、住房公积金等；商品和服务支出主要为办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置、专用材料费等日常公用经费支出；对个人和家庭的补助支出主要为退休人员生活补贴等。

二、预算执行增减变化情况及原因

2026年第二季度末，墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心预算执行增减变化情况为：

基本支出：第二季度当季度执行数为359.69万元，当季度完成年初预算的22.88%，累计执行数较上年同期增加1.44万元，上升0.17%。支出增加原因为本季度支付2026年4月—6月公务员基础绩效和事业单位人员参照公务员规范后绩效奖。

项目支出：第二季度当季度执行数为38.50万元，当季度完成年初预算的5.5%，累计执行数较上年同期减少69.35万元，下降55.60%。支出减少原因为基本公卫项目及时开展，财政未安排项目资金支付。

墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心

2026年7月6日