财政预算

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2026年预算公开目录

第一部分 墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

包括预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务；常见病、多发病的诊疗服务；向上级医院转诊超出自身服务能力的危急、疑难重症病人；承担辖区内的公共卫生管理工作；负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的业务培训等。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：

1.职能科室9个，分别是党务科、院办、医务科、护理部、院感办、财务科、信息人事科、医保结算科、后勤管理科。

2.临床科室12个，分别是全科医疗科、内科、儿科、外科、妇产科、中医科、门（急）诊科、精神科、眼耳鼻咽喉科、康复科、口腔科、麻醉科。

3.医技科室及其他科室8个，分别是检验科、放射科、B超（心电图）室、肺功能室、中药房、西药房、公共卫生科、远程会诊室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、做好诊疗服务。

2、落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目。

3、高度重视，加强领导，切实做好健康扶贫工作，推进家庭医生签约、履约工作。

4、负责对村级服务人员提供业务培训指导。

5、对村卫生室实施一体化管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5472721.40元，其中：一般公共预算3672721.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1800000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加15.45万元，增加的主要原因为2026年财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3672721.40元，其中:本年收入3672721.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3672721.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加35.45万元，增加主要原因为2026年较2025年同期在职人员增加1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5472721.40元。财政拨款安排支出3672721.40元，其中：基本支出3549052.40元，与上年对比增加23.09万元，增加的主要原因为同期在职人员增加，人员经费增加；项目支出123669.00元，与上年对比增加4.26万元，增加的主要原因为2026年公卫合同工增加，劳务费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出46.15万元，其中：

2080502事业单位离退休 2026年预算数为13.09万元，与上年相比无变化。主要用于退休人员生活补贴及退休公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为30.98万元，与上年相比增加1.54万元，增加5.23%，主要用于在职职工养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤2026年预算数为0.73万元，与上年相比增加0.07万元，增长10.61%。主要用于遗属人员生活补助；

2089999其他社会保障和就业支出2026年预算数为1.36万元，与上年相比增加0.07万元，下降5.43%。主要用于在职职工失业保险缴费支出。

    2.卫生健康支出297.89万元，其中：   

2100302 乡镇卫生院2026年预算数为229.18万元，与上年相比增加25.20万元，增长12.35%。主要用于在职人员工资、办公费、水费、电费、差旅费、福利费、工会费、交通费等支出； 

 2100408 基本公共卫生服务2026年预算数12.37万元，与上年相比增加4.27万元，增长52.72%。主要用于开展公共卫生服务工作产生的相关经费。

2100717计划生育服务2026年预算数为28.75万元，与上年相比增加1.86万元，增长6.92 %。主要用于计划生育服务中心人员工资及日常开支；

2101102 事业单位医疗2026年预算数为16.46万元，与上年相比增加0.82万元，增长5.24 %。主要用于在职职工医疗保险支出； 

2101103 公务员医疗补助2026年预算数为9.03万元，与上年相比增加0.38万元，增长4.39%。主要用于在职职工公务员医疗补助支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为2.11万元，与上年相比增加0.1万元，增长4.98%。主要用于在职职工生育保险支出。

3.住房保障支出23.23万元，其中：

2210201住房公积金 2026年预算数为23.23万元，与上年相比增加1.15万元，下降5.21%。主要用于在职职工住房公积金缴费。  

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年减少19700.00元，下降49.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少14800.00元，下降59.68%，国内公务接待批次为35次，共计接待210人次。

减少的原因是我单位严格执行厉行节约和中央八项规定精神，控制接待标准，减少接待次数，压缩公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年减少4900.00元，下降32.89%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费10000.00元，较上年减少4900.00元，下降32.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：厉行节约，严格规范用车行为。

八、重点项目预算绩效目标情况

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2026年重点项目预算绩效目标情况：保障卫生院正常运转，承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公卫服务项目和基本公卫服务项目，承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导。社区卫生服务机构纳入当地卫生院统一管理，并在县妇幼保健院的指导下，做好相关技术服务、采集信息等工作，做好流动人口计划生育相关服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院资产总额6773788.05元，其中，流动资产2498893.33元，固定资产4274893.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1831793.26元，其中固定资产增加1266175.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值163800.00元；报废报损资产1项，账面原值163800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。