财政预算

墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院2026年预算公开目录

第一部分 墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基层医疗卫生机构，主要面向本机构服务区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务；推进基层医疗卫生机构转变服务模式，提高服务能力，负责本乡镇内涉及的农村卫生、基本公共卫生服务及基层村医培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：中医科，西医门诊，计划生育服务科，妇产科，行政办公室，基本公共卫生科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强基层卫生人员队伍建设，加强基层机构标准化建设。

2.深化运行机制改革，完善绩效工资分配。

3.实化服务，做实做细家庭医生签约服务，落实家庭医生签约政策，增强签约服务居民获得感。

4.防治结合，提升基本公共卫生服务绩效。突出重点人群和重点项目，全面执行新版《国家基本公共卫生服务规范》，持续加强项目绩效考核。

5.加强基层信息化建设和应用。

6.做好新农合相关工作。全面推进新农合异地就医联网结算，深化支付方式改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，为救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入595.35万元，其中：一般公共预算341.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入254.14万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加9.16万元，增加的主要原因为医务人员医疗服务能力水平提升，各项医疗收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入341.21万元，其中:本年收入341.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加16.56万元，增加的主要原因为2025年有新进人员若干名，各项保险预算增加，2026年预算工资和福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出595.35万元。财政拨款安排支出595.35万元，其中：基本支出341.21万元，与上年对比增加9.16万元，主要原因为2025年有新进人员若干名，各项保险预算增加，2026年预算工资和福利支出增加；项目支出0万元，与上年对比减少7.26万元，主要原因是上年度结转结余基本公共卫生服务项目补助资金，本年度无相关结转结余；单位资金安排支出254.14万元，与上年对比减少0.14万元，主要原因本年医疗服务能力不断提升，对药品、卫生材料等实施采购制度改革，制定并优化相关采购预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

    1.社会保障和就业支出34.59万元。其中：   

2080502事业单位离退休 2026年预算数为3.25万元，与上年保持一致。主要用于退休人员生活补贴及退休公用经费支出。   

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2026年预算数为30.03元，与上年相比减少0.07万元，下降0.23%，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出 2026年预算数为1.31万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.76%，主要用于在职职工失业保险缴费支出。

2.卫生健康支出538.23万元，其中：

2100302 乡镇卫生院 2026年预算数为495.09万元，与上年相比增加15.72万元，上涨3.18%。主要用于在职人员工资、办公费、水费、电费、差旅费、福利费、工会费、交通费等支出；

2100717 计划生育服务 2026年预算数为17.34万元，与上年相比增加0.88万元，上涨5.35%。主要用于计划生育服务中心人员工资及日常支出；

2101102 事业单位医疗 2026年预算数为15.95万元，与上年相比减少0.04万元，下降0.25%。主要用于在职职工医疗保险支出；

2101103 公务员医疗补助 2026年预算数为7.83万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.13%。主要用于在职职工公务员医疗补助支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出 2026年预算数为2.03万元，与上年保持一致。主要用于在职职工工伤支出；

3.住房保障支出22.57万元，其中：

2210201住房保障支出 2026年预算数为22.52万元，与上年相比减少0.05万元，下降0.22%。主要用于在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少4.67万元，下降83.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院2026年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少3.18万元，下降88.83%，国内公务接待批次为50次，共计接待356人次。

减少的原因是减少的原因是厉行节约，减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年减少1.49万元，下降74.87%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.5万元，较上年对比减少1.49万元，下降74.87%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆（救护车）。

主要原因为厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年重点项目1个，即：基层医疗卫生业务经费。绩效目标：保障坝溜卫生院的正常运转，以基本公共卫生服务为重点，为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.国有资本经营预算收入：包括依照法律、行政法规和国务院规定应当纳入国有资本经营预算的国有独资企业和国有独资公司按照规定上缴国家的利润收入、从国有资本控股和参股公司获得的股息红利收入、国有产权转让收入、清算收入和其他收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 6.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

7.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院资产总额534.49万元，其中，流动资产187.03万元，固定资产347.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加62.46万元，其中流动资产减少7.65万元，固定资产增加70.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值29万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。