财政预算

 墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院

2026年预算公开目录

第一部分 墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是集医疗、预防、保健、基本公共卫生为一体的基层医疗卫生机构，以基本公共卫生为服务重点，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。主要职责有：

1.在县级卫生行政部门的领导下，制定我辖区初级卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫生工作计划，并负责组织实施。

2.依照国家卫生法律、法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。

3.在县级疾病预防控制中心的指导下，实施儿童计划免疫、传染病、地方病和重点慢性非传染性疾病的防治管理工作。履行法定传染病疫情和突发公共卫生事件报告工作职能；在县级妇幼保健机构的指导下，实施儿童系统保健和儿童疾病综合管理；协助县卫生监督机构，开展食品卫生、学校卫生、劳动卫生的监督指导和职业病的防治工作；开展健康教育工作，传播卫生科普知识，推动群众性的爱国卫生运动，指导农牧民群众改善居住、饮水和环境卫生条件；开展乡村卫生服务管理一体化工作；积极参加突发公共卫生事件的现场、院内急救，参与抢险救护和疫情的防控工作；完成上级卫生行政部门或业务单位交办的其他业务工作。

4.使用乡村适宜的医疗技术和中医药技术提供基本医疗服务，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当地处理并转诊；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：西医科、中医科、护理部、医技科、药剂科、医务科、公共卫生科、办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好基层医疗服务工作，积极科学发展业务，稳定基层服务技术人才。

2.提高基本公共卫生服务能力，抓好疾病预防控制，强化慢性病管理率，推广居民健康教育宣传。

3.大力推进脱贫攻坚。做好贫困户就医医疗保障。

4.重视人才培养，积极引进高校人才，鼓励职工参加各种学历教育，安排医护人员参加上级医院举办的学术交流和专业知识讲座等继续医学教育；选派业务骨干到上级医院进修学习，为医院可持续发展奠定人才基础，提高诊断水平和医疗服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆，我单位实有车辆为医疗急救用车，没有编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16739552.53元，其中：一般公共预算8744264.53元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入7995288元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年15232157.55元对比增加1507394.98元，增加的主要原因是调整工资标准，工资、保险及公用经费随之增加；因医疗服务能力提升，事业收入也有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8744264.53元，其中:本年收入8744264.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8744264.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年7862055.96元对比增加882208.57元，增加的主要原因是调整工资标准，工资、保险及公用经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16739552.53元。财政拨款安排支出8744264.53元，其中：基本支出8735450.33元，与上年7862055.96元对比增加873394.37元，主要原因是调整工资标准，工资、保险及公用经费随之增加；项目支出8814.2元，与上年对比减少95999.39元，主要原因是本年未结转结余基本公共卫生服务项目补助资金。单位资金安排支出7995288元，其中：基本支出2404900万元，与上年597288元对比增加1807612元，主要原因本年增加了长期聘用人员，工资随之增加，故单位资金基本支出比上年增加；项目支出5590388元，与上年6668000元对比减少1077612元，主要原因医疗设施完善，本年医疗设备采购减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出1344652.76元。其中：

事业单位离退休支出（2080502）2026年预算数为558757.2元，比2025年预算数558757.2元对比增加0元，增长0%。主要用于退休人员生活补助及退休公用经费支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2026年预算数744584.01元，比2025年预算数690494.07元增加54089.94元，增长7.83%。主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

死亡抚恤支出（2080801）2026年预算数8736元，比2025年预算数8328元增加408元，增长4.9%。主要用于死亡职工遗属抚恤金支出。

其他社会保障和就业支出（2089999）2026年预算数32575.55元，比2025年预算数30209.12元增加2366.43元，增长7.83%。主要用于在职人员失业保险等其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出6832395.57元。其中：

乡镇卫生院（2100302）2026年预算数5359227元，比2025年预算数4703628元增加655599元，增长13.94%。主要用于乡镇卫生院在职人员工资、福利费、工会费、水费、电费、办公经费等支出；

基本公共卫生服务（2100408）2026年预算数8814.2元，比2025年预算数104813.59元减少16671.59元，下降15.91%。主要用于从事基本公共卫生服务的合同工工资、社保等支出；

计划生育服务（2100717）2026年预算数783192元，比2025年预算数708142元增加75050元，增长10.6%。主要用于计划生育服务人员工资、福利费、工会费、办公经费等支出；

事业单位医疗（2101102）2026年预算数395560.25元，比2025年预算数366824.98元增加28735.27元，增长7.83%。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101103）2026年预算数241001.72元，比2025年预算数227479.24元增加13522.48元，增长5.94%。主要用于事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助支出；

其他行政事业单位医疗支出（2101199）2026年预算数53414.6元，比2025年预算数50322.35元增加3092.25元，增长6.14%。主要用于事业单位在职人员大病补充医疗保险、工伤保险支出；

3.住房保障支出558402元。其中：

住房公积金（2210201）2026年预算数558402元，比2025年预算数517871元增加40531元，增长7.83%。主要用于在职人员住房公积金支出。    

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年减少63700元，下降71.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2026年公务接待费预算为5000元，较上年减少44350元，下降89.87%，国内公务接待批次为11次，共计接待60人次。减少的原因是压缩非必要非急需不合理开支，从严控制一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少19350元，下降49.17%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年减少19350元，下降49.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2026年重点项目预算绩效目标情况：基层医疗卫生业务经费，用于保障卫生院正常运转，开展医疗救护工作，承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公卫服务项目和基本公卫服务项目，承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导，统一管理，并在县妇幼保健院的指导下，做好相关技术服务、采集信息等工作，做好流动人口计划生育相关服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费;

5.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院资产总额12708340.63元，其中，流动资产5075091.92元，固定资产7633248.71元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3358942.01元，其中固定资产增加3081939.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。