财政预算

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2026年预算公开目录

第一部分 墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新抚镇中心卫生院的主要职能及主要工作：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物；实施网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助区域内食品卫生、饮用水、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。协助做好爱国卫生工作;协助做好新型农村合作医疗工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：住院部、门诊部、中医科、公共卫生科、妇幼保健科、计划生育服务科、检验科、内科外科等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务介绍：1.加强医疗质量管理，保障医疗安全。2.认真做好十二项基本公共卫生和重大公共卫生服务工作。3.做好新型农村合作医疗工作。4认真执行基本药物制度和药品零差率销售制度。5.加强乡村一体化管理。6.认真完成突发疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆（实有车辆为救护车，无编制）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6855836.85元，其中：一般公共预算3233008.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3622828.8元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6630890.67元对比增加224946.18元，增加的主要原因分析：2026年单位财政拨款收入增加，事业收入增加,门急诊人次增加，医疗收入增加。

（二）财政拨款收入情况

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2026年财政拨款收入3233008.05元，其中:本年收入3233008.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3233008.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3018062.67元对比增加214945.38元，增加的主要原因分析：本年度调整社会保险及住房公积金缴费基数，人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2026年部门预算总支出6855836.85元。财政拨款安排支出3233008.05元，其中：基本支出3876640.13元，与上年3102319.41元对比增加774320.72元，增加的主要原因分析：1、本年度调整社会保险及住房公积金缴费基数，人员经费支出增加、2、本年度编外人员工资支出以及卫生院业务绩效工资预算计入人员经费项目；项目支出2979196.72元，与上年3528571.26元对比减少549374.54元，减少的主要原因分析：门急诊人次减少，医疗收入减少，单位自有资金支出减少，支付药品款项减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出474878.1元。其中：   

2080502事业单位离退休 2026年预算数为195952.2元，与上年195952.2元相比增加0元，与上年对比无变化，主要用于退休人员生活补贴及退休公用经费支出。   

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出267234.39元，与上年258995.67元相比增加8238.72元，增长3.17%，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2089999其他社会保障和就业支出安排数：11691.51元，与上年11331.06元相比增加360.45元，增长3.54%。主要用于事业职工失业保险缴费。

    2.卫生健康支出2557703.95元。其中

2100302乡镇卫生院基本支出安排数：2186409元。与上年1987223元相比增加199186元，增长10.02%。主要用于实施基层乡镇卫生院经营和发展，经费全额供给单位内属于乡镇卫生院编制的在职职工所享受的工资福利及单位发展所需要的商品和服务支出。

2100717计划生育服务安排数：122102元。与上年111892元相比增加10210元，增长9.12%。主要用于实施基层乡镇卫生院内计划生育服务工作经营和发展，经费全额供给单位内属于计划生育编制的在职职工所享受的工资福利及单位发展所需要的商品和服务支出。

2101102事业单位医疗安排数：141968.27元，与上年137591.45元相比增加4376.82元，增长3.20%。主要用于在职职工医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助安排数：86043.82元，与上年83984.14元相比增加2059.68元，增长2.38%。主要用于职工公务员医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出安排数：21180.86元，与上年20974.89元相比增加205.97元，增长0.95%。主要用于在职职工工伤、生育保险缴费。 

3.住房保障支出200426元。其中

2210201住房公积金安排数：200426元，与上年194247元相比增加6179元，增长3.14%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额26000元，其中：政府采购货物预算8000元、政府采购服务预算18000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年4000元增加1000元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2026年公务接待费预算为5000元，较上年0元增加5000元，增长100%，国内公务接待批次为9次，共计接待100人次。

增加原因是支付往年发生的公务接待费，我单位自2025年后未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年4000元减少4000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年4000元减少4000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因：厉行节约，严格规范用车行为。

八、重点项目预算绩效目标情况

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2026年重点项目预算绩效目标情况：保障卫生院正常运转，承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公卫服务项目和基本公卫服务项目，承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导。社区卫生服务机构纳入当地卫生院统一管理，并在县妇幼保健院的指导下，做好相关技术服务、采集信息等工作，做好流动人口计划生育相关服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.国有资本经营预算收入：包括依照法律、行政法规和国务院规定应当纳入国有资本经营预算的国有独资企业和国有独资公司按照规定上缴国家的利润收入、从国有资本控股和参股公司获得的股息红利收入、国有产权转让收入、清算收入和其他收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2026年委托业务费安排20000元，与上年20000元对比无变化，主要原因分析：主要用于支付委托第三方医疗公司检测卫生院医疗器械费用等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院资产总额6,386,440.94元，其中，流动资产2,906,329.01元，固定资产7,662,016.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加458344.96元，其中固定资产增加728597.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值163800元；报废报损资产1项，账面原值163800元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。