财政预算

墨江哈尼族自治县景星镇卫生院

2026年预算公开目录

第一部分 墨江哈尼族自治县景星镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 墨江哈尼族自治县景星镇卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

墨江哈尼族自治县景星镇卫生院

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

墨江哈尼族自治县景星镇卫生院的部门主要职责：承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务：承担计划生育宣传教育、技术服务、优生批、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括门诊部、住院部、医技科、药房、收费室、公共卫生科、办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

墨江哈尼族自治县景星镇卫生院紧扣县卫生健康局等上级部门确定的重点工作目标，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革，全面推进综合预算、零基预算；坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求，盘活存量，用好增量，优化预算决策与分配机制；坚持民生优先，聚焦重点，进一步优化支出结构，保障重大政策落实和重点支出需要；坚持厉行节约，提升绩效，从严从紧编制预算，强化绩效评价与结果应用，推进预算编制科学合理、规范透明的指导思想。以量入为出、量力而行；优化机构，集中办事；厉行节约、注重绩效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，因开展工作需要，为了提升诊疗服务能力，在职人员超编2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，我单位实有车辆为医疗急救用车，没有编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6657860.75元，其中：一般公共预算4343508.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2314352.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年6129178.08元对比增加528682.67元，增加的主要原因是调整工资标准，工资、保险及公用经费随之增加；因本年增加了业务长期聘用人员，工资随之增加，事业收入也有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4343508.75元，其中:本年收入4343508.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4343508.75万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年4064826.08元对比增加278682.67元，增加的主要原因是调整工资标准，工资、保险及公用经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6657860.75元。财政拨款安排支出4343508.75元，其中：基本支出4279048.62元，与上年4010409.48元对比增加268639.14元，主要原因是调整工资标准，工资、保险及公用经费随之增加；项目支出64460.13元，与上年54416.60元对比增加10043.53元，主要原因是调整工资标准，工资、保险及公用经费随之增加。单位资金安排支出2314352.00元，其中：基本支出454500.00元，与上年86352.00元对比增加368148.00元，主要原因本年增加了长期聘用人员，工资随之增加，故单位资金基本支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出546281.71元。其中：

事业单位离退休支出（2080502）2026年预算数为164185.20元，与2025年预算数对比无变化。主要用于退休人员生活补助及退休公用经费支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2026年预算数366080.49元，比2025年预算数358905.27元增加7175.22元，增长2%。主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

其他社会保障和就业支出（2089999）2026年预算数16016.02元，比2025年预算数15702.11元增加313.91元，增长2%。主要用于在职人员失业保险等其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出3522667.04元。其中：

乡镇卫生院（2100302）2026年预算数2848924.00元，比2025年预算数2617540.00元增加231384.00元，增长8.84%。主要用于乡镇卫生院在职人员工资、福利费、工会费、水费、电费、办公经费等支出；

基本公共卫生服务（2100408）2026年预算数64460.13元，比2025年预算数54416.60元增加10043.53元，增长18.46%。主要用于从事基本公共卫生服务的合同工资、社保等支出；

计划生育服务（2100717）2026年预算数280612.00元，比2025年预算数262012.00元增加18600.00元，增长7.10%。主要用于计划生育服务人员工资、福利费、工会费、办公经费等支出；

事业单位医疗（2101102）2026年预算数194480.26元，比2025年预算数190668.43元增加3811.83元，增长2.00%。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101103）2026年预算数107638.64元，比2025年预算数105844.84元增加1793.80元，增长1.69%。主要用于事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助支出；

其他行政事业单位医疗支出（2101199）2026年预算数26552.01元，比2025年预算数26372.63元增加179.38元，增长0.68%。主要用于事业单位在职人员大病补充医疗保险、工伤保险支出；

3.住房保障支出274560.00元。其中：

住房公积金（2210201）2026年预算数274560.00元，比2025年预算数269179.00元增加5381.00元，增长2.00%。主要用于在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8000.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县景星镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年减少69500.00元，下降87.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

墨江哈尼族自治县景星镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

墨江哈尼族自治县景星镇卫生院2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少47750.00元，下降95.98%，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。减少的原因是压缩非必要非急需不合理开支，从严控制一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

墨江哈尼族自治县景星镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为8000.00元，较上年减少21750.00元，下降73.11%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费8000.00元，较上年减少21750.00元，下降73.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

墨江哈尼族自治县景星镇卫生院2025年重点项目预算绩效目标情况：基层医疗卫生业务经费，用于保障卫生院正常运转，开展医疗救护工作，以基本公共卫生服务为重点，为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费;

5.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县景星镇卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县景星镇卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，墨江哈尼族自治县景星镇卫生院资产总额5845933.54元，其中，流动资产2437255.68元，固定资产3408677.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1010408.79元，其中固定资产增加929750.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。