财政预算

墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡卫生院2026年预算公开目录

第一部分 墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位主要职责：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

我单位紧紧围绕年初下达的目标任务，积极开展基本公共卫生服务工作，借城乡居民医疗保险实施，努力解决群众看病难、看病贵问题，在全院干部职工共同努力下取得了明显的社会效益和经济效益。在今后一年中我们将倍加努力，认真按照上级领导的安排与部署，明确方向，扎扎实实开展好各项工作，按质按量地完成各级领导下达的各项目标任务。

（二）机构设置情况

我部单位共设置9个内设机构，包括：住院部、门诊部、中医科、公共卫生科、妇幼保健科、计划生育服务科、检验科、内科外科等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务介绍：1.加强医疗质量管理，保障医疗安全；2.认真做好十二项基本公共卫生和重大公共卫生服务工作；3.做好医保报销工作；4认真执行基本药物制度和药品零差率销售制度；5.加强乡村一体化管理；6.认真完成疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆（实有车辆为救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5449988.22元，其中：一般公共预算3016864.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2433124.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年4935463.30元对比增加514524.92元，增加的主要原因是调整工资标准，工资、保险及公用经费随之增加；因本年增加了业务长期聘用人员，工资随之增加，事业收入也有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3016864.22，其中:本年收入3016864.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3016864.22万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年2738938.82元对比增加277925.40元，增加的主要原因是调整工资标准，工资、保险及公用经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5449988.22元。财政拨款安排支出3016864.22元，其中：基本支出3016864.22元，与上年4010409.48元对比增加268639.14元，主要原因是调整工资标准，工资、保险及公用经费随之增加；项目支出0元，与上年63400.48元对比减少63400.48元，主要原因是基本公卫人员数减少，工资、保险及公用经费随之减少。单位资金安排支出2433124.00元，其中：基本支出581153.40元，与上年143124.00元对比增加438029.40元，主要原因本年增加了长期聘用人员，工资随之增加，故单位资金基本支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出348085.14元。其中：

事业单位离退休支出（2080502）2026年预算数为65040.00元，与2025年预算数对比无变化。主要用于退休人员生活补助及退休公用经费支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2026年预算数261983.37元，比2025年预算数249783.69元增加12199.68元，增长2%。主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

死亡抚恤（2080801）2026年预算数为9600.00元，与上年9732.00元相比减少132.00元，下降1.36%。主要用于职工长期赡养人员补助。

其他社会保障和就业支出（2089999）2026年预算数11461.77元，比2025年预算数10928.04元增加533.73元，增长4.88%。主要用于在职人员失业保险等其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出4905415.08元。其中：

乡镇卫生院（2100302）2026年预算数4512170.00元，比2025年预算数3971962.00元增加540208.00元，增长13.60%。主要用于乡镇卫生院在职人员工资、福利费、工会费、水费、电费、办公经费等支出；

基本公共卫生服务（2100408）2026年预算数0.00元，比2025年预算数63400.48元减少63400.48元，下降100.00%。主要用于从事基本公共卫生服务的合同工资、社保等支出；

计划生育服务（2100717）2026年预算数164037.00元，比2025年预算数158487.00元增加5550.00元，增长3.50%。主要用于计划生育服务人员工资、福利费、工会费、办公经费等支出；

事业单位医疗（2101102）2026年预算数139178.66元，比2025年预算数132697.58元增加6481.08元，增长4.88%。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101103）2026年预算数71879.84元，比2025年预算数68829.92元增加3049.92元，增长4.43%。主要用于事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助支出；

其他行政事业单位医疗支出（2101199）2026年预算数18149.58元，比2025年预算数17264.59元增加884.99元，增长5.13%。主要用于事业单位在职人员大病补充医疗保险、工伤保险支出；

3.住房保障支出196488.00元。其中：

住房公积金（2210201）2026年预算数196488.00元，比2025年预算数187338.00元增加9150.00元，增长4.88%。主要用于在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年减少46700.00元，下降95.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡卫生院2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少32850.00元，下降94.26%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。减少的原因是压缩非必要非急需不合理开支，从严控制一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少13850.00.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少13850.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡卫生院2026年重点项目预算绩效目标情况：保障卫生院正常运转，承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公卫服务项目和基本公卫服务项目，承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导。社区卫生服务机构纳入当地卫生院统一管理，并在县妇幼保健院的指导下，做好相关技术服务、采集信息等工作，做好流动人口计划生育相关服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费;

5.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡卫生院2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡卫生院资产总额5250223.18元，其中，流动资产2526113.71元，固定资产2724106.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1087582.59元，其中固定资产增加530992.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。