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财政预算

墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心2024年4季度预算执行情况公开
2025-01-07   作者: 点击数:  
索引号: 3012/20250107-00002 公开目录: 财政预算  发布日期: 2025-01-07
主题词: 发布机构: 墨江县卫生健康局 文  号:

墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心2024年第季度预算执行情况说明

一、2024年度预算批复情况

根据《 墨江哈尼族自治县卫生健康局2024年县级单位预算批复的通知》(墨发〔202426号)墨江县卫生健康局批复我单位2024年收入预算总额为2328.36万元,其中财政拨款收入1200.70万元单位资金收入1127.66万元2024年支出预算总额为2328.36万元,其中基本支出1163.22万元项目支出1165.14万元。

2024年预算支出主要用于机构正常运转的日常支出。其中工资福利支出主要为基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费(含基本医疗保险、公务员补助医疗保险、大病保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育 保险)、住房公积金等;商品和服务支出主要为办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置专用材料费等日常公用经费支出;对个人和家庭的补助支出主要为退休人员生活补贴等。

二、预算执行增减变化情况

2024年第季度末,墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心预算执行增减变化情况为:

1、基本支出:第季度当季度执行数为274.72万元当季度完成年初预算的23.62%;累计执行数1178.61万元,累计完成年初预算的101.32%,累计执行数较上年同期增加47.65万元,增长4.21%。

2、项目支出:第季度当季度执行数为335.23万元当季度完成年初预算的28.77%;累计执行数867.83万元,累计完成年初预算的74.48%,累计执行数较上年同期减少554.69万元,下降38.99%。

三、预算执行数增减变化原因

预算执行数增减变化原因说明:

1、基本支出:2024年第季度执行数较上年同期增加14.07万元增长13.67%支出增加原因为本年度在职人员工资调标。

2、项目支出:2024年第季度执行数较上年同期减少143.4万元下降29.96%,支出减少原因为项目资金到位不及时,不能及时完成项目资金支付。


                     墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心

                         202517


  
附件【墨江县疾控中心2024年四季度预算执行情况表.xlsx
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