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墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心2024年4季度预算执行情况公开 | ||||||||||||||
2025-01-07 作者: 点击数: | ||||||||||||||
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墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心2024年第四季度预算执行情况说明 一、2024年度预算批复情况 根据《 墨江哈尼族自治县卫生健康局2024年县级单位预算批复的通知》(墨卫发〔2024〕26号),墨江县卫生健康局批复我单位2024年收入预算总额为2328.36万元,其中财政拨款收入1200.70万元,单位资金收入1127.66万元;2024年支出预算总额为2328.36万元,其中基本支出1163.22万元,项目支出1165.14万元。 2024年预算支出主要用于机构正常运转的日常支出。其中工资福利支出主要为基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费(含基本医疗保险、公务员补助医疗保险、大病保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育 保险)、住房公积金等;商品和服务支出主要为办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置、专用材料费等日常公用经费支出;对个人和家庭的补助支出主要为退休人员生活补贴等。 二、预算执行增减变化情况 2024年第四季度末,墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心预算执行增减变化情况为: 1、基本支出:第四季度当季度执行数为274.72万元,当季度完成年初预算的23.62%;累计执行数为1178.61万元,累计完成年初预算的101.32%,累计执行数较上年同期增加47.65万元,增长4.21%。 2、项目支出:第四季度当季度执行数为335.23万元,当季度完成年初预算的28.77%;累计执行数为867.83万元,累计完成年初预算的74.48%,累计执行数较上年同期减少554.69万元,下降38.99%。 三、预算执行数增减变化原因 预算执行数增减变化原因说明: 1、基本支出:2024年第四季度执行数较上年同期增加14.07万元,增长13.67%。支出增加原因为本年度在职人员工资调标。 2、项目支出:2024年第四季度执行数较上年同期减少143.4万元,下降29.96%,支出减少原因为项目资金到位不及时,不能及时完成项目资金支付。 墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心 2025年1月7日 |
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附件【墨江县疾控中心2024年四季度预算执行情况表.xlsx】 |
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