财政决算

监督索引号53082200720301000

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划全县党员教育、管理工作，制定和实施发展党员计划，组织新时期党的建设理论研究；加强领导班子思想作风建设。

2.负责机关、参照公务员法管理事业单位的公务员综合管理，承办有关人员调配、交流及安置事宜。负责组织实施和监督检查公务员分类、录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等政策法规。负责机关、参照公务员法管理事业单位的公务员的考察和考核、工资、待遇、离（退）休审批手续的办理。

3.按照干管权限提出各乡（镇）党委、政府和县属各部委办局，群团组织和其他列入县委管理领导班子及领导干部调整、配备的意见和建议；研究制定全县干部队伍建设规划、政策和措施，组织落实培养、选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部、后备干部工作；协助管理驻县单位党政领导班子配置工作。

4.协助县委抓好全县党的组织建设和干部人事制度改革，指导全县公务员制度的实施，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）的干部教育工作；协助各乡（镇）各部门搞好干部培训基地、乡（镇）党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全县老干部管理工作，制定或参与制定地方性老干部工作政策、规定；抓好全县离退休干部党组织建设和思想政治建设；抓好老干部政治待遇和生活待遇的落实；负责处理好老干部的来信来访工作和丧事和善后工作政策指导。抓好老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作，组织指导开展有益老干部身心的文化体育娱乐活动。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理服务优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.指导全县机构编制和机构改革工作，管理县委编办。

10.协助县委抓好全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，办理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.承担党代表选举工作和日常联络工作，发挥县委与代表之间的桥梁和纽带作用。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：1.办公室、2.干部科、3.公务员管理科、4.干部监督科、5.干部教育科、6.组织科、7.人才科、8.新闻和网络宣传办公室、9.党员教育中心、10.老干部管理科、11.县委党代表联络办公室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会组织部2024年度收入合计5439245.99元。其中：财政拨款收入5439245.99元，占总收入的100%；2024年度无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少427885.39元，下降7.29%。其中：财政拨款收入减少427885.39元，下降7.29%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是人员调出，人均公用经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会组织部2024年度支出合计5439245.99元。其中：基本支出4592003.5元，占总支出的84.42％；项目支出847242.49元，占总支出的15.58％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少427885.39元，下降7.29%。其中：基本支出减少457949.23元，下降9.07%；项目支出增加30063.84元，增长3.68%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。基本支出减少的主要原因是人员经费和日常公用经费减少。项目支出增加的主要原因是当年项目竣工较多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党墨江哈尼族自治县委员会组织部机构正常运转的日常支出4592003.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4108093.74元，占基本支出的89.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费483909.76元，占基本支出的10.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党墨江哈尼族自治县委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出847242.49元。其中：基本建设类项目支出0元。

公务员考试录用考察工作经费项目经费44999.51元，主要用于支付考察新录用公务员期间产生的相关费用。

庆祝中华人民共和国成立75周年走访慰问活动经费项目经费32000元，主要用于支付慰问离休干部资金。

2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费项目经费9600元，主要用于支付离休干部遗属慰问资金。

老年大学办学专项资金5900元，主要用于支付老年大学教师授课费。

干部人事档案数字化工作资金33700元，主要用于支付干部人事档案数字化设备安装及维护费。

老干部活动中心管理专项资金13219.49元，主要用于支付公益性岗位费用、水电费、通讯费、器材维护等。

基层服务型党组织综合平台网络使用资金118360元，主要用于支付乡镇、村社区的网络使用费。

公益性岗位补助资金30905.23元，主要用于支付公益性人员的工资及保险。

离休干部医疗费用节约奖励资金16101.44元，主要用于支付离休干部体检就医的报销费用。

2024年经济指标考核奖励专项资金159992元，主要用于支付日常的办公费用。

县区人才工作专项经费42000元，主要用于支付青年人才的安家补助及工作补贴。

离退休干部活动资金21684元，主要用于支付居住在外地的离退休干部活动经费。

选调生到村任职中央补助经费250140.82元，主要用于支付选调生的安家补贴及调研经费。

墨江县2023年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活补助专项经费68640元，主要用于支付驻村工作人员补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出5439245.99元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少427885.39元，下降7.29%,完成年初预算的44.09%。主要原因是人员调出，人均公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3840553.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.61%,完成年初预算的47.61%。主要用于工资支出，交通费，办公费，福利费，培训费及会议费支出；造成预决算差异的主要原因是资金结构调整。

2.外交（类）支出0元，年初无此预算。

3.国防（类）支出0元，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0元，年初无此预算。

5.教育（类）支出0元，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0元，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出938101.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.25%。完成年初预算的75.38%，主要用于上缴各类保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动，变动人员的缴费金额不一致，导致差异产生。

9.卫生健康（类）支出323628.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。完成年初预算的93.69%，主要用于机关医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，变动人员的缴费金额不一致，导致差异产生。

10.节能环保（类）支出0元，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出年0元，初无此预算。

12.农林水（类）支出68640元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。完成年初预算的2.84%。主要用于乡村振兴各类补助；造成预决算差异的主要原因是大部分预算资金下达到乡镇，由乡镇支付。

13.交通运输（类）支出0元，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，年初无此预算。

16.金融（类）支出0元，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出268323元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。完成年初预算的102.87%。主要用于机关职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员调入，预算资金不足以支付住房公积金，年底向财政追加了资金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，年初无此预算。

23.其他（类）支出0元，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0元，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0元，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117900元，决算为68803.94元，完成年初预算的58.36%；支出决算较上年减少11196.06元，下降14%。

因公出国（境）费支出0元，年初无预算；公务用车购置费支出0元，年初无预算；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为59998.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.2%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为57900元，决算为8805元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.8%，完成年初预算的15.21%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1.46元，下降0%。公务接待费支出决算较上年减少11195元，下降55.98%；具体是国内接待费支出决算8805元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少11195元，下降55.98%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117900元，支出决算为68803.94元，完成年初预算的58.36%，支出决算较上年减少11196.06元，下降14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为59998.54元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为57900元，决算为8805元，完成年初预算的15.21%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定要求执行，所以公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1.46元，下降0%；公务接待费支出决算减少11195元，下降55.98%（，具体是国内接待费支出决算8805元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少11195元，下降55.98%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是市级调研少，接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会组织部2024年机关运行经费支出483909.76元，比上年减少386223.22元，下降44.39%,主要原因是经费开支减少。单位机关运行经费主要用于办公费，培训费，会议费，福利费等保运转费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党墨江哈尼族自治县委员会组织部资产总额1811816.3元，其中，流动资产36321.81元，固定资产1766316.77（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9177.72元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少343697.17元，其中固定资产减少263265.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额53799.09元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出53799.09元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附件

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附件

（三）项目支出绩效自评表

详见附件

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200720301111