财政决算

监督索引号53082200722501000

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻落实中央、省、市关于行政管理、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规政策；拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和办法并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

（3）拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门“三定”规定；指导、协调县级各部门行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责对乡（镇）机构改革方案的报备审核。

（4）拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全县事业单位机构编制方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（5）负责全县编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县乡两级行政编制总量分配及调整的建议；拟订县级事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。

（6）审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。

（7）审核县人大常委会机关、县政协机关、县级人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（8）审核县委、县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县委、县人民政府工作部门和其他科级以上机构（含事业单位）的设置与调整。

（9）审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

（10）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担机关、事业单位和人民团体统一社会信用代码赋码工作。

（11）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（12）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（13）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、事业科、监督检查科。所属单位0个。纳入中国共产党墨江哈尼族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党墨江哈尼族自治县委员会机构编制委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）突出政治引领，理论武装全面强化。一是全面强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，在室务会、“三会一课”、主题党日、例会等会议上坚持先学理论再研究事项，深入学习贯彻党的二十届一中、二中、三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，开展专题研讨，促进学思用贯通、知信行合一。二是深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》。将《条例》纳入党支部、办例会学习计划，以自主学和集中学相结合，强化“编制就是法制”的理念。三是扎实有序开展党纪学习教育。依托“三会一课”、主题党日，以学习《中国共产党纪律处分条例》（以下简称《条例》）为主题，采取专题学习、交流研讨、案例教学等方式，原原本本学、逐章逐条学、联系实际学，抓好以案促学、以训助学，推动《条例》入脑入心。共开展集中学习4次，交流研讨2次，讲授纪律党课1次，观看警示教育片2次10人次。四是精读细研笃行实干。深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央编委第一次会议上的重要讲话和全国编办主任会议精神，主要领导带头讲党课4次，引导党员干部坚持机构编制工作正确政治方向，深刻领会和落实新时代机构编制工作的职责使命，坚定深刻领悟“两个确立，坚决做到“两个维护”。五是深入学习贯彻习近平总书记重要回信精神。通过室务会、例会、“三会一课”、主题党日等方式，深入学习贯彻习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神。

（2）加强统筹谋划，重点工作全面落实。一是抓实机构编制督查整改。认真研究制定行政机关、参照管理单位、事业单位人员超编消化工作方案，逐步消化超编人员。二是抓实巡视巡察反馈问题整改。充分认识巡视巡察反馈整改工作的重要性，始终坚持把整改工作作为重大政治任务抓紧抓好，召开班子会专题研究，及时成立巡察反馈问题整改工作领导小组，制定整改方案，明确整改时限，落实到事、责任到人，做到问题不整改不放过，问题整改不到位不放过，切实做到立行立改。从思想上、行动上真改实改，确保巡视巡察整改工作有力有序推进，按期高效完成整改工作。三是抓实重点领域人员编制保障。坚持人员招录、干部配备向基层一线倾斜，加大公务员、事业人员调配、招考力度，配合县公务员局、县人力资源和社会保障局完成2024年公务员、事业人员招录。四是稳妥有序推进参照管理单位人员分流。五是严格编外人员管理。六是抓实机构整合、职责调整等工作。七是扎实有序推进党政机构改革。按照上级工作要求，有序完成县级部门机构挂牌、印章刻制、办公用房调配、班子配备、人员转隶等工作，指导17家县级部门和15个乡镇完成“三定”规定的修订完善，按程序报县“两办”印发组织实施，完成乡镇机构挂牌、明确编制结构、人员转隶等工作。八是抓实综合行政执法体制改革。九是抓实县纪委县监委和公安机关机构编制管理改革相关工作。十是抓实中小学教师编制动态调整工作。研究制定《墨江县中小学教职工编制动态调整工作方案》。十一是优化调整议事协调机构。十二是全面清理机构乱挂牌子。全面清理、规范机构挂牌。十三是积极推进乡镇履行职责事项清单工作。按照省、市要求，提前谋划，及时成立县实施小组、乡镇工作专班，召开全县动员部署暨业务培训会，清单制定前工作事项梳理有序推进。

（3）坚持守正创新，业务工作全面规范。按照省委、省委编办和市委、市委编办要求，结合新时期改革任务及墨江实际，修订县委编委工作规则、县委编办工作细则，全面规范机构编制工作业务。一是规范机构编制全过程管理。从机构编制动议、论证、审议决定、组织实施四个环节入手，严格工作程序，强化刚性约束。2024年召开县委编委会会议4次，研究审定《机构改革方案》、《墨江县中小学教职工编制动态调整工作方案》和机构设置、职能职责优化整合、人员进出用编计划等机构编制重要事项。二是扎实开展机构编制监督检查。加强对乡镇和县直单位的机构编制监督检查，综合运用执纪监督、执纪评估、跟踪问效等措施，实现机构编制全流程监督，全链条监管。三是优化提升事业单位登记服务。强化平台运用、构建线上监管体系。四是统筹编制资源服务民生促发展。聚焦中心工作，优化整合“小散弱”事业单位。规范机构设置和职能职责，优化调整城市管理综合行政执法大队机构和职能职责。加大基层一线保障力度，编制资源向民生领域倾斜。

（4）坚持党建引领，机关建设全面过硬。一是深入推进作风效能革命，筑牢坚强战斗堡垒。围绕加强干部能力作风建设，强化党性锻炼，持续加强能力作风建设，打造政治强、业务精、作风优的高素质专业化机构编制干部队伍。二是加强基层组织建设，筑牢党的执政根基。加强机关党支部建设，选派党务干部参加县直机关工委举办培训班2人次，着力提升党建业务水平。深入开展“四强”党支部、“四好”党员、“四优”党务干部培育选树工作，让基层党组织和广大党员学有榜样、做有标准、干有示范，营造“学有方向、赶有目标”创先争优干事创业氛围。2024年被评为先进基层党组织、优秀共产党员1名。结合领导干部挂联党支部联系点和“双报到双服务双报告”等工作，县委编办党支部联合市委编办党支部、联珠镇快发村党总支共同开展2024年“七一”建党节系列活动。三是加强意识形态工作，筑牢思想基础防线。抓思想，增强责任意识。严格落实意识形态工作责任制，主要领导切实履行意识形态“第一责任人”职责，召开意识形态专题会议2次，认真分析研判机构编制领域存在的意识形态风险。抓宣传，营造舆论氛围。加强QQ群、微信群等意识形态阵地的管理，积极报送信息。抓纪律，树立良好形象。切实加强教育和监督，用党的纪律规范言行举止，不断增强党员干部纪律意识。四是加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律红线。全面加强政治生态建设，领导班子切实履行“一岗双责”，制定了县委编办加强党风廉政建设工作要点，召开专题会议2次。严格执行中央八项规定精神，落实“三重一大”“一把手末位表态”等制度。积极配合完成十三届县委第七轮巡察对县委编办的巡察工作。五是加强法治编办建设，筑牢法治建设基石。将《中国共产党机构编制工作条例》等法规制度纳入例会学习内容。加强机构编制法治化建设，将法治思维法治方式贯穿工作始终，切实维护机构编制工作的严肃性和权威性。六是抓好挂钩村相关工作。配合村党总支部持续推进党支部标准化建设，建立健全档案资料，结合领导干部挂钩联系党支部和群团组织工作，推动党支部开展党内活动水平有提升，组织力、凝聚力和战斗力明显增强。开展节前走访慰问活动，在春节、七一等重要节日期间，走访慰问三类户、困难老党员、留守妇女儿童、孤寡老人，激励困难群众坚定生活信心，传递暖心关怀。七是加强工作统筹协调，各项任务取得实效。配合县林草局积极落实各项经济指标任务，按照相关部门的业务指导，积极开展平安建设、民族团结进步示范县创建、法治宣传、档案、保密等各项工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计901327.34元。其中：财政拨款收入901327.34元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加14530.50元，增长1.64%。其中：财政拨款收入增加14530.50元，增长1.64%。主要原因是正常调资增资。无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计901327.34元。其中：基本支出901327.34元，占总支出的100.00％；无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14530.50元，增长1.64%。其中：基本支出增加14530.50元，增长1.64%，主要原因是正常调资增资；无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党墨江哈尼族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出901327.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出796481.17元，占基本支出的88.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104846.17元，占基本支出的11.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党墨江哈尼族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出901327.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14530.50元，增长1.64%,完成年初预算的100.00%。主要原因是正常调资增资导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出683015.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.78%,完成年初预算的100%。主要用于单位工资福利及办公运行支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出90160.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%。完成年初预算的100%。主要用于养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出66550.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。完成年初预算的100%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出61601.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。完成年初预算的100%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为3885.00元，完成年初预算的97.13%；减少34.00元，下降0.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3885.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.13%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少34.00元，下降0.87%；具体是国内接待费支出决算3885.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少34.00元，下降0.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为3885.00元，完成年初预算的97.13%，支出决算较上年减少34.00元，下降0.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3885.00元，完成年初预算的97.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因严格执行中央八项规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少34.00元，下降0.87%。具体是国内接待费支出决算3885.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少34元，下降0.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市编办到我办指导相关业务发生接待支出（产生的接待8批次，接待人次50次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出104846.17元，比上年减少16544.83元，下降13.63%,主要原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立“过紧日子”思想，精减优化公务活动，集约管控日常开支，推行无纸化办公，批量采购办公耗材；提升资源利用效能，优化办公用房布局，建立设备共享机制，暂缓非必要设备购置。部门机关运行经费主要用于一是日常办公运行费用；二是公务出行保障，包括差旅费和租车费用；三是职工福利费；四办公设施维护费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党墨江哈尼族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额313510.32元，其中，流动资产0元，固定资产303805.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9704.4元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11547.15元，其中固定资产增加11547.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200722501111