财政决算

监督索引号53082200720101000

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省委、市委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.负责县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责党内法规的管理及全县党内规范性文件备案、审核工作；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各类会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责县委及县委办公室的政务值班工作；协助处理全县各类紧急、突发、重大事件；协助信访部门做好人民群众来信来访工作。

6.负责国家领导、省委领导、市委领导及县委重要客人的接待和安全警卫协调；协助做好县委机关和县委领导保卫工作；协助重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

7.负责县委机关和县委领导的后勤保障服务工作。

8.负责乡（镇）和县级部门的综合检查考评工作。

9.负责县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

10.负责全县密码通信、管理和保密工作；负责县密码工作领导小组办公室工作；依法履行本行政区域保密行政管理职能；负责全县电子政务内网建设的规划、管理工作和党委系统信息化建设工作。

11.负责县委改革办日常工作职责，协调督促各部门落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，为全面深化改革委员会提供服务。

12.负责县委国安委日常工作职责，协调督促有关方面落实县委国安委决定事项、工作部署和要求，为国安委提供优质高效服务。

13.管理墨江哈尼族自治县关心下一代工作。

14.完成县委和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：调研一科、调研二科、调研三科、办文法规科、信息综合室、督查科、行政科、机要科、保密科、政策研究科、综合科、综合考评表彰科。

所属非独立核算单位2个，分别是：

1.墨江哈尼族自治县档案馆；

2.中共墨江哈尼族自治县委电子政务内网服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.中国共产党墨江哈尼族自治县委员会办公室；

2.墨江哈尼族自治县档案馆；

3.中共墨江哈尼族自治县委电子政务内网服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委的正确领导下，县委办公室深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，牢记习近平总书记“五个坚持”的殷殷嘱托，以习近平总书记重要回信精神为指引，把推进党纪学习教育常态化长效化作为全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神的具体实践，把创建模范机关作为全面加强机关建设的重要抓手，深入践行“三法三化”以及“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”工作要求，积极发挥“统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障”职能作用，切实当好县委的“坚强前哨”和“巩固后院”，办公室各项工作迈上新台阶。

1.以绝对忠诚为魂，在旗帜鲜明讲政治上当表率。牢固树立政治机关意识，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，当好绝对忠诚的先锋队。严格落实“第一议题”制度，第一时间组织传达学习和组织开展党的二十届三中全会精神宣讲，不断加强干部职工党性教育和理论武装，让党办干部自觉把“两个确立”“两个维护”落实到实际行动中，体现在一言一行上。2024年，落实“第一议题”80余项，开展党的创新理论大家讲12人次，理论学习中心组学习8次，周学习会34次，支部主题党日36次，讲授党课31场次。召开班子会议12次，召开党总支班子会议7次，研究“三重一大”事项51项。严格落实意识形态工作责任制，传达意识形态有关会议精神3次，专题研究意识形态工作2次，召开意识形态领域分析研判会议2次。

2.以服务大局为重，在知责尽责勇担当上打头阵。始终围绕县委中心工作，认真落实“快、稳、严、准、细、实”要求，高标准、高水平、高质量做好“三服务”工作。

一是参谋有道。紧盯党的二十大、二十届三中全会提出的重大战略、重大目标、重大任务，聚焦全县经济社会发展和党的建设中的难点问题、人民群众反映强烈的突出问题，科学确定调研课题，深入基层一线开展调查研究，形成了《浅谈机关党建与业务工作双融共促的实践与探索》《墨江县中小学生心理健康存在的问题及对策建议》等贴合实际、颇具深度、可转化为领导决策、有实操意义的调研成果14篇，总结提炼经验典型材料16期，《墨江县“343”强力推进就地就近就业创业》《墨江县通关镇激活乡村治理效能建设“三色”和美乡村》等3篇改革典型经验做法被市级采用。研究制定《关于进一步规范公文制发切实精简文件六条措施》，2024年制发各类文件674件，同比减少13.26%。起草各类综合性文稿300余篇，收集、分析和整理有关相关材料、文件420余份。健全完善党委信息工作常态化机制，编报《信息专报》《每周信息综合》等信息刊物461期。累计上报省委办公厅、市委办公室信息320余条，被市委主要领导批示5次，被县委主要领导批示10次，其他县级领导批示4次。全力推动重点改革工作任务落实，全年系统谋划推进7大领域143项重点改革任务，明确重大改革任务17项，新增8项改革试点。

二是协调有方。修改完善《“四办”联席会议制度》，按照“一月一计划、一周一统筹”工作原则，进一步完善县“四办”协调联系机制，召开县“四办”联席会议6次，及时对全县每一阶段的重点工作、重要事项进行沟通协商，确保全县上下一盘棋。坚持每周一例会强统筹，复盘总结上周重要工作开展情况，安排部署下周重点工作，明确每周工作方向。年内统筹保障全县各类会议共200余场次，同比减少16.8%。编报中央、省、市领导来墨调研、考察等公务信息专报256期，完成会场布置和服务工作320余场次；收集整理发布领导行程285期，汇总报送值班情况62份，厅级领导赴墨开展工作情况报告37份，县级单位主要领导外出报备225期。服务保障中央、省、市领导来墨调研、考察等活动110余次。

三是督查有效。紧紧围绕习近平总书记两次考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神及党中央重大决策部署、省委、市委工作要求，充分发挥督查督办“利剑”作用，建立重要会议重要事项督查督办、“大督查”等工作机制，切实抓好重点督查事项办理。年内开展实地督查60次，下发督办通知39份，形成并上报墨江督查专报172期，督促检查情况15期。跟进县委主要领导安排督办事项376件，形成督查报告41期，下发工作提醒19期、通报3期，县委主要领导批示12期（次）。统筹做好市对县综合考评工作，扎实开展精简优化基层考核专项清理规范工作，各项指标考评均在2023年基础上精简不少于30%。起草上报作风革命效能革命、专项机制情况报告26篇。认真总结提炼一批典型经验做法材料20篇，纠治“脚尖上的形式主义”同期声被《云南日报》采用，《墨江县“组团式”帮扶赋能医疗教育提档升级焕发新活力》市级采用，《墨江县聚焦重点靶向发力多措并举为基层减负》等信息被《云岭先锋》《普洱日报》《墨江发布》各级报刊媒体采用。

四是保障有力。准确把握工作规律，改进服务保障模式，推动国家安全、机要保密、档案管理、关心下一代等工作提质增效。坚决贯彻总体国家安全观，深入分析研判安全风险隐患，高质量开展墨江县“4·15全民国家安全教育日”宣传教育活动，切实维护全县重点领域的国家安全。严格管理机要密码和保密工作，高效有序推进信创工作，全面加强密码通信保障、保密依法行政、保密技术服务以及电子政务内网建设等工作，切实做到守好“命门”、护好“命脉”。强化档案工作体制机制、问题导向、业务培训等，强技赋能当好“政治引领员”“工作宣传员”“业务管理员”“安全监督员”。完成档案规范整理39541件，接待社会各界档案利用者414次，查阅档案436卷453件，为解决各类民生问题提供了详实可靠的依据。用心用情用力做好关心下一代工作，充分发挥“五老”的优势，着力以培育和践行社会主义核心价值观为主线，用心关爱青少年、用情助推家校共育、用力开展特色活动，为青少年健康成长营造良好的社会环境。

3.以自身建设为要，在创先争优做标杆上做示范。牢牢把握政治机关属性，持续加强自身建设，全力打造政治过硬、本领高强的干部队伍，建设让党放心、让人民满意的模范机关。

着力加强机关党建。坚持以高质量党建引领“三服务”工作高质量发展，精心谋划县委办公室机关党总支书记特色项目，创新推行“每周一例会、每周一学习、每天一健身、每月一活动、每季一比拼、每年一调研”的“六个一”工作法，通过通俗易懂、易操作的方式，努力锻造一支爱学习、爱思考、爱工作、爱运动、爱生活，有信念、有理想、有活力、有激情、有干劲的“五爱五有”党办队伍。成功创建“普洱市模范机关创建示范单位”，所属离退休党支部成功申报普洱市“茶城银发先锋之家”；在2024年普洱市党委办公室系统职工运动会中充分展现了党办干部团结拼搏、积极向上的团队精神，获团体“第一名”。培育选树机关“四强”党总支，1名离退休党员干部荣获普洱市优秀离退休干部党支部书记，4名党员被命名“四好”党员，1名党务工作者被命名“四优”党务干部，1名党员和1名党务工作者荣获表彰。被云南省机关党建、墨江机关党建等有关媒体采用信息25篇。

着力加强能力建设。深学细悟习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和指示批示精神，有针对性地加强思想淬炼、实践锻炼、专业训练，锲而不舍抓基础、精业务、强比拼，着力打造全面过硬、堪当新时代重任的党办队伍。年内提拔1名副处级领导，进一步使用1名副处级领导，提拔1名副科级领导，1名正科级领导，7名干部职级晋升。强化内部人员轮岗交流，提高人岗适配度。成立重要文稿起草领导小组，划分经济、政治、文化、生态文明和党的建设“五位一体”划分五个领域，对各领域上级政策和全县情况进行研究，提高全办人员文稿写作能力。精心谋划举办为期7天、封闭式的墨江县2024年党政系统办公室综合业务能力提升专题培训班，邀请省、市、县相关部门业务专家，围绕公文写作和办理、档案整理、公务协调、公务接待、会务安排等方面进行专题授课，切实提升党政办公室系统综合业务能力。

着力加强作风建设。扎实开展党纪学习教育，引导广大干部职工争做学纪、知纪、明纪、守纪的模范，全体党员干部党纪学习教育读书班暨理论学习中心组1次，开展党纪学习教育专题集中学习2次，累计开展各类警示教育活动14次，通报各类典型案例10余次，组织观看警示教育片7场次，开展党纪学习教育专题党课11人次。积极强化制度建设，制定《县委办公室机关管理制度（试行）》，完善内设机构工作规范及工作流程，坚持以制度管人、管事、管权，使每项工作都有章可循、有规可依。带头落实党政机关过紧日子要求，带头严格执行中央八项规定及其实施细则精神，带头抵制和纠治“四风”问题，查找单位廉政风险点4个，制定防控措施8条，个人廉政风险点136个，制定防控措施199条。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会办公室2024年度收入合计8073673.34元。其中：财政拨款收入8073673.34元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1575844.59元，下降16.33%。其中：财政拨款收入减少1575844.59元，下降16.33%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。主要原因是:一是机构改革，党史办划出，人员变动；二是认真贯彻落实中央八项规定精神 ,履行节约；三是为完成特定目标任务的项目支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会办公室2024年度支出合计8073673.34元。其中：基本支出7701667.64元，占总支出的95.39％；项目支出372005.70元，占总支出的4.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1581377.39元，下降16.38%。其中：基本支出减少780764.41元，下降9.20%；项目支出减少800612.98元，下降68.28%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是：一是机构改革，党史办划出，人员变动；二是认真贯彻落实中央八项规定精神 ,履行节约、严控标准，压缩办公费、规范公务用车及公务接待制度,严格执行公务接待公函制度；三是为完成特定目标任务的项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党墨江哈尼族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7701667.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6768339.59元，占基本支出的87.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费933328.05元，占基本支出的12.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党墨江哈尼族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出372005.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

会议经费34428.00元，主要用于县第十三届委员会第六次全体会议、党政系统办公室工作培训会议、全县党委和政府办公室主任会议支出；

2024年县委办工作经费119455.96元，主要用于保障县委工作高效运转；

县委督查员工作专班经费360.00元，主要用于县委督查员工作专班开展工作的办公费、差旅费等；

县区人才工作专项经费40000.00元，主要用于发放2020-2023年县委办青年人才安家补贴、工作补贴、交通补贴；

2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费2700.00元，主要用于春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部、离休干部遗属；

2023年5月至2024年5月11日县级派出驻村工作队员生活补助专项经费109800.00元，主要用于2023年5月至2024年5月我单位派出的驻村工作队员生活补助；

2024年公益性岗位补助资金65261.74元，主要用于公益性岗位人员的岗位补贴和社会保险补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8073673.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1575844.59元，下降16.33%,完成年初预算的110.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5652105.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.01%,完成年初预算的106.34%。主要用于工资、办公经费、会议费、福利费、培训费、公务用车运行维护费等保工资、保正常运转及为完成特定目标任务所发生的项目等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是后期增加了职业年金纪实、基础绩效奖、会议费等为完成特定工作任务的专项业务经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出1293249.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.02%，完成年初预算的132.21%。主要用于退休人员生活补助、基本养老保险等。造成预决算差异的主要原因是公益性岗位补助资金为中央财政补助，年初无此项预算；

9.卫生健康（类）支出537222.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%，完成年初预算的95.94%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业、工伤等社会保险费。造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费政策变动；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出109800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%，年初无此项预算。主要用于县级派出驻村工作队员生活补助；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出481296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，完成年初预算的108.92%。主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是人员变动；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，决算为97926.93元，完成年初预算的81.61%；支出决算较上年减少2410.07元，下降2.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为89000.00元，决算为87953.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.82%，完成年初预算的98.82%；公务接待费支出年初预算为31000.00元，决算为9973.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.18%，完成年初预算的32.17%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2046.07元，下降2.27%；公务接待费支出决算较上年减少364.00元，下降3.52%；具体是国内接待费支出决算9973.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少364.00元，下降3.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为97926.93元，完成年初预算的81.61%，支出决算较上年减少2410.07元，下降2.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为89000.00元，决算为87953.93元，完成年初预算的98.82%；公务接待费支出年初预算为31000.00元，决算为9973.00元，完成年初预算的32.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:一、认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待公函制度，无公函一律不予接待，严格控制接待标准和陪餐人数；加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。二、公务用车运行维护费只能按每辆车30000元的规定标准预算；公务接待费无法准确预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2046.07元，下降2.27%；公务接待费支出决算减少364.00元，下降3.52%，具体是国内接待费支出决算9973.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少364.00元，下降3.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一、认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，严格执行公务接待公函制度，无公函一律不予接待，严格控制接待标准和陪餐人数。二、强化预算执行刚性约束，严格执行预算批复，全年“三公”经费支出不得突破年初预算控制数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障调研、督查检查等日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、考察，县区交流学习，乡镇对接工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会办公室2024年机关运行经费支出933328.05元，比上年减少82893.56元，下降8.16%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,履行节约、严控标准，压缩办公费、规范公务用车及公务接待制度；强化预算执行刚性约束，严格执行预算批复，做到无预算不支出;部门机关运行经费主要用于办公经费、会议费、差旅费、培训费、办公设备购置、接待费、公务用运行维护费等保正常运转方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党墨江哈尼族自治县委员会办公室资产总额2106619.72元，其中，流动资产39614.69元，固定资产2067005.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少758474.12元，其中固定资产增加8240元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额93587.00元，其中：政府采购货物支出66740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26847.00元。授予中小企业合同金额41614.00元，其中：授予小微企业合同金额41614.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。项目绩效自评14个，公开11个，按规定不公开3个。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200720101111