财政决算

墨江哈尼族自治县团田镇人民政府

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位运行费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

团田镇主要职责：加强党的建设、促进经济发展、强化公共服务、维护安全稳定、实施综合管理，以及完成上级党委、政府交办的其他任务。执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等工作；保护群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，不断促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生。

二、 基本情况

   （一）机构设置情况

  我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

  所属单位7个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.墨江哈尼族自治县团田镇财政所；

2.墨江哈尼族自治县团田镇林业和草原服务中心；

3.墨江哈尼族自治县团田镇交通环保和村镇建设服务中心；

4.墨江哈尼族自治县团田镇文化和广播电视服务中心；

5.墨江哈尼族自治县团田镇社会保障服务中心；

6.墨江哈尼族自治县团田镇综合行政执法队；

7.墨江哈尼族自治县团田镇农业综合服务中心。

（二）决算单位构成情况

  纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共7个。分别是：

1.墨江哈尼族自治县团田镇财政所；

2.墨江哈尼族自治县团田镇林业和草原服务中心；

3.墨江哈尼族自治县团田镇交通环保和村镇建设服务中心；

4.墨江哈尼族自治县团田镇文化和广播电视服务中心；

5.墨江哈尼族自治县团田镇社会保障服务中心；

6.墨江哈尼族自治县团田镇综合行政执法队；

7.墨江哈尼族自治县团田镇农业综合服务中心。

  纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 我部门2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

 我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

  车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

   三、重点工作概述

  2024年，全镇完成固定资产投资5175万元，完成全年目标的115%；一般公共预算财政拨款收入1699.35万元，一般公共预算财政拨款支出1699.35万元；信用社各项存款余额2.45亿元，各项贷款余额1.98亿元；引进新型农业经营主体3个，新注册企业23个、新注册农民专业合作社4个。全镇经济总量不断增长，经济实力明显增强，社会经济发展再上新台阶，农村常住居民人均可支配收入稳步增长，荣获全县经济工作一季度“骏马奖”。

（一）坚持产业为基，经济发展厚积薄发

传统产业持续向好。全镇粮食面积、产量总体保持稳定，种植玉米、小麦、水稻等粮食作物5.7万亩，实现全年粮食总产量9880吨产值4940万元；生猪存栏3.61万头、出栏6.74万头，肉牛存栏5507头、出栏1857头，羊存栏5308头、出栏3205头，家禽存栏13.77万羽，出栏20.04万羽。产肉7378吨产值1.68亿元。

农业特色产业稳步推进。种植烤烟8540亩，收购烟叶2.35万担，均价33.91元，产值3983.98万元；核桃、澳洲坚果等林果7.65万亩产值2700万元，蚕桑2126亩产值657.45万元、咖啡3630亩产值719万元、茶叶3163亩产值520万元，新植甜龙竹300亩、改造提升苦竹100亩，特色产业总产值8481.43万元。

林下生物药业健康发展。依托龙头企业带动，利用“党建+企业+联村公司+互联网平台经济+农户”等机制，促进产业升级。种植松茯苓1.14万亩、滇红花3000亩、香橼1800亩、佛手1500亩、重楼450亩、滇百部350亩、黄精360亩、白芨50亩，林下生物药业总产值1.6亿元。

（二）坚持精准施策，脱贫成果持续巩固

防返贫动态监测常态化开展。共有脱贫户、监测对象1441户5413人，其中，脱贫户1294户4925人，监测对象147户488人。2024年新识别纳入监测户38户135人，消除风险10户30人。

产业就业帮扶措施落细落实。聚焦产业、就业和政策性帮扶，重点加大烤烟、畜禽养殖和就业帮扶力度，促进脱贫户和监测对象人均纯收入稳定增长。发放脱贫人口小额信贷137户685万元，兑付贴息资金84.91万元；脱贫人口及监测对象转移就业2297人，申报跨省务工一次性交通补助106人、生活补助3人、跨州市务工一次性交通补助107人；8个村集体经济收入146.26万元，村集体经营性收入均达10万元以上。

乡村振兴重点项目稳步推进。实施复兴村那翁山组、坝干村登云组、新建组乡村振兴衔接资金项目1个91万元；脱贫攻坚以来累计清查扶贫资产4267项2.6亿元（公益性项目192项资产规模1.64亿元，经营性项目3项资产规模220万元，到户类项目4072项资产规模0.94亿元）。

（三）坚持项目引领，发展后劲加速蓄积

重点项目加快建设。投入180.4万元实施团田镇烟叶产业基础设施建设，投入94万元实施团田镇新龙村龙潭组农村公益性基础设施建设项目，投入54.23万元实施墨江县团田镇哀牢山菌菇产业园建设项目（排水工程），投入47万元实施团田镇烤烟专业化分级点暨蚕茧收购站建设项目，投入22.5万元实施团田镇农贸市场提升改造建设项目。

招商引资落地见效。投入1225万元实施墨江县团田镇老围村2024年第一批分布式光伏项目，投入654万元实施团田镇2024年第三批分布式光伏项目，投入1047万元实施墨江县文平中药基地项目，投入320万元实施墨江江东龙乐农业家庭农场基地项目，投入256.4万元实施普洱市团田镇团田村蛮杏组佛手种植基地项目，投入149万元实施团田镇松和生物药业基地建设项目。

（四）坚持生态宜居，乡村环境不断改善

   持续巩固绿美成效。持续巩固省级“绿美乡镇”创建成果，投入2.16万元建设绿美农村公路18公里，种植行道树4000棵；成功创建团田小学“绿美校园”；开展4次“爱路护路”活动，出动机械力量10台次，清扫道路、沟渠270余公里，清理垃圾10余吨。

全面落实“河（湖）长制”。镇级河长巡河180次、村级河长巡河1056次；开展镇村“万人清河”行动等52场1100人次，清理河道64.6公里，清理各类垃圾31.8吨。

  强化林政资源管理。严厉打击破坏生态行为，办理林业行政案件9起，罚金5.2万元；调查核实国家级两期森林督查图斑40个86.96公顷、40个林草湿监测图斑；镇级林长巡林69次，村组级林长、管护员巡林1923次；建立健全森林草原防灭火工作机制，逐级签订责任书、承诺书，做到森林防火、人人有责；扎实推进绿叶村深化林业改革推动林权登记提质增效试点工作，全力推动林业资源转化为经济优势，切实助力群众增收致富。

（五）坚持改善民生，群众福祉日益增进

  教育文化事业健康发展。教育投入力度不断加大，投入64万元改善中小学基础设施建设，保障师生、家长及周边群众的生命安全；发放“雨露计划”补助375人82.3万元，困难学生生活补助2380人次133.7万元，团田镇小学荣获2024年度墨江县教育教学质量C类奖，荣获县级“优秀教师”3名、镇级“优秀教师”18名，控辍保学成果持续巩固。成功举办第三届墨江团田野生菌交易会暨山歌大赛，实现活动直播参与人数10.1万，刷新乡镇活动直播纪录，引流2万余人，各类文稿及短视频被人民网、新华社等主流媒体平台采用89条，集镇住宿、餐饮、农产品销售额达360余万元，有效拉动经济并促进群众增收。

  医疗保障更加全面。持续落实健康扶贫政策，脱贫人口和监测对象基本医疗保险和大病保险参保率100%；完成县域紧密型医共体墨江哈尼族自治县人民医院团田镇分院挂牌，巩固“省级甲等”乡镇卫生院创建成果，稳固筑牢居民健康防线。社会保障制度持续完善。完成城乡居民基本养老保险征缴6491人，城乡居民基本医疗保险14116人；完成农村劳动力培训1886人次，开发乡村公益性岗位525人，发放创业担保和“贷免扶补”7户210万元；全力抓好退役军人事务各项工作，慰问优抚对象8人2400元。

  人民武装工作扎实推动。扎实开展国防教育，做好双拥共建，完成基层武装部标准化达标建设及民兵整组，编实应急民兵排1个30名，民兵营1个、民兵连3个282名，输送高质量兵源2名，做好物资和队伍保障。

（六）坚持齐抓共管，安全防线织密织牢

  安全生产形势向好。开展重点领域安全生产隐患排查18次，问题40个整改38个；开展地质灾害防治工作，上报1个新增地质灾害隐患监测点（老围村卢山组），提升应急救援专业化能力，开展综合应急演练2轮次；开展食品安全等包保督导检查22次102户次，发现并整改问题16个。

  平安建设纵深拓展。建设农村“微网格”297个、“专属网格”5个，开展矛盾纠纷排查130余次，成功调解59件；接访40余起，答复率100%，12345政务热线处理率达100%；严厉打击各类违法犯罪行为，查处各类违法人员50人，接警107起，处警率100%，无“民转刑”“刑转命”案件发生，团田派出所荣获“集体三等功”。

（七）坚持狠抓作风，自身建设日益夯实

政治建设持续强化。坚持以学铸魂，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，紧紧围绕党中央决策部署，省委、市委、县委和镇党委的具体安排，切实扛起政府主体责任，深入落实习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神，巩固民族团结和谐良好局面。

作风建设高效务实。树牢全面从严治党主体责任，扛稳清廉政府建设责任。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、“三重一大”制度、整治形式主义为基层减负长效机制精神，驰而不息纠治“四风”，从严管理政府投资项目，严控政府采购和经费支出，用心用情用力为老百姓办实事、解难题、谋福祉。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县团田镇人民政府2024年度收入合计16993484.46元。其中：财政拨款收入16993484.46元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少10868902.55元，下降39.01%。其中：财政拨款收入减少10868902.55元，下降39.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因：本年度编制内实有人数减少以及本年度项目资金减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县团田镇人民政府2024年度支出合计16993484.46元。其中：基本支出11058900.81元，占总支出的65.08％；项目支出5934583.65元，占总支出的34.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少10868902.55元，下降39.01%。其中：基本支出减少1379915.26元，下降11.09%；项目支出减少9488987.29元，下降61.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一方面本年度编制内实有人数减少；另一方面本年度项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县团田镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11058900.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10290812.44元，占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费768088.37元，占基本支出的6.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县团田镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5934583.65元。其中：基本建设类项目支出300000.00元。部分重点项目支出为：

2024年自然村养殖小区建设项目经费1103400.00元，主要用于建设团田镇2024年自然村养殖小区，规范养殖人畜分离、雨污分离，不断提高人居环境，改变空气质量，减少疾病产生。

团田镇那海村一、二、三文化活动室项目建设经费300000.00元，主要用于建设那海村一二三组文化活动室，推进文化进乡村，不断实现宜居宜业和美村庄。

2024年烟叶税收分成资金结算经费1090655.21元,主要用于稳定生产基础修缮烟区灌溉、道路保通等基础设施建设，不断提高烟叶生产质量，保障烟农持续增收，助力乡镇经济长远发展。

团田镇农村厕所革命改造建设项目经费260000.00元，主要用于修缮改造农村厕所，有利于提升环境卫生质量，改善农村生态环境，保障居民身体健康，助力乡村振兴发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县团田镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出16373484.46元,占本年支出合计的96.35%。与上年相比减少11258902.55元，下降40.75%，完成年初预算的122.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5745671.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.09%,完成年初预算的99.49%。主要用于人员工资福利支出、公用经费支出及项目资金的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度编制内实有人数减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的100.00%。主要用于基层人武部建设发展；预决算无差异。

4.公共安全（类）支出29320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的89.50%。主要用于道路交通管理员工资支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未精准细化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出229834.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于人员工资福利支出、公用经费等的支出；造成预决算差异的主要原因是未精准细化项目。                        

8.社会保障和就业（类）支出1892074.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于离退休人员生活补助、养老保险、职业年金、公用经费、春节慰问资金及公益性岗位补助等支出；造成预决算差异的主要原因是未精准细化项目。

9.卫生健康（类）支出671201.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于人员工资、医疗保险、公用经费等的支出；造成预决算差异的主要原因是未精准细化项目。

10.节能环保（类）支出84000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于2024年非天保区国有天然林停伐的支出；造成预决算差异的主要原因是未精准细化项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6522610.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.84%，主要用于人员工资、养殖小区建设、厕所革命以及村级党建等经费的支出；造成预决算差异的主要原因是增加了未纳入年初预算的项目。

13.交通运输（类）支出182508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于农村公路日常养护的支出；造成预决算差异的主要原因是增加了未纳入年初预算的项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出377108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%，主要用于违规占用耕地整改复耕的项目支出；造成预决算差异的主要原因是增加了未纳入年初预算的项目。

19.住房保障（类）支出579156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于灾害信息员工资以及自然灾害救灾等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是增加了未纳入年初预算的项目。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）总体情况

  2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，决算为248461.30元，完成年初预算的70.99%；支出决算较上年增加69754.30元，增长39.03%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为152020.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.18%，完成年初预算的101.35%，公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为96441.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.82%，完成年初预算的48.22%。

  因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加72020.30元，增长90.03%；公务接待费支出决算较上年减少2266.00元，下降2.30%；具体是国内接待费支出决算96441.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2266.00元，下降2.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

  （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，支出决算为248461.30元，完成年初预算的70.99%，支出决算较上年增加69754.30元，增长9.03%。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为152020.30元，完成年初预算的101.35%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为96441.00元，完成年初预算的48.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度开展各项工作下村较多。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加72020.30元，增长90.03%；公务接待费支出决算减少2266.00元，下降2.30%，具体是国内接待费支出决算96441.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展各项工作下村较多。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

  1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 （三）需要说明的事项

  不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

  墨江哈尼族自治县团田镇人民政府2024年机关运行经费支出525214.68元，比上年减少277891.17元，下降34.60%，主要原因是本年度人员变动，工资等经费支出减少。部门机关运行经费主要用于人员工资、保险、住房公积金、公用经费支出。

 二、国有资产占用情况

  截至2024年末，团田镇人民政府资产总额9453034.53元，其中，流动资产1458229.83元，固定资产7436148.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产558656.21元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3392826.87元，其中固定资产减少84600元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。