财政决算

墨江哈尼族自治县团田镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况 

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表  

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

团田镇人民政府根据“定岗、定责、定人”的方案，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。领导镇政府机关和群众组织，支持和保证机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并利立即向上级党委报告情况。

团田镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进团田镇经济社会高质量发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持狠抓经济、先立后破，综合实力稳中有升。紧紧围绕“稳中求进”的总基调，主要经济指标平稳增长。全镇完成生产总值354,000,000.00元，增长7.5%；完成固定资产投资32,040,000.00元，增长106.8%；地方财政一般公共预算收入32,811,400.00元，增长10.56%；地方财政一般公共预算支出28,635,100.00元，增长10.56%；农村常住居民人均可支配收入17,400.00元，增长11%；农商行各项存款余额233,000,000.00元，各项贷款余额188,000,000.00元。全镇经济总量不断增长，经济实力明显增强，社会经济发展再上新台阶，荣获全县经济工作一季度“骏马奖”。

2.坚持聚焦优势、扩量提质，产业发展转型升级。紧扣“一镇一业”“一村一品”产业发展思路，主动服务“3815”战略发展目标，不断调整优化产业结构，促进农业增产、农民增收、农村发展。

夯实传统产业添效力。围绕“粮食、茶叶、烤烟、生猪、生物精深加工”五大产业，严守粮食安全底线，粮食生产稳步推进，粮经作物播种面积56910亩，实现粮食总产量9880吨。水稻种植2226亩，其中紫谷种植1000亩；玉米种植40792亩，其中烟后玉米3500亩；花生种植面积718亩，其中七彩花生种植500亩；蔬菜及薯类5841亩；其他作物7333亩。畜牧业稳步发展，全年产肉7315吨，收入153,000,000.00元，其中生猪存栏38329头、出栏65795头；牛存栏7558头、出栏3645头；羊存栏5365头、出栏3318头；禽类存栏139563羽，出栏212743羽。推行规模化养殖方式，成立肉牛养殖专业合作社2个，培育肉牛养殖家庭农场1个，建成巨菌草循环经济示范园1个，种植各类牧草8750亩。

聚焦优势农业提动力。种植烤烟7680亩，种植户576户，实际收购烟叶2.134万担，实现烟农收入37,217,700.00元，户均收入达64,600.00元，烟叶生产高质量发展综合考核排全市第一。种植蚕桑2126亩，产量115.25吨，产值648,500.00元，增277,500.00元。种植咖啡3130亩，产量335吨，产值5,200,000.00元，增加600,000.00元。种植茶叶3163亩，产量230吨，产值4,600,000.00元，增300,000.00元。

发挥森林资源产业增助力。立足镇情和本地资源优势，以“绿色”为引领，发展特色林下经济，规范松脂采割，抓好绿色林产业培植。管护好现有核桃、坚果等林果76500亩，产量5400吨，产值27,000,000.00元；种植林下生物药材16660亩，产值155,000,000.00元；全年野生菌实现总产量265吨，产值20,300,000.00元。

3.坚持凝心聚力、补齐短板，基础设施不断完善。统筹协调，乘势而上，不断提高基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，乡村面貌发生大蝶变。

加快道路综合建设。扎实推进“四好农村公路”建设，30户以上自然村道路硬化开工建设12条56.21公里，完成20.25公里；恩搬公路、凹别公路、大椿公路完成混凝土路面浇灌7.4公里；镇沅至文武“四改三”公路团田段完成路基改扩43公里、路基碎石土换填40公里，路缘和水沟各10公里；投入3,530,000.00元完成村民小组组内道路硬化提升人居环境项目建设。

加快水利设施建设。投入30,000.00元完成抗旱应急救灾项目，投入37,000.00元完成龙舞箐水库管理房改造提升项目，投入78,000.00余元完成维修管道3.8公里、净水设备74台，投入649,500.00元完成绿叶村集中供水工程项目，投入5,600,000.00元完成农村供水保障专项行动项目。

加快农业基础设施建设。完成耕地占补平衡项目入库3个285.21亩，新增粮食产量9.05万公斤；完成耕地流出核实整改图斑650个917.3亩；完成耕地撂荒图斑整改5个34.63亩；完成设施农用地备案13宗57.83亩；投入2,794,000.00元完成2023年度烟草产业建设；投入55,600.00元完成烟区基础设施修缮；投入350,000.00元完成携手兴乡村项目。

加快公共服务设施建设。推进基础设施数字化、智能化改造，融合5G注入乡村振兴发展动能；建成新能源汽车充电桩2个；投入30,000.00元建成老围村儿童之家；投入35,600.00元建成团田村儿童之家；投入50,000.00元建成团田村老年活动中心；投入150,000.00元建成集镇老年活动室；投入300,000.00元建成那海新村一、二、三组文化活动室；投入300,000.00元建成团田村帮海组文化活动室；投入500,000.00元建成复兴村养老互助服务站；投入500,000.00元建成财政公共服务能力提升项目。

加快绿美乡村建设。统筹考虑“人才、文化、生态、产业、组织”五大规划内容，扎实有序开展干部规划家乡行动。投入300,000.00元完成老围等7个行政村“多规合一”村庄规划编制；投入500,000.00元完成人居环境提升项目建设，投入780,000.00元完成复兴村那翁山组乡村振兴示范点建设，投入1,040,000.00元完成自然村养殖小区建设提升人居环境项目，投入1,170,000.00元持续巩固省级“绿美乡镇”创建成果。

4.坚持力度不减、持续帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。牢固树立不发生规模性返贫的底线思维，紧扣“两不愁三保障”和脱贫人口稳定增收致富的目标要求，围绕“三落实一巩固”不断细化实化各项任务措施。

严格落实防返贫动态监测帮扶机制。落实五级书记抓乡村振兴工作机制，保障驻村工作力量不减、帮扶力度不减。贯彻执行“一月一研判、一月一分析”工作制度，识别纳入监测户2户7人，风险再标注1户2人，消除风险2户6人，家庭成员自然变更92户97人。

持续巩固拓展脱贫攻坚成果。保持原有政策总体稳定，聘用乡村公共服务岗位三批次152人，开发林业部门公益性岗位365人，补助困难学生230人34,500.00元，雨露计划补助336人1,102,500.00元；扎实开展医疗保障“三个一批”行动，严格落实家庭签约医生服务制度，全镇脱贫人口、监测人口基本医疗保险参保率达100%，家庭医生签约率100%；持续在全镇范围内开展农村饮水安全情况排查治理，切实保障村民饮水安全；投入120,000.00元完成农房抗震改造8户。

千方百计促进群众持续增收。围绕脱贫人口持续增收三年行动计划，进一步完善“一平台三机制”，鼓励和支持群众创新创业，全面落实过渡期脱贫人口小额信贷政策，持续推进群众就近就地务工就业。发放过渡期扶贫小额信贷资金98户4,900,000.00元，贴息604,800.00元；开展种植养殖等技能培训6期839人，农村劳动力转移就业5376人，发放脱贫劳动力一次性外出务工交通补助78人78000元；全镇2675户与8个村经济联合社及3个龙头企业签订了产业合作协议，实现“利益双绑”；不断壮大村集体经济，实现村集体经济收入2,606,700.00元，其中500,000.00元以上收益村1个，有效解决无钱办事问题。全镇脱贫人口人均纯收入18751.72元，同比增长15.33%。

5.坚持使命在肩、筑牢屏障，生态底色持续擦亮。深入贯彻落实习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全力推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，持续有效改善生态环境质量。

河（湖）长制工作成效明显。强化引导公众参与管护，加大美丽河湖建设力度，专题研究部署河长制工作4次，召开河（湖）长述职会议1次，镇村两级河长巡河618次；开展“河（湖）长+”相关联动“清河行动”6次，累计清理河道5.8公里，清理垃圾5.2吨，聘用巡河保洁员9人，水库管理员3人，民间河（湖）长1人。

林长制工作扎实推进。切实落实林业和草原防灭火工作责任制，选聘护林员8人、公益林管护员16人、天然林管护员87人、生态护林员262人；强化森林资源管护，查处林业行政案件8起8人，处罚金62,800.00元，调解林权纠纷4起；召开防灭火专题会议5场次，签订森林草原防灭火责任书共3425份，发放宣传单等材料1300余份；组建专业扑火队员10人，义务扑火队125人，摩托车志愿者服务队161人。

人居环境有效改善。常态化开展爱国卫生“7个专项行动”，持续推进“厕所革命”工作。省级“绿美乡镇”再提质，种植各类花苗2.5万余株，积极打造“绿美公路”2条，复兴村入选全省第四批省级森林乡村，城乡绿化美化工作初见成效；学习推广浙江“千万工程”经验，完成“基础型”村庄建设26个、“提升型”村庄建设14个、“示范型”村庄建设3个，完成农村卫生户厕改造320座，新建美丽宜居乡村示范点1个、绿美村庄7个。

6.坚持用心用情、改善民生，社会事业稳步发展。以更多惠民生、暖民心举措，解决群众“急难愁盼”问题，全力把为民造福的好事办好、实事办实。

教育事业优质发展。加大对教育事业支持力度，通报表扬优秀教育工作者19名；投入870,000.00元完成中小学运动场改扩建；投入40,000.00元完成中学学生浴室维修改造；投入68,000.00元完成小学踏步石梯修缮；义务教育全面保障到位，非义务教育阶段无因贫辍学情况。

卫生事业快速发展。实现“互联网+医保”，就医购药“一码搞定”，城乡居民医疗保险覆盖率达到87.79%。基层医疗服务全年收治门诊病人37912人，完成健康档案管理11756人，家庭医生签约居民6372人；全面开展HIV检测工作，完成“两癌”筛查472人，无重大传染病及流行性疾病发生，无医疗事故发生；完成一级甲等医院创建，建成心脑血管救治站，农村疾病患者救治水平得到大幅提升。

社会保障更加有力。发放农村低保对象653户1322人4,447,900.00元，农村分散特困人员119人1,587,600.00元，残疾人“两项补贴”6610人次562,000.00元，经动员劝导，实现集中供养人员10人；用心用情关注特殊群体，发放高龄老人健康生活补助3810人346,200.00元，补助孤儿、事实无抚养人员4人70,800.00元；对造成生活暂时性困难家庭发放临时救助金15户68,500.00元，倡导殡葬改革新风，发放丧葬补贴5人10,000.00元。

文化事业繁荣发展。完成20户以上自然村应急广播主动发布终端安装74套，充分发挥应急广播在重大公共突发事件中积极作用；持续举办第二届墨江团田野生菌交易会暨山歌大赛，实现联村公司收入125,300.00元，集镇住宿、餐饮、农产品销售收入达3,000,000.00余元，有效促进了群众增收，把团田山歌推向外界，团田乡土文化软实力得到彰显。

双拥工作更加深入。规范镇村退役军人服务站建设，不断提升优抚工作的保障能力，走访慰问困难退役军人10人5,000.00元，民拥军、军爱民的氛围更加浓厚；发放优抚对象抚恤补助金219,000.00元，优抚困难补助9,600.00元；扎实抓好征兵工作向部队输送兵员8人，超额完成6人的征兵任务，年度征兵“五率”排名全县第一。

民生福祉全面覆盖。坚持富民增收，发放种粮补贴209,800.00元，耕地地力补贴2,386,000.00元，中央和省级森林生态效益补偿金140,800.00元，天然林停伐保护补偿资金2,483,200.00元；慰问9名退休职工和1名特殊困难职工3,000.00元，开展春节期间走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动1次56人31,000.00元，慰问留守儿童13人5,000.00元，探访特困分散供养人员119人（残疾人67人），发放棉被等慰问物资。

7.坚持优化环境、注入活力，发展动能更加充沛。全力以赴强机制、促创新、明权责、增效能，改革开放持续深化、阔步前行。

营商环境持续优化。全面承接“放管服”改革下放乡镇权力事项，形成95项行政职权基本目录。激发市场主体发展新活力，个体工商户新注册247户，增长28.65%；实施经营主体倍增计划，新增市场主体273户，增长39.29%，每千人拥有市场主体100.07户，培育“四上”企业1户。

招商引资取得实效。依托团田资源优势，进行精准招商、靶向招商，外出招商考察2次，项目策划包装5个，签约项目3个，落地建设完工3个，到位资金18,080,000.00元。

8.坚持安全底线、防治结合，社会大局和谐稳定。聚焦重点领域和关键环节，不断强化依法治理，防范风险，扎实推动安全发展，全力维护社会稳定。

强化排查整治，降低安全隐患。严格落实地震灾害“123”快速响应机制，签订安全生产责任书200余份；开展危化品等排查整治15次，完成安全生产隐患整改75条；完成自建房安全隐患排查3447栋，未发生安全生产事故，全面筑牢住房安全保障底线。

强化食药监管，筑牢安全防线。积极开展“食品安全守底线、查隐患、保安全”专项行动，完成食品安全检查、宣传12次；深入93个村民小组开展野生菌中毒防控、白酒消费安全预警等宣传，发放、签订各类承诺书3700余份；严格执行药械、药品、化妆品管理相关法律法规，检查化妆品经营使用单位、药店、卫生院等6次，未发生重大食品安全事件。

强化灾情监管，减少灾害损失。加强灾害隐患监测点动态巡查，严格落实防汛“1262”预警叫应机制，对汛期灾情进行实时监测预警。开展防灾减灾演练13次，各类调度会20余次，开展防汛抗旱、自然灾害、防灾减灾等宣传活动3次，发放各类宣传册1000余份，未出现因灾造成人员伤亡。

强化社会治理，推进平安创建。加大法治宣传教育，“八五”普法全面实施，开展法治“六进”等系列宣传96场14000余人，发放宣传资料6600余份，人民群众法治意识不断提升；综合治理不断深化，排查矛盾纠纷44件，成功调解43件；严厉打击各类违法犯罪行为，查处各类违法人员101人。深入开展扫黑除恶、缉枪治爆、禁毒防艾、反恐反邪、社区矫正、命案防控等工作，团田派出所荣立“集体三等功”，被评为全省打击整治枪爆专项行动“先进集体”。

9.坚持“作风革命、效能革命”，践行“三个工作法”，自身建设不断推进。大力践行“三个工作法”，压紧压实意识形态工作责任，确保各项决策部署落地见效。

扎实推进依法行政。着力打造法治政府，忠诚履行宪法和法律赋予的职责，坚持依法行政，自觉接受镇人大的法律监督、新闻媒体和社会各界监督。办理、答复人大代表意见建议24件，答复率100%；实施镇、村两级政务公开，重大项目、民生保障、村务公开等信息公开率达100%，让权力在阳光下运行。

坚决守住廉洁底线。常态化开展谈心谈话，管好班子、带好队伍、抓好落实，切实加强拒腐防变能力，引导班子成员严格落实“一岗双责”，强化领导干部行为规范，全力支持配合县委巡察，扎实推进县委第三巡察组巡察反馈问题整改。

支持工会、妇女儿童、残疾人、共青团、工商联、科协、商会等各项事业发展，民族宗教、外事侨务、消防、老龄老干、红十字等工作均取得新成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设综合办公室，包括党政办公室（党建办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、政务服务和协调办公室。所属单位6个，分别是：

1.墨江哈尼族自治县团田镇财政所；

2.墨江哈尼族自治县团田镇林业服务中心；

3.墨江哈尼族自治县团田镇交通环保和村镇建设服务中心；

4.墨江哈尼族自治县团田镇社会保障服务中心；

5.墨江哈尼族自治县团田镇文化和广播电视服务中心；

6.墨江哈尼族自治县团田镇农业服务中心；

（二）决算单位构成

纳入普洱市墨江哈尼族自治县团田镇2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，即墨江哈尼族自治县团田镇人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位6个。分别是：

1.墨江哈尼族自治县团田镇林业服务中心；

2.墨江哈尼族自治县团田镇交通环保和村镇建设服务中心；

3.墨江哈尼族自治县团田镇社会保障服务中心；

4.墨江哈尼族自治县团田镇文化和广播电视服务中心；

5.墨江哈尼族自治县团田镇农业服务中心；

6.墨江哈尼族自治县团田镇财政所。

纳入墨江哈尼族自治县团田镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县团田镇人民政府2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县团田镇人民政府2023年度收入合计27,862,387.01元。其中：财政拨款收入27,862,387.01元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加169463.77元，增长8.44%。其中：财政拨款收入增加2,169,463.77元，增长8.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款收入增加，项目增多，具体新增村级活动室建设项目、养殖小区建设项目、2023年城乡建设用地增减挂钩项目、乡镇财政公共服务能力提升项目、村庄规划编制项目等项目支出，相较上一年度，2023年度天然林停伐保护管护劳务资金和烟草产业建设项目资金大幅增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县团田镇人民政府2023年度支出合计27,862,387.01元。其中：基本支出12,438,816.07元，占总支出的44.64％；项目支出15,423,570.94元，占总支出的55.36％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,169,463.77元，增长8.44%。其中：基本支出增加1,110,399.15元，增长9.80%；项目支出增加1,059,064.62元，增长7.37%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款收入增加，项目增多，具体新增村级活动室建设项目、养殖小区建设项目、2023年城乡建设用地增减挂钩项目、乡镇财政公共服务能力提升项目、村庄规划编制项目等项目支出，相较上一年度，2023年度天然林停伐保护管护劳务资金和烟草产业建设项目资金大幅增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县团田镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,438,816.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,335,331.61元，占基本支出的83.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,103,484.46元，占基本支出的16.91%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县团田镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,423,570.94元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：乡镇（街道）社会工作服务站建设补助资金10,000.00元、团田镇团田村陈家寨组文化体育活动场所建设专项资金150,000.00元、墨江县2020年地质灾害防治应急演练补助经费8,200.00元、高校毕业生“三支一扶”计划补助资金8,700.00元、2023年天然林停伐保护管护劳务费补助资金954,000.00元、2021年烟区基础设施建设经费276,000.00元、省对下常态化扫黑除恶补助经费30,000.00元、2023年政协提案办理项目专项经费80,000.00元、2022年“9·16”洪涝泥石流灾害救灾资金49,500.00元、2021年综合治理（平安建设）专项资金10,000.00元、墨江县耕地流出整改恢复工作补助经费271,800.00元、2023年脱贫人口行动增收行动项目补助资金90,000.00元、2023年全市灾害信息员工作补助经费专项资金14,400.00元、2022年中央财政森林生态效益管护补助资金43,200.00元、2022年天然林管护补助资金745,500.00元、2022年度乡（镇）烤烟烟叶税分成结算专项资金3,000.00元、元旦春节期间生活困难党员、老党员、老干部慰问经费2,500.00元、县级派出驻村工作队员生活补助专项经费30,400.00元、2023年自然村养殖小区建设项目补助资金680,000.00元、2023年中央财政森林生态效益管护劳务费补助资金50,000.00元、农村老年人活动场所一次性建设补助资金40,000.00元、2022年度村（社区）统计员绩效考核补助资金4,800.00元、2022年标准化财政市级配套专项经费50,000.00元、自然村养殖小区建设资金360,000.00元、2023年防汛应急救灾资金10,000.00元、2023年度烟草产业建设专项补助资金2,794,000.00元、2022年乡镇财政公共服务能力提升专项资金320,000.00元、项目管理费资金35,000.00元、清偿政府拖欠企业账款专项资金772,700.00元、城乡低保、特困供养重病重残人员慰问经费4,800.00元、2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金25,000.00元、2023年第一季度主要经济指标考核奖补资金200,000.00元、2023年城乡建设用地增减挂钩项目前期工作经费791,700.00元、团田镇岔河村设施维修改造资金60,000.00元、村级党建工作专项经费240,000.00元、2023年省级森林防火经费33,700.00元、2023年县级森林防火经费13,200.00元、2023年农村公路日常养护补助资金146,000.00元、2020年中央防疫专项资金49,800.00元、2021年农村公路日常养护省级补助资金270,300.00元、2021年市级财政村级防疫员补助经费2,1600.00元、2022年度烟叶生产应急补助资金100,000.00元、2022年基层财政公共服务能力提升工作经费7,000.00元、2022年灾害信息员市级补助资金4,800.00元、2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金127,100.00元、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金100,000.00元、2023年度村庄规划编制项目专项补助资金300,000.00元、2023年度高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金5,400.00元、2023年度烤烟烟叶税分成专项经费437,200.00元、2023年度组内道路硬化提升人居环境建设专项补助资金3,530,000.00元、2023年农村基础设施建设项目补助资金649,500.00元、2023年省级防汛应急救灾（第二批）补助资金30,000.00元、2023年市级财政村级防疫员补助经费21,600.00元、2023年市级森林防火“三.三”制专项经费10,000.00元、2023年县级保健费补助资金2,700.00元、2023年中央自然灾害救灾资金10,000.00元、2023年驻村第一书记工作专项经费80,000.00元、村（居）民小组工作专项经费93,000.00元、村干部绩效补贴专项经费198,400.00元、村级计生宣传员补助资金19,200.00元、儿童之家建设项目经费30,000.00元、墨江县第五次全国经济普查经费18,200.00元、墨江县团田镇2020年度乡（镇）烤烟烟叶税收分成结算补助资金100,000.00元、农村困难党员关爱专项资金16,800.00元、普洱市墨江县团田镇老围等3个村土地整治（补充耕地）项目前期工作经费131,000.00元、人居环境改造提升工程补助资金500,000.00元、市级综治维稳专项经费100,00.00元、县级驻村工作队员工作专项经费40,00.00元、县以下基层人武部建设发展经费10,000.00元、云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费7,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县团田镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出27,632,387.01元,占本年支出合计的99.17%。与上年相比增加1,939,463.77元，增长7.55%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款收入增加，项目增多，具体新增村级活动室建设项目、养殖小区建设项目、2023年城乡建设用地增减挂钩项目、乡镇财政公共服务能力提升项目、村庄规划编制项目等项目支出，相较上一年度，2023年度天然林停伐保护管护劳务资金和烟草产业建设项目资金大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6,816,400.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.67%。主要用于政府工资支出，交通费，福利费，办公费，培训费及会议费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于团田镇基层人武部建设发展项目支出；

4.公共安全（类）支出59,081.25元，占一般公共预算财政拨款总支出0.21%。主要用于省对下常态化扫黑除恶补助经费等项目支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出310,930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于文化站工资支出，办公费及文体项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,825,865.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于社保中心工资支出，办公费支出、各类民政对象补助；

9.卫生健康（类）支出619,855.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出120,519.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于城乡社区规划与管理支出；

12.农林水（类）支出15,558,043.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.30%。主要用于主要用于农业服务中心工资支出，办公费，村干部补助，村级项目支出；

13.交通运输（类）支出416,348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于农村公路日常养护补助项目支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,194,372.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于城乡建设用地增减挂项目前期工作经费、墨江县耕地流出整改恢复工作补助经费等项目支出；

19.住房保障（类）支出560,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于在职人员住房公积金及住房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出140,177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于“9·16”洪涝泥石流灾害救灾、中央自然灾害救灾（地质灾害）资金、2023年省级防汛应急救灾资金等项目支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，决算为178,707.00元，完成年初预算的51.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为80,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.77%，完成年初预算的53.3%；公务接待费支出年初预算为200,000.00元，决算为98,707.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.23%，完成年初预算的49.35%，具体是国内接待费支出决算98,707.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县团田镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，支出决算为178,707.00元，完成年初预算的51.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为80,000.00元，完成年初预算的53.3%；公务接待费支出年初预算为200,000.00元，决算为98,707.00元，完成年初预算的49.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我镇在公务接待方面全面贯彻落实厉行节俭相关要求，严格执行接待标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少153,747.00元，下降46.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少40,650.00元，下降33.69%；公务接待费支出决算减少113,097.00元，下降53.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇严格执行厉行节约要求，切实缩减经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴工作、其他各类中心工作和日常政府运转工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次648人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类中心工作的各级检查、督查、工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县团田镇人民政府2023年机关运行经费支出803,105.85元，比上年减少29,997.00元，下降3.60%,主要原因是严格执行厉行节约要求，日常办公用品购置、会议、培训费用等支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公用品购置、会议、培训费用支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县团田镇人民政府资产总额13,127,647.39元，其中，流动资产4,424,252.18元，固定资产8,135,486.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产567,909.05元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,862,735.39元，其中固定资产增加2,871,988.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。