财政决算

监督索引号53082203400201000

墨江哈尼族自治县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《墨江县机构编制委员会关于设置墨江哈尼族自治县招商合作局的通知》(墨编发〔2012〕42号)精神，县招商局于2012年8月22日经县委常委会批准成立，属于正科级财政全额拨款参公管理事业单位。2019年4月，机构改革后正式更名为：墨江哈尼族自治县投资促进局。重点承担招商引资、经济合作、投资服务等职能工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、产业股、综合股。2024年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

依据《普洱市发展和改革委员会 普洱市市场监督管理局 普洱市投资促进局 普洱市数字经济局关于印发普洱市2024年打造一流营商环境 经营主体培育招商引资综合素质 数字普洱建设考评工作方案的通知》普发改营商（2024）449号，引进市外产业招商项目到位资金14亿元以上，引进省外产业招商项目到位资金8亿元以上，完成实际利用外资120万元以上；新签约招商引资项目投资协议13个以上，包装谋划招商项目10个以上。

2.招商引资工作开展情况

（1）招商引资目标任务完成情况

截至12月，完成签约招商引资项目投资协议64个，其中10亿元以上项目1个（联珠光伏发电项目），亿元以上项目21个，协议资金55.43亿元，分别为：高原特色现代农业项目24个，绿色能源产业项目28个，文旅康养产业项目2个，生物医药产业项目4个，现代物流业项目1个，其他项目4个。落地项目55个,引进市外产业招商项目到位资金16.28亿元，完成市级下达全年目标任务的116.29%，其中引进省外产业招商项目到位资金13.20亿元，完成市级下达全年目标任务的165%；实际利用外资120万美元，完成全年目标任务的100%，实现招商引资实际利用外资零的突破。

(2)主要工作举措

一是“一把手”外出招商情况。持续加大“一把手”外出招商的力度，县投资促进局精心策划、周密部署，积极对接并考察目标企业，精心拟定外出招商方案，以确保点对点、精准高效的招商活动得以顺利实施。截至12月份，县委书记杨波与县委副书记、县长李进学分别亲自带队，前往北京、上海、湖南、成都、甘肃、贵州等多个地区，围绕墨江中老铁路通道经济产业园的建设、农特产品冷链物流园的运营管理，以及镍产业、蓝莓产业、生猪养殖、文化旅游、大健康产业、智慧医药、中央厨房精深加工等多个领域，成功开展了6次精准招商活动。在与企业的深入沟通与对接中，达成了多项共识，并签署了7个框架协议。目前，已有1个投资协议正式签订并落地实施。这一系列“一把手”精准招商行动，不仅取得了显著的成果，更带动了全员招商的热情，形成了大抓招商、全员参与的良好工作格局。

二是加强项目策划包装。立足于墨江的实际情况，深入挖掘并充分利用其资源优势、区位优势、交通优势、政策优势以及产业结构特点，紧密围绕普洱市招商引资的重点产业方向，并贯彻落实市委办县区党委书记座谈会的精神。同时，结合墨江县委十三届七次全会提出的“4+3+2”产业发展体系，积极推进农业产业的招商工作。在2024年，全县共精心谋划了87个待招商项目（其中包括37个微招商项目），并向市级上报了25个项目（含5个“微招商”项目），其中已有7个项目被采纳。项目概算总投资14.56亿元，涵盖了墨江中老铁路通道经济产业园双龙片区基础设施建设项目、墨江县肉类预制菜加工冷链仓储一体化示范项目、墨江县预制菜产业中央厨房建设项目、墨江预制菜药食同源肽产品产业化推广项目、墨江紫米系列预制菜产品生产线建设项目以及普洱市墨江县孟弄彝族乡生态旅游观光项目等多个领域。此外，根据《墨江哈尼族自治县人民政府办公室关于印发墨江哈尼族自治县2024年政府性投资和招商重点项目清单的通知》的要求，建立健全了县级待招商项目储备库。对2024年的招商重点项目进行了全程跟踪办理，明确了任务分工，设定了严格的时间限制，并压实了工作责任，以确保各项工作的落实和细化。

三是开展重大招商活动。一是开展招商推介会。为深化对外交流与合作，推动墨江县产业转型升级，提升地区经济发展动力，利用3月26日第十八届墨江北回归线国际双胞胎节暨哈尼太阳节新闻发布会（北京专场）在京中华世纪坛剧场隆重举行的契机，同步举办了招商推介会。此次活动汇聚了来自北京及全国各地的众多企业精英与投资界人士，特别是精准邀请了文化旅游、农特产品精深加工、现代服务业、供应链管理及总部经济等领域的50余家知名企业，包括行业标杆如北京国旅、金桥国旅、上海麦金地集团、华谊启明东方、中食净化集团及北京建国快餐有限公司等。推介会现场气氛热烈，成果斐然，成功签署了联珠光伏发电项目合作协议、文武光伏发电项目合作框架协议、数字农业项目合作框架协议以及“拉法拉”（墨江）新经济产业园项目合作框架协议等四大合作项目，协议总投资额高达13亿元人民币。此外，还有多个项目达成初步合作意向，为墨江县的经济增长注入了强劲动力。

四是开展节庆招商引资。充分利用节庆活动的独特魅力，于5月3日成功举办了招商引资集中签约仪式，作为第十八届墨江北回归线国际双胞胎节暨哈尼太阳节的重要组成部分。仪式上，与墨江县金源鸿食品有限公司、中铁建设集团有限公司、上海七璟科技有限公司、脉景（杭州）健康管理有限公司及山东华行商贸有限公司等企业签订了项目合作框架协议。此次签约不仅展现了墨江县丰富的文化底蕴、蓬勃的经济发展态势、鲜明的产业特色及优良的投资环境，更极大地提升了墨江在国内外投资者中的知名度和吸引力，为吸引更多外来资本和项目奠定了坚实基础，有力推动了墨江县经济社会的持续健康发展。

五是参与市招商小分队开展招商情况。会同市投促局外出招商2次，为进一步提升招商实效，积极响应普洱市招商委的部署，县投促局牵头组织县工信局、供销社及投控集团等关键部门负责人，于2024年4月15日至17日随普洱市招商小分队前往广西南宁、钦州等地，深入广西自贸区闵和粮油食品科技有限公司及广西百益投资有限公司等企业进行实地考察与精准对接。此行聚焦于文创园区建设及食用菌深加工两大领域，旨在挖掘潜在合作机会，结合墨江县的资源禀赋与产业需求，探索互利共赢的合作模式。同时，联珠镇随市投促局赴四川，与现代物流发展促进会及四川不二村居文化旅游有限公司等机构进行交流，探讨文化旅游及现代物流等领域的合作可能，为墨江县的多元化发展开辟了新路径。

六是制定《墨江县贯彻落实云南省、普洱市务实招商三年行动计划重点任务分工方案》。为了深入贯彻云南省、普洱市关于务实招商三年行动计划(2023-2025年)，招商引资工作的战略部署，切实转变招商引资工作作风，促进招商引资工作向高质量、高效益方向发展，墨江县投资促进局积极行动，牵头起草了《墨江县贯彻落实云南省、普洱市务实招商三年行动计划重点工作任务分工方案》。主要任务是通过明确目标、细化措施、强化责任，确保招商引资工作更加精准高效，为墨江县的经济社会发展注入强劲动力。该行动计划将围绕优化营商环境、创新招商方式、强化项目落地、完善服务机制等方面，制定一系列务实可行的政策措施，以吸引更多优质项目和企业落户墨江，共同推动县域经济高质量发展。

七是完善招商统筹协调机制，促进项目落地。坚持“两制度、一方法”的工作机制，即项目主管制度与专员制度，对签约项目实行全程动态跟踪与服务。特别是将已签约项目列为县委书记领航项目，进行更高层级的全程动态跟踪督办。强化要素保障，积极整合土地、资金、能耗指标等关键资源，优先向重点项目倾斜，确保项目顺利推进。并建立了跨部门、跨乡镇的协调沟通平台，实现信息共享与资源互补，进一步增强了招商合力，为墨江县的招商引资和项目实施工作提供了有力保障。享与资源互补，形成招商合力。

八是强化考核激励，营造比拼氛围。根据《普洱市“追赶跨越大比拼”活动方案》要求，持续将招商引资目标任务纳入年度经济工作评价体系，实行月度督查、季度评价制度。通过“晒”实绩、“比”成效的方式，激发全县上下共同参与、共同推进招商引资工作的热情与动力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县投资促进局2024年度收入合计1467742.57元。其中：财政拨款收入1467742.57元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加360659.01元，增长32.58%。其中：财政拨款收入增加360659.01元，增长32.58%；主要原因是正常调资增资及机构改革后，人员构成变化较大，费用增加较多。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县投资促进局2024年度支出合计1467742.57元。其中：基本支出1451902.57元，占总支出的98.92％；项目支出15840.00元，占总支出的1.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加360659.01元，增长32.58%。其中：基本支出增加367399.01元，增长33.88%；项目支出减少6740.00元，下降29.85%；主要原因是本年度驻村补助较上年减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1451902.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1261846.97元，占基本支出的86.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190055.60元，占基本支出的13.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15840.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出1467742.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加360659.01元，增长32.58%,完成年初预算的101.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1119316.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.26%,完成年初预算的101.41%。主要用于单位工资福利及办公运行支出造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革、人员调整，工作经费及各类保险相对增加，所以支出相比去年有所增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出130195.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。完成年初预算的100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年决算数12.29万元，机关事业单位职业年金缴费支出2024年决算数0.73万元，两项比2024年预算数为12.62万元增加0.4万元，增加3.17%。主要是单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出102737.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。完成年初预算100%。主要用于在职职工医疗保险支出；公务员医疗补助支出；工伤保险支出；其中：在职职工医疗保险支出2024年决算数7.05万元，比2024年预算数7.4万元减少0.35万元，下降4.73%； 公务员医疗补助2024年决算数3.07万元，比2024年预算数3.29万元减少0.22万元，下降6.69%；职工工伤保险支出2024年决算数0.15万元，比2024年预算数0.77万元减少0.62万元，下降80.52%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出15840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。完成年初预算的100%。主要用于支付驻村队员生活补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出99653.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。完成年初预算的100%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为4818.00元，完成年初预算的96.36%；支出决算较上年增加4818.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4818.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.36%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4818.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4818.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4818.00元，完成年初预算的96.36%，支出决算较上年增加4818.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4818.00元，完成年初预算的96.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立“过紧日子”思想，精减优化公务活动，集约管控日常开支，推行无纸化办公，批量采购办公耗材；提升资源利用效能，优化办公用房布局，建立设备共享机制，暂缓非必要设备购置。部门机关运行经费主要用于一是日常办公运行费用；二十公务出行保障，包括差旅费和租车费用；三是职工福利费；四是办公设施维护费用等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算4818.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4818.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度因财政困难致使单位公务接待费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导工作、开展招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县投资促进局2024年机关运行经费支出190055.60元，比上年增加102470.79元，增长117.00%,主要原因是2024年单位预算人数较2023年增加4人，对应的机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县投资促进局资产总额29245.13元，其中，流动资产23833.55元，固定资产5411.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18344.94元，其中固定资产减少2493.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082203400201111