财政决算

监督索引号53082200747201000

墨江哈尼族自治县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《墨江县机构编制委员会关于设置墨江哈尼族自治县招商合作局的通知》(墨编发〔2012〕42号)精神，县招商局于2012年8月22日经县委常委会批准成立，属于正科级财政全额拨款事业单位。2019年4月，机构改革后正式更名为：墨江哈尼族自治县投资促进局。重点承担招商引资、经济合作、投资服务等职能工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、分解目标，落实责任，确保完成引进到位资金目标任务

为全面完成2023年市级下达目标任务，根据《普洱市2023年招商引资工作考评办法》、《普洱市招商引资提质增效“大比拼”活动方案》相关要求，进一步明确目标责任和营造全县上下共同参与、共同支持、共同推进的工作氛围，于年初将目标任务分解到各乡镇、部门,并纳入《墨江哈尼族自治县2023年度经济工作考核办法（试行）》，切实做到任务到位，责任到人，确保目标任务顺利完成。2023年，墨江县共有国内合作在建产业招商项目43个，新增入库项目41个，引进省外产业招商到位资金12.91亿元，完成年度目标任务的57.63%，引进市外产业招商到位资金8.08亿元，完成年度目标任务的39.03%。

2、精心谋划，力争外资工作取得新突破

（1）云南云文地标投资有限责任公司墨江留筠馆建设项目：云南云文地标投资有限责任公司在澳大利亚、新加坡皆有分公司，目前对接洽谈以外资形式到我县注册公司进行投资建设留筠馆，已签订框架协议，协议资金1000万美元。正在推进项目前期工作。

（2）利豪可再生能源（亚洲）有限公司墨江县风力发电建设项目，公司注册地香港，拟在墨江投资建设风力发电项目，已签订框架协议，预计总投资1亿美元，目前正在开展前期资源调查工作。

（3）完成外资市场主体培育净增3户，分别是：中国石化销售股份有限公司云南普洱墨江富东加油站、中国联合网络通信有限公司墨江哈尼族自治县分公司阿布洛托营业厅、松下新融盛云南商贸有限公司。目前我县无实际利用外资，为实现实际利用外资突破，将进一步优化营商环境，强化要素保障，尽快推动外资企业（松下新融盛云南商贸有限公司、中广核云南分公司）启动项目实施，实现实际利用外资80万美元，力争完成市级下达的目标任务。

3、全力引进项目落地，大招商格局初步形成

截止12月底，全县共签约招商引资项目45个，协议资金48.06元；其中签约投资协议项目17个，协议总投资约15.26亿元，分别是：墨江县兴华矿业开发有限公司环保整改及技改工程项目、普西桥水电站鱼类增殖站建设工程项目、团田镇药材种植加工项目、墨江县联珠镇乡村振兴一二三产业融合示范园项目、墨江县林产品高值化利用项目、墨江县病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理厂建设项目、墨江新安镇建设大棚果蔬育苗及种植基地建设项目、墨江承骏渔业综合建设项目、文武白寨山农牧场建设项目、孟弄彝族乡集镇物资集散配套商业设施项目、墨江县孟弄彝族乡制种玉米示范项目、云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司技改项目已开工建设等。

(四）进一步夯实项目储备

目前已向市招商委提报待招商项目10个，概算总投资48.7亿元。分别是墨江预制菜产业项目、阿布罗托片区整体开发建设项目、墨江县北部区综合开发建设项目、墨江陆基设施渔业发展项目、墨江县迷帝茶庄园生态养生项目、墨江县联珠镇曼平岩子营旅游项目、孟弄彝族乡生态旅游观光项目、墨江文庙创建4A级旅游景区基础设施建设项目、墨江留筠馆建设项目、融胜广场商业综合体建设项目。积极配合市投资促进局确定的元博思（上海）咨询策划有限公司到墨江开展项目策划包装工作。目前暂未提交相关成果。同时主动加强与县发改局、产业主管部门、各乡镇沟通认真谋划2024年项目策划包装工作，全县完成不少于10个重点招商引资项目。

(五）持续强化“一把手”外出招商

截至10月，县委、县政府主要领导率队赴河北省衡水市、北京市、上海市、广东省广州、成都市、福建省泉州市、厦门市等地聚焦教育、文化旅游产业融合、墨江紫米精深加工、预制菜产业链、基础设施建设等项目开展精准招商7次。通过实施一个重点项目、一名挂钩领导、一套招商班子、一个推进方案工作机制开展大抓招商工作，于12月底前，完成“一把手”省外招商8次。

（六）扎实开展好重大招商活动

1. 认真组织举办好招商引资推介活动。围绕重点招商引资项目，结合来谈企业、意向投资企业情况等，有针对性的组织招商引资推介会4次。一是3月3日，云南省预制菜产业发展大会及首届云南预制菜产业高峰论坛等系列活动在昆明举办，以此活动为契机，开展了墨江预制菜专题招商推介会。二是4月20日利用在昆明举行的“第十七届中国·墨江北回归线国际双胞胎节暨哈尼太阳节”新闻发布会的契机，同步举行招商引资推介会，并举行了7个项目集中签约仪式。三是在省级定点帮扶单位省台办的关心支持下，于7月1日在昆明参加了“2023年百名台商百家台企云南行”第11届云台会系列拓展活动招商推介会;四是为深入贯彻落实党中央和国务院乡村振兴决策部署，全面展示中央党校(国家行政学院)定点帮扶墨江县工作亮点和成果，进一步推介墨江特色文旅及农特产品进入校(院)和北京高端市场，墨江县于2023年7月1日-7月2日，在中央党校(国家行政学院)举办墨江哈尼族自治县文化和农特产品展销活动。活动期间，县委书记杨波带领相关部门及企业负责人举行招商引资推介会，并聚焦农特产品精深加工、预制菜产业、文旅产业等开展精准招商。共邀请相关企业50余家。通过系列招商推介活动，及时梳理对接企业在投资领域与墨江相匹配的优势资源，积极对接有合作意愿的企业，邀请企业到墨江实地考察及外出赴企业考察，进一步深化交流成果，建立良好的合作关系，寻找更多的合作机会，拓宽市场渠道，积极探索市场需求，促进墨江产业发展。

2、云南省投资促进局领导调研墨江招商引资工作。2023年5月24-25日，省投资促进局领导一行到墨江调研招商引资项目，对墨江招商引资项目给予具体的指导。同时协助市投资促进局办好省投资促进局信息数据处对全市培训工作

3、第十九届东盟华商会考察墨江。2023年6月9-10日，第十九届东盟华商会考察团一行到墨江实地考察康养基地、墨江预制菜产业集聚区、一二三产业融合示范园等招商引资项目，市县相关领导陪同考察。目前对有意向投资企业广东蓬盛味业有限公司(企业对墨江预制菜产业园项目有合作意愿)、美国 CTW 国际(企业关注碧溪古镇开发建设)、福建省霞浦县三沙华美实业有限公司(企业对墨江县现有企业在预制菜方面有开展采购合作意向)等企业持续跟踪联系对接。

4、围绕产业抓招商。落实《普洱市贯彻落实省党政代表团赴“沪浙粤”学习考察有关精神强化全市产业招商工作方案》、《普洱市2023年全面推动产业链招商工作方案》，并结合墨江实际制定了《墨江县2023年产业链招商工作方案》、《墨江哈尼族自治县贯彻落实省党政代表团赴“沪浙粤”学习考察有关精神强化全县产业招商工作方案》。充分发挥中老铁路黄金通道优势，立足墨江资源禀赋、适宜的气候条件、深厚的人文底蕴、优良的营商环境，以中老铁路通道经济产业园、墨江预制菜产业园为重点突破口，聚焦产业资源，精准发力，突出“一把手”招商带动全员招商、产业链招商。牵头召开了墨江哈尼族自治县贯彻落实市招商引资推进会“两个工作方案”专题会县工业商务和信息化局、县自然资源局、县文化和旅游局、县农业农村和科学技术局、县林业和草原局、县茶叶和特色生物产业发展中心等部门围绕两个产业链招商工作方案企业项目库在高原特色农业、文旅康养行业企业项目库中筛选了东方希望集团有限公司、光明食品（集团）有限公司、深农集团、中国旺旺控股有限公司、浙江李子园食品股份有限公司、深圳市茂雄实业有限公司、广东省旅游控股集团有限公司、广州昌松康养集团等8家企业沟通对接。通过对接一批、引进一批补链延链强链项目，加快形成上下游配套、一二三产整合的产业体系，努力在招大引强、落地成效上求突破。

5、积极推进民企入墨招商引资工作。以“民企入滇助推云南高质量发展大会”为契机，吸引更多的民企到墨江投资，促进县域经济的转型升级，加快向高质量发展的转变。根据普洱市人民政府办公室关于印发《普洱市参加民企入滇助推云南高质量发展大会暨民企入普招商引资工作方案》（普政办函〔2023〕67号）文件要求，为确保完成招商引资工作任务，制定了民企入墨招商引资工作方案。把参加平行专场和组织精准招商活动为重点，聚焦墨江县“茶叶、生猪、粮食、烤烟、万寿菊”五大产业及预制菜产业、农特产品精深加工等开展招商引资。全县一盘棋，条块结合、上下联动，以项目为抓手，梳理目标企业，推出一批符合新发展理念、符合国家产业政策、符合墨江产业发展规律、成熟度高、要素保障齐全的大项目、好项目，开展了对接、洽谈、会见等精准招商引资活动。结合墨江招商方向目前对接了达利食品集团有限公司、河南双汇投资发展股份有限公司、福建圣农控股集团有限公司、山东龙大美食股份有限公司、河北千喜鹤饮食股份有限公司、正泰集团股份有限公司等6家目标企业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、产业股、综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入墨江哈尼族自治县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即墨江哈尼族自治县投资促进局，其他事业单位0个。

纳入墨江哈尼族自治县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县投资促进局2023年末实有人员编制7人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表 。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县投资促进局2023年度收入合计1107083.56元。其中：财政拨款收入1107083.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加191475.15元，增长20.91%。其中：财政拨款收入增加191475.15元，增长20.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年机构改革，4月份后人员调整增加，工资及各类保险相对增加，所以收入有所增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县投资促进局2023年度支出合计1107083.56元。其中：基本支出1084503.56元，占总支出的97.96％；项目支出22580.00元，占总支出的2.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加191475.15元，增长20.91%。其中：基本支出增加343194.65元，增长46.30%；项目支出减少151719.50元，下降87.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年机构改革，4月份后人员调整增加，工资及各类保险相对增加，所以支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1084503.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出996918.75元，占基本支出的91.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87584.81元，占基本支出的8.08%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22580.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于2021年6月—11月县级派出驻村工作队员生活补助专项经费支出7600元，2022年11月—2023年4月县级派出驻村工作队员生活补助专项经费支出14900元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出1107083.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加191475.15元，增长20.91%, 主要原因是2023年机构改革，4月份后人员调整增加，工资及各类保险支出相对增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出815629.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.67%。主要用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、日常公用经费的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出108101.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于职工养老保险、职业年金、社会保险补贴等支出；

9.卫生健康（类）支出77597.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险、工伤、生育保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出22580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于县级派出驻村工作队员生活补助专项经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出83175.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于职工住房公积金补助支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为35000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为35000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难、库款紧张致使单位公务接待费未支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少33621.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少33621.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难致使单位公务接待费未支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导工作、开展招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县投资促进局2023年机关运行经费支出87584.81元，比上年增加87584.81元，增长875.88%,主要原因是机构改革，投资促进局由原来的事业单位改为参公管理事业单位。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县投资促进局资产总额7905.34元，其中，流动资产0元，固定资产7905.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2493.6元，其中固定资产减少2493.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200747201111